商品補(bǔ)貨流程

1、一、商品補(bǔ)貨流程1、 賣場營業(yè)員填寫手工補(bǔ)貨單，由區(qū)域主管/部門經(jīng)理簽批生效后，傳至業(yè)務(wù)部補(bǔ)貨組。2、 補(bǔ)貨組結(jié)合電腦缺貨、賣場手工補(bǔ)貨單，根據(jù)采購原則生成一式兩聯(lián)的電腦補(bǔ)貨單，經(jīng)業(yè)務(wù)員和采購經(jīng)理簽字后生效（非正常購銷、購銷現(xiàn)款、購銷7天及購銷15天結(jié)的訂貨單應(yīng)營運(yùn)部審核簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理簽字后方可生效；如有異議，需加注意見，于當(dāng)班上交補(bǔ)貨組）。3、 補(bǔ)貨組通過FAX/TEL方式傳單給供應(yīng)商并跟蹤確認(rèn)送貨情況（新的商品開發(fā)業(yè)務(wù)員必需協(xié)助）4、 補(bǔ)貨組傳電腦訂貨單一聯(lián)給商場倉儲(chǔ)驗(yàn)收部，補(bǔ)貨組自留一聯(lián)。5、 賣場申請的補(bǔ)貨在五天內(nèi)未到貨的，補(bǔ)貨組需向賣場說明情況。二、商品退換貨流程1、商品退貨：1

2、）賣場將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質(zhì)商品退至倉庫。 分店的退貨： 由分店開紅字調(diào)撥單（部門經(jīng)理簽字），將破損商品、過期商品、滯銷商品、劣質(zhì)商品退至倉庫。 倉庫倉管員、驗(yàn)收員驗(yàn)收后，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，并留下收貨方聯(lián)。 分店留下發(fā)貨方聯(lián)，將財(cái)務(wù)聯(lián)送至錄入組。 錄入組打出電腦調(diào)撥單，錄入組傳單員將紅字調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)同電腦調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)送至財(cái)務(wù)部，發(fā)貨聯(lián)和收貨聯(lián)分別送至分店和倉庫。1、 倉管員依據(jù)柜組紅字調(diào)撥單開據(jù)商品退貨單二聯(lián)交倉儲(chǔ)部經(jīng)理簽字，業(yè)務(wù)員、倉管員和供應(yīng)部代表共同在退貨單上簽字，保安員依據(jù)簽字齊全的商品退貨單簽名放行。供應(yīng)商代表帶回商品退貨單供應(yīng)商聯(lián)。商品退貨單存根聯(lián)由倉儲(chǔ)部傳單員送至

3、電腦部打印電腦單。2、 錄入員查驗(yàn)商品退貨單（分店的并同柜組紅字商品調(diào)撥單）簽字無誤后，依據(jù)退貨單如實(shí)錄入，打印電腦商品退貨單兩聯(lián)，電腦商品退貨單財(cái)務(wù)聯(lián)及手工單交財(cái)務(wù)部，倉儲(chǔ)聯(lián)傳給倉管員留存（傳單由倉儲(chǔ)部傳單員負(fù)責(zé)）。注：購銷及代銷清場退貨商品，一律須到財(cái)務(wù)部查詢貨款結(jié)欠情況，以免多退貨。二、 商品換貨1、 倉管員開具商品換貨單報(bào)倉儲(chǔ)部經(jīng)理簽字，由傳單員把商品換貨單送至采購部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員聯(lián)系供應(yīng)商，填寫意見后報(bào)采購部經(jīng)理簽字認(rèn)可。2、 換貨時(shí)應(yīng)有倉管員、驗(yàn)貨員和供應(yīng)商代表共同在場并在商品換貨單上簽字確認(rèn)，保安員憑簽字齊全的換貨單簽名放行。換回的貨調(diào)回柜組（或按調(diào)撥流程調(diào)到分店）。注：本規(guī)定只

4、適合規(guī)格、品種和條碼相同的商品換貨。四、商品報(bào)損 前提：凡是申報(bào)的商品必須營運(yùn)部和采購部對接，能退貨的購銷商品、代銷商品除外。1、 一般商品削價(jià)報(bào)損1） 由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)填寫商品報(bào)損申請單，上報(bào)該部門責(zé)任經(jīng)理核查簽名，并傳物價(jià)質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部。2） 物價(jià)質(zhì)檢部按照質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，確實(shí)屬于報(bào)損性質(zhì)后，由質(zhì)檢部經(jīng)理在報(bào)損單上核定折后價(jià)格簽字確認(rèn)后，傳財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 削價(jià)：無法正常銷售，但還有一定實(shí)用價(jià)值的商品。先辦理報(bào)損，然后由物價(jià)部、財(cái)務(wù)部現(xiàn)場擬定新售價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 審批后由商品有關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售，并將銷售款直接交財(cái)務(wù)部。步驟三：確認(rèn)（1） 負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、商場總經(jīng)理（2） 業(yè)務(wù)內(nèi)容： 財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)損單審定報(bào)損金額，在報(bào)損單上由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理。 總經(jīng)理根據(jù)流程和質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等部門的意見進(jìn)行審批。（3） 單據(jù)處理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理分別在報(bào)損單上簽名批準(zhǔn)報(bào)損，并將手工商品報(bào)損單傳給錄入組。步驟四：錄入（1） 負(fù)責(zé)人：錄入員（2） 業(yè)務(wù)內(nèi)容：錄入員核驗(yàn)報(bào)損單據(jù)各項(xiàng)簽名無誤后如實(shí)錄入，同時(shí)打印電腦報(bào)損單。步驟五：商品銷毀（1） 負(fù)責(zé)人：報(bào)損單位、安全員（2） 業(yè)務(wù)內(nèi)容 營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、物價(jià)質(zhì)檢部等在保安部的協(xié)助下共同