藥品退貨及報損管理制度2014-5-22

1、 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有精品word文檔可以編輯（本頁是封面）【最新資料Word版可自由編輯！ ！】藥品銷售退貨及報損管理制度1制定目的為了規(guī)范藥品銷售退貨及報損管理，保證銷售藥品的質(zhì)量，實現(xiàn)藥品銷售的追溯性，特 制定本制度。2、適用范圍藥品銷售退回及報損。銷售退回藥品：我公司銷售的，不影響二次銷售的，下游客戶需要退貨的藥品。報損藥品：我公司開票銷售的破損、過有效期等不可二次銷售的，下游客戶需要沖紅發(fā)票的 藥品。3、相關(guān)人員采配部人員及業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員：OTC 、二部、商務(wù)部、招商部、醫(yī)院配送部、寧夏商務(wù)部銷售人員。業(yè)務(wù)部經(jīng)理：以上部門經(jīng)理。4、文件內(nèi)容4.1崗位職責(zé)4.1.

2、1業(yè)務(wù)人員負責(zé)銷后退回申請單、已銷藥品退貨通知單的填寫、下游寫明退貨原因 的退貨證明、退貨單、下游客戶自行報損原因的報損證明的提供。對實貨與證明材 料的相符性負責(zé)。4.1.2質(zhì)管員負責(zé)銷后退回申請單、已銷藥品退貨通知單、退貨證明、退貨單、報 損證明的審核、存檔。4.1.3開票員負責(zé)退貨藥品的核實及銷售退貨單打印。4.1.4業(yè)務(wù)人員或隨車配送員負責(zé)退回藥品的取回。4.1.5庫管員負責(zé)退回藥品的儲存。4.1.6財務(wù)部會計負責(zé)紅沖發(fā)票開具工作。4.2時限要求4.2.1業(yè)務(wù)人員：實貨的取回時間與退貨證明和或退貨單遞交時間相差不得超過五個 工作日。4.2.2質(zhì)管員：業(yè)務(wù)人員將相關(guān)資料提供齊全的，退貨手續(xù)

3、辦理時間不得超過五個工作日。4.3銷售退回4.3.1.09帳套退回4.3.1.1業(yè)務(wù)人員跟開票員確認核實退貨藥品批次、數(shù)量后向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意，報采配 部經(jīng)理，進行退貨。4.3.1.2業(yè)務(wù)人員需提供下游寫明退貨數(shù)量、批號、名稱的退貨單，另業(yè)務(wù)人員對退貨實物 與退貨單的相符性負責(zé)。4.3.1.3開票員根據(jù)下游退貨單開具銷售退貨單，采配部經(jīng)理核實無誤后進行過賬。4.3.1.4開票員將業(yè)務(wù)人員提供退貨單的時間在退貨流轉(zhuǎn)時間表上登記，業(yè)務(wù)人員確 認。4.3.1.5實貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。4.3.1.6實貨由庫管憑借銷售退貨單核對無誤后收貨，入庫；收貨后庫管在退貨流轉(zhuǎn)時 間表上簽字。4.3.

4、210帳套退回4.3.2.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認核實退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意后，開始辦理退貨手 續(xù)。4.3.2.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供下游寫明退貨原因的退貨證明和或退貨單，業(yè)務(wù)人員對退貨實物與退貨證明和或退貨單的相符性負責(zé)。完成審核后，領(lǐng)取銷后退回申請 單、已銷藥品退貨通知單。4.3.2.3業(yè)務(wù)人員在開票員處核實填寫銷后退回申請單及已銷藥品退貨通知單的基礎(chǔ) 信息，其余信息在質(zhì)管員指導(dǎo)下完成。質(zhì)管員負責(zé)銷后退回申請單及已銷藥品退貨通 知單的后續(xù)簽字工作。4.3.2.4開票員憑借已銷藥品退貨通知單、退貨憑證開具銷售退貨單。開票員將業(yè)務(wù)人 員提供已銷藥品退貨通知單、退貨憑證的時間在退貨流轉(zhuǎn)時

5、間表上登記，業(yè)務(wù)人員確 認。4.325財務(wù)會計憑借銷售退貨單、退貨憑證開具沖紅發(fā)票。4.3.2.6實貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。4.327實貨由庫管憑借銷售退貨單核對無誤后收貨，入庫；收貨后庫管在退貨流轉(zhuǎn)時 間表上簽字。4.3.3銷售報損4.3.3.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認核實退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理申請同意后，開始辦理報損手 續(xù)。 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 | 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有4.3.3.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供寫明下游客戶自行報損原因的 報損證明，由質(zhì)管員完成審核。4.3.3.3開票員憑借質(zhì)管員審核后的報損證明開具銷售退貨單及報損單 。4.3.3.4財

6、務(wù)會計憑借報損單、報損證明開具沖紅發(fā)票。4.4外圍及特殊情況4.4.1業(yè)務(wù)人員以照片形式提供對應(yīng)的退貨證明、退貨單、報損證明用以辦理相關(guān)手 續(xù)，證明材料原件于次月月會前帶回公司遞交質(zhì)管員。4.5處罰條款4.5.1退貨實物與退貨單的不相符的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/單，并重新提供與實貨相符的退 貨證明和或退貨單。4.5.2實貨的取回時間與退貨證明和或退貨單遞交時間相差超過五個工作日的，業(yè)務(wù) 員樂捐10元/天，如遇特殊情況的在備注欄由部門經(jīng)理簽字的不予樂捐。4.5.3外圍及特殊情況未按時提供證明材料原件的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/天（自當(dāng)月月會開始至遞交原件為止）。4.5.4由于質(zhì)管員拖延造成退貨手續(xù)時間超過

7、五個工作日的，質(zhì)管員樂捐10元/天。5、銷后退回申請單、已銷藥品退貨通知單、及退貨流轉(zhuǎn)時間表作為附件6、本制度自簽發(fā)日期起開始執(zhí)行 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有附件1藥品銷后退貨申請表5XFKqF.l：.OlX：退芟益二0*W：附件2藥品退貨通知單EX3: ；51L 澄栄盤二YT7 = SE栄0-iF 1-ZhJ-F二雜：衛(wèi) 乂毎 Xrt-3*tej： ：1 Hit附件3精品word文檔值得下載值得擁有退童流轉(zhuǎn)時間表退益單僅申回扇萎宇頑員簽字備世H單12345678Q1011121314本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁!【最新資料 Word版可自由編輯！員工錄用管理制度為規(guī)范

8、試用期員工的管理和輔導(dǎo)工作，創(chuàng)造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員工的成長和進步，特制定目標責(zé)任制制度。一、員工試用期規(guī)定1、自員工報到之日起至人力資源部確認轉(zhuǎn)正之日起。2、員工試用期限為 3個月，公司根據(jù)試用期員工具體表現(xiàn)提前或 推遲轉(zhuǎn)正。（）、福利待遇1、試用期員工工資根據(jù)所聘的崗位確定，核算時間 從到崗工作之日起計算，日工資為：月工資 +（本月天數(shù)-休假天 數(shù)）2、過節(jié)費按正式員工的 1/2發(fā)放。3、按正式員工標準發(fā)放勞動保護用品。（二）、休假1、試用期內(nèi)累計事假不能超過 3天，如果特殊情況超過 3天需報董 事長批準。2、可持相關(guān)證明請病假，請病假程序和天數(shù)與正式員工要樣。3、可請喪假，請

9、假程序和天數(shù)與正式員工要樣。4、不享受探親假、婚假。二、員工入職準備1、身份證復(fù)印件一份，原件待查。2、學(xué)歷證明復(fù)印件一份，原件待查。3、縣級以上人民醫(yī)院的體檢報告。4、4張一寸照片5、部分職位（如出納、收銀員、司機、倉管）試用期員工還須須準 備房產(chǎn)證明、戶口本、直系親屬身份證復(fù)印件等。三、行政手續(xù)1、試用人員手續(xù)辦理完畢后，由行政部向試用期人員發(fā)放辦公相關(guān) 用品。2、發(fā)放工作牌，辦理考勤卡。3、試用期人員需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、將試用期人員帶入用人部門。四、用人部門指引1、 試用員工的直接上級是入職指引人”。2、 帶領(lǐng)試用期員工熟悉本部門及其他部門， 向其介紹今后工作中要緊 密配合的部門及員工， 同時介紹公司內(nèi)公共場所的位置， 包括會議室、 停車場、洗手間等。 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 |精品word文檔值得下載值得擁有3、 與試用期員工進入面談， 商討入職后的工作安排， 并向試用期員工 描述其工作的部門架構(gòu)，崗位名稱