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1、 2021年辦公室關于全面預算管理的反思整改總結撰寫人:_日 期:_2021年辦公室關于全面預算管理的反思整改總結按照礦下發(fā)全面預算反思整改文件要求,結合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢,辦公室_員工進行了深刻反思。通過反思認識到,近幾年盡管我們在預算管理方面投入了大量的精力,做了大量富有成效的工作,但是與先進單位相比,諸多環(huán)節(jié)上有待迎頭趕上。經匯總,主要體現(xiàn)在以下五個方面:一、思想重視不足。由于預算通常與短期財務目標相聯(lián)系,往往預算演化為上一年度數(shù)據(jù)的簡單重復或加成運算,其結果與我礦的戰(zhàn)略長期目標缺乏銜接,同時也忽視了企業(yè)內部各類資源的戰(zhàn)略價值,傳統(tǒng)預算的烙印在認識中根深蒂固

2、。就是這種認識使得我們對預算管理上沒有一如既往加以重視,對集團公司全面預算管理引深推進的形勢把握不夠,對工作的實施評價標準理解不深,整個辦公室全員全過程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。二、預算管理準確性不足。由于預算編制時難以顧及未來不確定性的影響,預算表現(xiàn)為一種不完全的業(yè)務方案,從而在實際執(zhí)行中不夠靈活。如小車隊臨時任務較多,出車輛大,加上油價上揚和新增車輛的影響,材料費用增加,而相應的是預算卻減少了_萬元,造成成本超支。三、制度完善不足。辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由于全面預算管理是近些年才逐步推行起來的,系統(tǒng)、完善的預算管理_體系和預算管理制度尚未形成完整的定額標準,因而

3、給辦公室全面預算管理造成很大麻煩,只能憑過去的經驗,直接結果就是整個管理過程缺乏整體規(guī)劃,如調研室盡管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯(lián)單,但是制度匯編,流程圖的清晰完善做得不到位、不完善,而無法落實預算編制的目標和對預算的考核與監(jiān)督,預算管理的作用得不到充分發(fā)揮,全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰(zhàn)。四、細節(jié)把握不足。缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳,不利于鼓勵捕捉新機會,而我們的預算較重視了財務性指標的分解落實,卻疏忽了資本預算與業(yè)務預算實施與推進,工作不夠全面深入,對待工作細節(jié)也缺乏必要的措施,疏忽了管理的標準化和規(guī)范化,使得我們全面預算管理的嚴密性、系統(tǒng)性不足。五、執(zhí)行動力不足。

4、普遍存在重編制、輕執(zhí)行的現(xiàn)象,在預算編制過程中還比較認真,基本能夠按照要求來編制預算,可是編制完預算以后就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執(zhí)行及其執(zhí)行結果漠不關心,本末倒置,沒有真正將執(zhí)行力貫徹于整個預算管理體系之中,嚴重影響了預算管理的效果。全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點管理方法,成為晉煤集團實現(xiàn)經驗管理到科學管理的必經之路,古書院礦在全面預算管理考核中分數(shù)的下降,確實令古礦的全面預算管理面臨著如何適應內外環(huán)境變化的挑戰(zhàn),執(zhí)行人員盲目性,缺乏整體意識,已經到了非常嚴重的地步。古書院礦目前正值“構建老礦經濟共同體,實現(xiàn)五大板塊和諧發(fā)展”的關鍵時期,面臨著優(yōu)質資源枯竭

5、、可持續(xù)發(fā)展任務緊迫等嚴峻挑戰(zhàn),推行全面預算管理,不僅有助于改善經營管理,提高經營水平,更是穩(wěn)定經濟效益、實現(xiàn)平穩(wěn)過度的重要途徑。為充分吸取教訓,我們圍繞專題工作會議精神和整改實施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實,舉一反三深刻整改,同時結合礦辦實際工作,進一步統(tǒng)一思想,提升意識,夯實基礎,狠抓重點,確保全面預算管理穩(wěn)步推進:一是對照整改,強化素質。按礦統(tǒng)一要求,迅速在全科室開展大反思活動,要求上至科領導下到基層職工,人人談體會、講不足,圍繞公司“_”會議精神,剖析反思,查找不足,改進提高。同時,全體人員要結合工作實際,對照全員全方位全過程的總要求,圍繞程序化、定額化、信息化的總

6、思路,根據(jù)礦下發(fā)整改標準逐條逐項剖析問題,務必按要求全部整改完畢。在此基礎上,切實營造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學習范疇,引導職工樹立“預算管理全員精打細算,效益讓企業(yè)普惠受益”的理念,徹底改變原來“編制預算純屬財務行為”的錯誤理解,提高對全面預算管理的認識。同時采取走出去、請進來的方式,進行外部咨詢,請專業(yè)人士對我們全面預算管理診斷分析和教學培訓,赴到成莊學習經驗,比照分析,抓緊提升管理水平。二、夯實基礎,改進管理。抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度匯編,設立能源消耗定額專篇,完善節(jié)能減排指標體系,健全考核獎懲機制,細化預算編制,明確預算執(zhí)行責任,提

7、高資金使用效率,使本單位的各項資金運作真正做到以預算為中心,并在預算分解和細化的過程中,充分調動員工的主觀能動性,促進節(jié)能減排、文印工作的改善,逐步形成較為完善的預算定額指標體系,進一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的提高。按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖,逐一對照,對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面,制定有針對性的整改方法,做好周、月、年度計劃,并實行跟蹤管理,在具體的細節(jié)上下功夫,借以保證預算數(shù)據(jù)分析的及時性、全面性和深入性。三、突出重點,從嚴控制。對礦辦公室而言,當前既要管好所分管的節(jié)能減排工作,又要抓好所分管各項指標費用的控制。節(jié)能減排方面,要舉一反三,全面掌握各職

8、能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況,并作為一項制度確立下來,納入每年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。要形成古書院礦創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)工作座談會情況匯報,提交礦務會討論決定。綜合分析全礦節(jié)能減排的問題點,為制定針對性的對策措施、實現(xiàn)持續(xù)改進提供管理思路和決策依據(jù)。結合礦定額編寫組制定明細定額、分類裝訂的契機,與計財部溝通,爭取設立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況,并作為一項制度確立下來,納入每年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。分管費用方面,主要是對所承擔的車輛油耗、文印復印、會務接待、日常辦公等費用,按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖,逐一對照,對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面,制定有針對性的整改方法,做好周、月、年度計劃,并實行跟蹤管理,在具體的細節(jié)上下功夫,借以保證預算數(shù)據(jù)分析的及時性、全面性和深入性??傊斍罢滴业V全面預算

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