質(zhì)量保證大綱模板

1、 編號(hào)： XXXX-PP-01-B 密級(jí)： x x x項(xiàng)目 質(zhì)量保證大綱 xxxx有限公司 第I頁 文件狀態(tài)： 草稿 正式發(fā)布 正在修改 文件起草分工： 編制： 簽名： 日期： XXXX-XX-XX 審核： 簽名： 日期： XXXX-XX-XX 批準(zhǔn)： 簽名： 日期： XXXX-XX-XX 顧客： 簽名： 日期： 第II頁 更改歷史 版本 更改描述 更改日期 更改人 第III頁 目 錄 第1頁 1 目的 為了強(qiáng)化xxx項(xiàng)目研制全過程的質(zhì)量管理,實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo),確保產(chǎn)品按期交付,滿足顧客需求, 特制定xxx項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱。 2 范圍 本質(zhì)量保證大綱適用于xxx系統(tǒng)的研制全過程，包括按進(jìn)度安

2、排必要的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進(jìn)行的活動(dòng)，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對(duì)xxx項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件 GJB 1406-92 產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求 GJB 451-90 可靠性維修性術(shù)語 GJB 1405-92 質(zhì)量管理術(shù)語 軍工產(chǎn)品定型工作條例 1986年12月31日 國(guó)務(wù)院、中央軍委發(fā)布 軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理?xiàng)l例 1987年6月 國(guó)防科工委發(fā)布 4 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用GJB1405、GJB451中的定義 5 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 5.1 功能和性能目標(biāo) 研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項(xiàng)目的功能和性能指標(biāo)的要求

3、,具體要求見XX項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議書，主要包括： ? 功能要求 ? 技術(shù)指標(biāo)要求 5.2 產(chǎn)品使用的約束條件 例如：溫度、濕度、振動(dòng)、電磁兼容等約束條件，請(qǐng)一一列出。 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件及記錄 6.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖： 6.1.1 系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖： 第2頁 PC項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)合同立項(xiàng)說明立項(xiàng)通知需求分析報(bào)其他設(shè)計(jì)輸入文需求（設(shè)計(jì)輸入）評(píng)審報(bào)質(zhì)量保證大項(xiàng)目開發(fā)計(jì)方案設(shè)計(jì)報(bào)配置管理計(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)可靠性分析報(bào)特性分析報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)設(shè)階系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)分系統(tǒng)任務(wù)分系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)軟件需求分析、方案計(jì)、軟件設(shè)計(jì)報(bào)軟件需求評(píng)審報(bào)軟件設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)沒計(jì)評(píng)審報(bào)電原理圖、機(jī)械結(jié)構(gòu)PC

4、采購計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)規(guī)線接線平面聯(lián)試分系統(tǒng)測(cè)試計(jì)軟件測(cè)試計(jì)系統(tǒng)裝配圖、工藝文調(diào)試大系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試大產(chǎn)品合格電原理圖PC圖審查報(bào)機(jī)械結(jié)構(gòu)圖審查報(bào)代碼審走查記平面聯(lián)試報(bào)軟件測(cè)試報(bào)軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)平面聯(lián)試報(bào)分系統(tǒng)測(cè)試報(bào)系統(tǒng)集成測(cè)試報(bào)調(diào)試報(bào)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試報(bào)交付顧客的文裝箱運(yùn)輸合現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試大用戶手（安裝、維護(hù)、使用說書軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)交付申請(qǐng)內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審報(bào)裝箱檢查單、開箱檢查運(yùn)輸單、顧客接收聯(lián)試報(bào)軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回 顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 階 段 需 求 分 析 過 程 輸項(xiàng)目立項(xiàng)明確項(xiàng)目需求需求分析需求分析評(píng)審項(xiàng)目策劃方案（概要）設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)評(píng)審軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審編程及調(diào)試單元測(cè)試模塊集

5、成模塊測(cè)試系統(tǒng)集成是否否是否是否是否是系統(tǒng)集成測(cè)試內(nèi)部驗(yàn)收準(zhǔn)備交付前評(píng)審軟件交付顧客驗(yàn)收系統(tǒng)聯(lián)試系統(tǒng)維護(hù)否是否是否是合同立項(xiàng)說明書立項(xiàng)通知單需求分析報(bào)告 質(zhì)量保證大綱項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)分析初步預(yù)估接口設(shè)計(jì)說明配置管理計(jì)劃軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告 （安裝、維護(hù)、使用說明書） 出 的 文 件 所 需 的 記 錄 階 段 方 案 階 段 需求分析評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審報(bào)告方案設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 詳 細(xì) 設(shè) 計(jì) 軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審 階 段 軟 件 實(shí) 現(xiàn) 階 段 代碼審走查記錄單元測(cè)試報(bào)告 模塊集成測(cè)試報(bào)告 系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告 交 付 驗(yàn) 收 階 段 軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗(yàn)報(bào)告 軟件產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)表交付申請(qǐng)表內(nèi)部驗(yàn)

6、收評(píng)審報(bào)告軟件產(chǎn)品安裝記錄表軟件產(chǎn)品回執(zhí)軟件調(diào)試報(bào)告顧客驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顧客使用報(bào)告 第3頁 售 后 服 務(wù) 階 段 服務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品使用規(guī)范 服務(wù)報(bào)告、培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 顧客改進(jìn)建議 6.1.2 軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程流程圖： 售后服源代單元測(cè)試計(jì)模塊集成報(bào)模塊集成測(cè)試計(jì)系統(tǒng)驗(yàn)收大交付顧客的文現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)試報(bào)用戶手 第4頁 產(chǎn) 品 維 護(hù) 服務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品使用規(guī)范 服務(wù)報(bào)告 培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 服 務(wù) 階 段 顧客改進(jìn)建議 顧客滿意度調(diào)查 6.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源 6.2.1 人力資源 ? 銷售人員 x 人 ? 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) X人； ? 項(xiàng)目硬件設(shè)計(jì)、調(diào)試、測(cè)試 X 人； ? 項(xiàng)目軟件設(shè)計(jì)、調(diào)試、

7、測(cè)試 X 人； ? 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) X 人 ? 電裝 X 人 ? 檢驗(yàn)/軟件測(cè)試人員(兼) X 人 ? 質(zhì)量管理人員 X 人 6.2.2 測(cè)量設(shè)備（） 設(shè)備/設(shè)施/工具 要求 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 50MHz20GHz 在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好信號(hào)源 1GHz20GHz 在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好備注 頻譜儀 9KHz20GHz 在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好 功率計(jì) 示波器 數(shù)字信號(hào)發(fā)生器0.1GHz18GHz 500MHz 100Hz40MHz 在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好 6.2.3 所需時(shí)間 XX個(gè)月 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求 XXX產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文

8、件的要求，也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 7.1 需求分析 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目合同和技術(shù)協(xié)議書的要求，對(duì)項(xiàng)目的功能和性能要求進(jìn)行逐項(xiàng)分析，從分析中可能得出以下要求 1) 產(chǎn)品的功能和性能要求； 2) 適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 3) 產(chǎn)品可靠性、維修性要求； 4) 對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。 5) 組織對(duì)產(chǎn)品提出的附加要求； 第5頁 7.2 方案設(shè)計(jì) 1) 項(xiàng)目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進(jìn)行方案優(yōu)化選擇、對(duì)選定方案進(jìn)行論證，并對(duì)選定方案暴露的問題有妥善解決的方

9、法。 2) 在方案設(shè)計(jì)階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和項(xiàng)目計(jì)劃，確定頂層設(shè)計(jì)文擋的目錄和工作計(jì)劃。 3) 方案設(shè)計(jì)完成后應(yīng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段。評(píng)審包括公司組織的和顧客組織的方案評(píng)審，對(duì)評(píng)審中提出的問題提出歸零要求。 7.3 產(chǎn)品研制 7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序要求實(shí)施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)提出： 1) 設(shè)計(jì)輸出文擋及管理要求； 2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審要求； 3) 提出技術(shù)設(shè)計(jì)和樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造要求； 4) 設(shè)計(jì)圖樣要求，包括設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)符合設(shè)計(jì)輸入要求等； 5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計(jì)要求； 6)

10、新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求； 7) 特性分析、分類要求； 8) 計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求。 7.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 1) 硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：硬件設(shè)計(jì)人員按電原理圖和電路板設(shè)計(jì)流程規(guī)范進(jìn)行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對(duì)制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)更改或重新制板。通過測(cè)試，驗(yàn)證其功能和性能滿足設(shè)計(jì)要求。機(jī)箱、機(jī)柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造按RFSS結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施。 2) 軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計(jì)要求完成編碼或模型，進(jìn)行初步調(diào)試后交軟件測(cè)試人員進(jìn)行代碼/模型審走查。必要時(shí)進(jìn)行單元測(cè)試、模塊集成測(cè)試和系統(tǒng)集成驗(yàn)收測(cè)試。測(cè)試中

11、發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認(rèn)后，由軟件開發(fā)人員進(jìn)行更改，更改后的代碼應(yīng)進(jìn)行回歸審查。執(zhí)行審走查規(guī)范、單元測(cè)試規(guī)范、軟件集成測(cè)試規(guī)范和系統(tǒng)集成測(cè)試規(guī)范。 第6頁 3) 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)： 如果試制的樣機(jī)直接交付給顧客，則要求試制過程按GJB9001A-2001國(guó)軍標(biāo)7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實(shí)施（包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品）產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保： a) 嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項(xiàng)要求； b) 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)使用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠； c) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，檢查項(xiàng)目包括技

12、術(shù)文件、人員、測(cè)量設(shè)備、器材等； d) 工藝評(píng)審、首件鑒定要求、標(biāo)識(shí)和可追溯性要求； e) 提出加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求； f) 提出對(duì)關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實(shí)施重點(diǎn)控制的要求； g) 提出預(yù)防為主，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制要求，尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求； h) 加強(qiáng)對(duì)不合格品管理，嚴(yán)格按不合格品控制程序?qū)徖聿缓细衿?，并采取糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求； i) 按配置管理程序要求，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改、工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求； j) 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審的要求； k) 提出產(chǎn)品防護(hù)要求，包括包裝、

13、運(yùn)輸、貯存和防護(hù)的要求。 7.4 產(chǎn)品交付和驗(yàn)收 7.4.1 產(chǎn)品交付按交付及服務(wù)過程控制程序中5.2-5.6節(jié)要求實(shí)施。交付的 產(chǎn)品應(yīng)： 1) 通過質(zhì)量計(jì)劃部的內(nèi)部驗(yàn)收測(cè)試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證； 2) 需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批； 3) 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況； 4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全； 5) 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收合格； 6) 內(nèi)部驗(yàn)收和顧客驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序執(zhí)行。 7.4.2 軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護(hù)和交付程序執(zhí)行。 7.5 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù) 7.5.1 產(chǎn)品維護(hù)及售后服務(wù)按交付及服務(wù)過程控制程序中5.7-5.12節(jié)實(shí)施。 7.

14、5.2 產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)： 第7頁 1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試； 2) 提供技術(shù)和使用培訓(xùn)； 3) 提供技術(shù)咨詢； 4) 提供故障維修； 5) 提供必要的備件和配件等 7.5.3 對(duì)服務(wù)人員的要求： 1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn)，應(yīng)能滿足服務(wù)要求； 2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)態(tài)度； 3) 對(duì)顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進(jìn)行耐心、細(xì)致的聽取或解答； 4) 對(duì)不清楚、不明確的事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)和顧客溝通協(xié)調(diào)； 5) 在服務(wù)期間應(yīng)進(jìn)行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進(jìn)行工作總結(jié)，以便于以后工作的改進(jìn)。 7.5.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請(qǐng)顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報(bào)告”中。 7.5.5 服務(wù)人員完成服

15、務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報(bào)告”交部門經(jīng)理。 7.5.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報(bào)告， 由部門經(jīng)理確認(rèn)公司是否具備維修條件。 7.5.7 顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進(jìn)行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。 7.6 質(zhì)量管理職責(zé) 7.6.1 質(zhì)量職責(zé) 1) 副總對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任； 3) Xx部負(fù)責(zé)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程管理，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、組織評(píng)審及項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和控制； 4) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品或項(xiàng)目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零，包括對(duì)項(xiàng)目流程的檢查，設(shè)計(jì)評(píng)審、進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。 7.6.2 日常質(zhì)量管理 產(chǎn)品或項(xiàng)目的日常管理由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，需要進(jìn)行評(píng)審時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向xx部提出口頭申請(qǐng)。 7.6.3 檢驗(yàn) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的是