采購部制度匯編2

1、采購部管理制度目錄 一、組織架構 5 二、崗位職責 71、采購部經理崗位職責 8 2、采購部副經理崗位職責及要求 8 3、內勤崗位職責及要求 94、大宗原料科采購員崗位職責及要求 95、小宗原料科采購員崗位職責及要求 116、儲運員崗位職責及要求 12 三、作業(yè)規(guī)范 13 、原物料采購作業(yè)規(guī)范 14 、采購內勤作業(yè)規(guī)范 18 四、工作制度 201、采購合同管理細則 212、采購員出差管理辦法 243、儲運管理辦法 244、重慶、重慶雙橋、江津、廣安四正大公司聯(lián)合采購工作操作規(guī)程 26 5、聯(lián)合采購委員會會議程序 29 五、表單記錄 311、原料采購計劃 2、重慶片區(qū)正大采購計劃表3、重慶及川東

2、各正大（ ）月原（材）料采購價格匯總表4、全國各地（ ）月原料價格行情5、車皮發(fā)出通知單6、到貨原料異常情況報告表7、原料車皮收貨統(tǒng)計表8、原料收/退貨報告查詢表9、原料收貨結算確認表 一 組織架構采購部組織架構 二 崗位職責一 采購部經理崗位職責及要求 1、根據(jù)公司年度工作安排，擬定本部門年工作任務、計劃及達成年工作任務、計劃的措施，并帶領部門全體員工認真貫徹落實部門工作任務、計劃和完成公司交辦的各項工作任務。 2、密切注視原物料供應市場的狀況，經常與同行業(yè)之采購單位保持聯(lián)系，了解行情變化趨勢，為采購委員會制定采購策略提供依據(jù)。 3、制定本部門員工全年培訓計劃，加強對員工工作素質、能力的培養(yǎng)

3、，不斷全面提高每位員工的自身素質和工作能力。 4、審核原物料供應商報價單、各類報表、請購單、請款單等 5、負責部屬工作完成情況的跟蹤、檢查與考核。6、根據(jù)工作需要及人員自身情況對本部門各崗位人員的任用，向總經理提出使用意見，定期評估各人員工作表現(xiàn)，并隨時給予必要的指導和幫助。7、負責與公司內部各相關部門溝通、協(xié)調。8、主管交辦臨時性工作。二 采購部副經理崗位職責及要求 1、協(xié)助部門經理根據(jù)銷售計劃及生產計劃，與采購員共同擬訂原物料采購計劃，匯總后交與采購部經理審核。2、根據(jù)公司要求及實際工作中出現(xiàn)的新情況，及時修改完善各崗位崗位職責、作業(yè)規(guī)范、管理規(guī)章制度、各崗位績效考核辦法，呈交采購部經理審

4、核后據(jù)以實施。 3、從集團總部、兄弟公司、競爭廠家、供應商、報刊雜志等各個方面廣泛收集原料市場行情，為采購部經理確定原料單價提供依據(jù)。 4、參加四公司采購委員會，并作會議記錄。 5、協(xié)助采購員采購部分原物料。6、負責四公司的編織袋采購。7、協(xié)助采購部經理與公司內部各相關部門溝通、協(xié)調。8、主管交辦臨時性工作。三 內勤崗位職責及要求 1、分清各種原料的來源、品名、價格、入庫數(shù)量，統(tǒng)計本部門及采購員購入原料的數(shù)量，并辦理付款手續(xù)。 2、根據(jù)用量計劃，負責編制并采購預混料采購計劃，以確保公司生產之需。 3、每月月末協(xié)同財務部、采購員與各個供應商對清帳務。 4、加強內部資料管理、合同管理、客戶檔案管理

5、，負責本部門各種統(tǒng)計報表的填報。 5、主管交辦臨時性工作。四 大宗原料科采購員崗位職責及要求 1、編制玉米、豆粕、黃豆、魚粉等原料的采購年計劃、六個月滾動計劃、季度計劃、月計劃；承辦經部門經理及總經理核準后的原料合同之訂立，跟催及執(zhí)行。 2、根據(jù)采購計劃，負責玉米、豆粕、魚粉、黃豆等大宗原料的采購工作，確保公司飼料生產。 3、了解原料產地的種植及收成情況、品種分布、產量、價格、流通環(huán)節(jié)及運輸狀況等，系統(tǒng)分析有關原料資料，以書面形式報告市場行情趨勢。 4、不斷提高原料品質的鑒別能力，降低進貨不合格率。 5、為滿足公司原料的需要，要積極聯(lián)系更多的第一供貨商并努力完成部門下達的指令采購任務。 6、積

6、極開發(fā)省外市場的原料替代品。 7、協(xié)助部門經理掌握省內、外原料行情趨勢，了解競爭廠家的供貨情況，收集和分析省內、原料產地資料信息，作出市場預測。 8、逐步建立長期、穩(wěn)定的原料供應基地，盡量減少中間環(huán)節(jié)，力爭原料合格達成率符合標準。 9、積極完成部門下達的任務，合理安排好日常工作，做好貨物的清理結算工作，用好資金并保證其安全性。 10、根據(jù)采購計劃，負責玉米、豆粕、魚粉、黃豆等大宗原料的采購工作，確保公司飼料生產。 11、了解原料產地的種植情況、品種分布、產量、價格、流通環(huán)節(jié)及運輸狀況等，系統(tǒng)分析有關原料資料，以書面形式報告市場行情趨勢。 12、不斷提高原料品質的鑒別能力，降低不合格產品率。 1

7、3、為滿足公司原料的需要，要積極聯(lián)系更多的第一供貨商并努力完成部門下達的指令采購任務。 14、積極開發(fā)省外市場的原料替代品。 15、主管交辦臨時性工作。五 小宗原料科采購員崗位職責及要求 1、編制麥夫、菜枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯化膽堿等原料的采購 年計劃、六個月滾動計劃、季度計劃、月計劃；承辦經部門經理及總經理核準后的原料合同之訂立，跟催及執(zhí)行。 2、根據(jù)采購計劃，負責麥夫、菜枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯化膽堿等小料的采購工作。 3、了解產地原料的種植情況、品種分布、氣候變化、豐欠狀況、價格以及部分原料（菜枯、賴氨酸、蛋氨酸等）加工及進出口狀況。 4、負責對到達本司不合格原料的處理，原

8、料包裝袋、廢料處理。 5、不斷提高原料品質的鑒別能力，降低不合格率，積極尋找生產廠家，建立穩(wěn)定的供應基地，降低采購成本。 6、積極開發(fā)省內原料替代品。 7、協(xié)助部門經理掌握省內、外小品種原料行情趨勢，了解競爭廠家的供貨情況，收集和分析產地資料、豐欠情況、供求狀況等信息資料，作出市場預測。 8、逐步建立長期、穩(wěn)定的原料供應基地，盡量減少中間環(huán)節(jié)，降低原料成本和采購成本，力爭原料合格達成率符合標準。 9、積極完成部門下達的任務，合理安排好日常工作。 10、負責到達公司的大宗原料的不合格部分的銷售，盡量減少公司及客戶的損失。 11、根據(jù)采購計劃，負責麥夫、菜枯、磷酸氫鈣、石粉、賴氨酸、氯化膽鹼等小料

9、的采購工作。12、了解產地原料的種植情況、品種分布、氣候變化、豐欠狀況、價格以及部分原料（菜枯、賴氨酸、蛋氨酸等）的進、出口狀況。13、負責對到達本司不合格原料的處理，原料包裝袋、廢料處理。 14、不斷提高原料品質的鑒別能力，降低不合格率，積極尋找生產廠家，建立穩(wěn)定的供應基地，降低采購成本。 15、積極開發(fā)省內原料替代品。 16、主管交辦臨時性工作。六 儲運員崗位職責及要求 1、協(xié)助部門經理處理好日常工作和突發(fā)事件。 2、負責到達各火車站及碼頭原物料的接運工作，盡快將貨物運回公司，減少暫存費用。 3、負責我司成品在火車站及碼頭發(fā)運情況。 4、選用運輸協(xié)作單位，協(xié)調車站、碼頭關系。 5、對差短件

10、、淋濕結塊等作好記錄，以便供應商的索取及索賠。 6、通知相關部門原料到達時間、名稱、供貨單位，請相關部門做好接收準備。 7、主管交辦臨時性工作。 三 作業(yè)規(guī)范一 原物料采購作業(yè)規(guī)范 、原料采購程序： 根據(jù)銷售部的銷售計劃，品管部作出用料計劃，采購部據(jù)此編制原料采購計劃表。 1）收集市場原料信息，并透過北京總部采購中心和成都采購中心以及公司采購部掌握的原料行情，填報原料行情報表，并對市場行情進行認真研判。 2）采用電話、電報、傳真、郵遞和書面等方式向供貨商詢價。加強與集團北京、成都采購中心、香港、曼谷貿易部的聯(lián)絡，掌握國內、國際行情，并保留必要的報價資料。 3）采購委員會每二周召開一次，通過對原

11、料庫存量、在途量及行情的預測，對各種原料作出最高采購限價。 4）嚴格貨比三家的原則， 選擇理想的采購價位， 填報“請購單”，在采購委員會限價內，由部門經理批準，超過采購委員會限價時，需請示總經理批準后方可訂貨。 5）嚴格履行合同條約，追蹤發(fā)運。采購員應在原物料裝車后在七十二小時內將所發(fā)貨物的車號、發(fā)貨單位、價格書面通知儲運科，并在貨物到達前將“領貨憑證”寄到采購部，儲運員及時填報“到貨預報表”。 6）收到品管部到貨原料異常情況報告，如果是在工作時間內，采購部應在一小時內完成與供應商的聯(lián)系，以便向接貨部門書面回復處理意見，下班時間可延至次日上午上班一小時內。 7）帶款發(fā)貨的原料，如果貨款是在當?shù)?/p>

12、車板一次性付給的，應填報帶款發(fā)貨到公司成本價格預測表送財務部，以便成本核算。 8）發(fā)生商務糾紛問題（短量損耗），首先應將所到貨物的接車、轉運的原始記錄備齊，并及時聯(lián)系供應商解決此事，時間限制在到貨后三十天內。超過時間按公司接貨之程序辦理。 9）代供應商處理的貨物（因質量原因未收）在公司的停留時間為到貨后三十天內，逾期未處理或未處理完，應將此貨轉出公司，代租庫存放的費用應由供貨商支付。 10）收到采購部原料收貨結算表后，財務部應在四十八小時內通過采購內勤與供應商核對，雙方確認后，按合約憑發(fā)票辦理結算手續(xù)。 11）對每批貨的品質、價格及合同履行情況進行評判，建立供應商資料卡，采購員填報“原料采購成

13、本核算單”，進入采購部部門目標績效考核程序。 12）建立供應商檔案。及時將供應商資料卡、合同歸檔，便于對供應商進行評判。 、預混料采購程序 1）由品管部根據(jù)銷售部的銷售計劃，按品種每月向采購部報六個月預混料使用滾動計劃，采購部據(jù)此編制采購計劃。 2）每月25日前報下月預混料使用計劃。 3）采購程序：采購部向廣漢正大訂貨追蹤發(fā)運驗收入庫結算付款。 、包裝物品的采購程序 1）由倉儲部每月填報一次包裝物的使用計劃，報總經辦核準，采購部據(jù)此編制采購計劃。 2）包裝物品的采購時間，省內采購的品種需提前30天報計劃，省外采購的品種需提前45天報計劃。 3）采購部向供應商詢價，簽約訂購、跟催發(fā)貨。 4）倉儲

14、部、品管部、銷售部對購回包裝物品進行驗收，填報驗收報告，采購部根據(jù)“入庫單”和驗收報告同供應商結算。 、協(xié)助兄弟公司采購程序 1）兄弟公司若需重慶正大采購部協(xié)助購買原物料，經由各公司提出采購計劃。 2）根據(jù)各公司提出的采購計劃，經本程序之程序后，將需購買的原料品名、數(shù)量、價格、到貨期以及其它主要條款以訂貨確認單方式書面報告購買公司（副）總經理、財務經理，經簽字后與供應商訂合同。 3）合同簽訂后，追蹤發(fā)運，應在供應商裝車七十二小時內將所發(fā)貨物的車號、發(fā)貨單位、價格用“車皮發(fā)出通知單”通知需貨公司采購部，并在貨物到達前將“領貨憑證”寄到該公司采購部。 4）收到需貨公司采購部到貨異常報告后，如果是在

15、工作時間內，應在一小時內完成與供應商的聯(lián)系；下班時間可延至次日上午上班一小時內，以便向接貨公司回復處理意見。 5）收到需貨公司采購部原料收貨結算表后應在四十八小時內與供應商核對，雙方確認后，按合同憑發(fā)發(fā)票辦理結算手續(xù)。 、車站（碼頭）的接貨程序 1）采購人員應及時將原物料發(fā)出后的發(fā)出時間、車皮號(船號)、件數(shù)、均重通知儲運科，儲運科應及早與運輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，并通報倉儲部（生產部）和品管部作好接收準備。 2）貨物到站（港）后，儲運人員應監(jiān)督好每車皮（貨輪）的卸火車（船），裝汽車，過地磅的全過程，認真填報車站（碼頭）接貨原始記錄日報表及車站（碼頭）運輸接貨月報表。 3）火車出現(xiàn)短件、

16、破損、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制鐵路記錄通知單，迅速通知發(fā)貨單位并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應及時向承運部門索賠。 4）從車站（碼頭）轉送原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕。 5）儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位代墊費用進行審核，并編制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內勤結算。 6、不合格原料處理程序 1）由品管部對不合格原料進行鑒定。倉儲部每周向采購部提供一次經品管部確認后的不合格原料的品名、件數(shù)、數(shù)量、存放地點等。 2）供應商的（暫存于本公司或租借倉庫）屬于不合格原料，采購部應立即與供應商聯(lián)系，需供應商書面通知我司代銷售，我

17、司在代銷售完畢結算時應扣出公司代墊費用。 3）屬于公司的不合格原料，采購部負責銷售，與客戶議定價格后填報“原料處理單”呈總經理批準。 4）客戶持“原料出庫單”到財務部預繳款，憑繳款憑據(jù)到倉儲部（生產部）倉庫出貨，過磅后結清貨款。 7、原物料采購操作程序表式 1）原料采購計劃表 2）原料行情報表 3）原料采購請購單 4）原料采購費用計劃 5）原料到貨預報表 6）帶款發(fā)貨價格預測表 7）原料收貨結算表 8）供應商資料卡 9）原料采購成本核算單 10）訂貨確認單 11）車皮發(fā)出通知單 12）車站（碼頭）接貨原始記錄日報表 13）原料接收月報表 14）鐵路記錄通知單 15）車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表 1

18、6）原料處理單二 采購內勤作業(yè)規(guī)范 、貨款結算的作業(yè)規(guī)范 1）收到地磅送交的原料收貨報告后，應在四小時內將供貨單位、原料名稱、數(shù)量、價格核對準確，并將“原料收貨報告”進行分聯(lián)，“財務付款”聯(lián)、“采購部留存”聯(lián)送交品管部輸入原料品質，“會計入帳”聯(lián)送交財務部，“工廠留存”聯(lián)送交倉儲部。 2）在品管部確認并輸入原料品質的“原料收貨報告”兩聯(lián)上輸入品質實際扣款，并將“財務付款”聯(lián)送交財務部審核。未入庫的不合格原料在 “不合格原料情況統(tǒng)計表”登記。 3）同一供貨單位同一批次原料到齊后，應在兩天內將帳務與供應商核對清楚，并根據(jù)財務審核后的“財務付款”聯(lián)打印“付款申請單”。 4）結算貨款時，應將“付款申請

19、單”連同“發(fā)票”交部門經理審準后送財務部審核。 5）供應商的預付款項、公司代墊費用、客戶借款，在結算貨款時予以結清，不得遺漏。 6）車站(碼頭)費用的結算，憑儲運科審核后的“車站（碼頭）費用月報表”與原始單據(jù)核對，按實際發(fā)生額結算， 并在“運輸費用結算登記表”登記。 7）貨款結算后，應在“貨款結算登記表”登記，供應商領取支票、匯款后應簽名備查。 8）每周五及每月底打印采購收貨統(tǒng)計表 、檔案、資料管理 1）合同管理按“合同管理辦法”執(zhí)行，按類別、按季度政檔歸類。 2）公司下發(fā)的各類資料、文件，公司各部門送達本部門的文件材料要歸類，并在“來文登記薄”上登記，送呈部門經理。 3）將部門經理簽署意見后

20、的文件、資料傳交承辦人，并及時編號、分類、歸檔。 4）采購部對公司其它部門發(fā)送的文件應在“發(fā)文登記薄”登記，請收文部門簽收。 、統(tǒng)計報表 1）按時按要求填報各類報表，按照各類表格的欄目逐項認真填報。 2）各項報表編制完成后按要求分送各個部門，并作好登記（見附表）。 3）各類報表的名稱、報送時間、部門、留（存）情況如下：序號報表名稱送時間報送部門登記表格名稱生成采購系統(tǒng)數(shù)據(jù)每日集團總部地區(qū)辦公室發(fā)計劃、報表報送情況表采購周報表每周一西南地區(qū)財務總監(jiān)同上市場動態(tài)表每周一趙總史總監(jiān)同上原料市場狀態(tài)表每旬品管部近期原材料采購表每周一采購部經理同上付款計劃表每周一財務部經理同上 、附表 1）不合格原料情

21、況統(tǒng)計表 2）采購部預付款登記表 3）應扣代墊（客戶）費用登記表 4）客戶借款登記表 5）運輸結算登記表 6）貨款結算登記表 7）來文登記薄 8）發(fā)文登記薄 9）計劃、報表報送表四 工作制度一 采購合同管理細則 為了加強對原料購銷合同的管理，使合同管理有章可循，對“經濟合同管理辦法”具體化，特制定本細則。 1、合同的簽訂： 1）采購員在與供應商面談（或電話聯(lián)系）原料供應品名、數(shù)量、價格、交貨期及其它交易條件等內容，并在征得采購部經理同意后，方可簽訂合同。 2）簽訂合同時，由采購員在采購內勤處領取空白“原料購銷合同”，一式二份，采購員須按照合同條款的要求逐欄逐項填寫。要求字跡工整，表述清楚，準確

22、。 3）合同草擬完畢，交供應商代表查看，如無異議，請供應商代表簽字，蓋公章（或合同專用章），然后采購員簽名，并送采購部經理審核。 4）如與供應商系電話聯(lián)系商談的，采購員草擬完合同后，應將合同內容告知供應商，供應商無異議，采購員簽名送采購部經理審核。 2、合同的審核： 1）采購部經理收到采購員簽訂的合同后，應仔細審核，如無異議，則簽名確認，并交采購內勤送總經辦。 2）總經辦收到采購部呈報的原料購銷合同，應及時送呈總經理（或副總經理）審批，總經理（或副總經理）若同意，簽名批準；若不同意，合同無效。（合同正文中應注明此合同須經公司總經理簽字并加蓋公章后方生效） 3）總經辦負責將經總經理批準后的合同，

23、按采購部提供的傳真號碼傳真給供應商；如供應商已在合同原件上簽字、蓋公章（或合同專用章），則須加蓋本公司公章（或合同專用章），并將合同返回采購部。 4）合同傳真給供應商后，該筆合同承辦之采購員應及時跟蹤，要求供應商要簽字確認，并加蓋公章（或合同章）在本公司要求時間之內回傳給本司（合同中應注明回傳有效時間，超過期限該合同自動失效）。 5）總經辦收到供應商確認后回傳的合同后，應及時將合同傳給采購部內勤，或該合同承辦之采購員。采購部內勤或該合同承辦之采購員應將對方確認之合同與該合同底稿核對。如合同條款無改動送總經辦加蓋合同章后回傳供應商。同時該合同以承辦件存采購部。 6）采購內勤收到有效合同后應及時交

24、給經辦采購員和采購部經理查看，采購員應及時將合同原件（正本）快遞給供應商，同時督促供應商在收到合同原件（正本）后盡快簽字蓋章，并快遞回本公司，采購員在收到供應商簽字、蓋章的合同原件（正本）后，送交總經辦蓋章，一份交采購內勤編號存檔，一份快遞供應商。 7）由供應商草擬的合同，采購員簽名后按本細則第5、6條辦理。并請供應商將合同原件一式二份快遞本公司，采購員在收到供應商合同原件后，送部門主管簽名，并報呈總經理簽名同意，然后加蓋合同章，一份交采購內勤編號存檔，一份快遞供應商。 8）在臨時采購中，采購員與供應商談定所購原料品種、價格等條件后，無法與供應商簽訂合同，采購員須填報原料請購單，并將原料請購單

25、送部門經理審核，價格在采購委員會限價范圍內，部門經理簽字批準即生效，價格超過限價范圍，須報請總經理批準。 9）經采購部經理或總經理批準的原料請購單送回采購內勤，按合同歸檔管理。 3、合同的變更： 1）采購部內勤或采購部收到供應商確認后回傳的合同后，如果發(fā)現(xiàn)合同條款有任何改動，應立刻向采購部經理或總經理報告。如果采購部經理或總經理同意合同條款改動內容，須簽名認可，并送呈總經辦。如采購部經理或總經理不同意改動內容，則該合同承辦之采購員或采購內勤應立刻書面?zhèn)髡娓嬷獙Ψ讲煌庑薷闹畠热葜敝寥∠摵贤?。同時作記錄，存檔備查。 2）合同在履行過程中，如需中止或變更，采購員須書面報告，經部門經理審核，總經理

26、批準，書面?zhèn)髡娼o供應商，并經供應商簽字、蓋章回傳確認，方能中止和變更合同；供應商提出中止變更合同，也需書面?zhèn)髡姹竟?，經采購部經理和總經理書面確認，方得中止或變更合同。 4、合同的履行： 1）合同生效后，采購員須跟蹤合同履行情況，隨時掌握發(fā)貨情況、運輸狀況等情況，并將供應商履行合同的情況隨時報告采購部經理。 2）對公司已接收之合格原料，采購員應負責對供應商供貨數(shù)量進行結算統(tǒng)計，將收貨情況書面通知供應商，并負責催收結算發(fā)票。 5、不合格原料處理： 1）供應商原料到站后，如質量不合格，采購內勤應立即將品管部退貨通知告知采購員，采購員須在接到品管部退貨通知當日（如遇下班，則在次日上班一小時）內將退貨

27、通知單書面?zhèn)髡嫱ㄖ?。并將退貨通知單快遞供應商。即使對方人員在公司也須將退貨通知傳真、快遞給對方，同時在承辦文本中加以記錄，將傳真（退貨單）、快遞件各種手續(xù)存檔。 2）供應商供給原料不合格，需外租倉庫存放，采購員應與供應商簽訂外租倉庫租用協(xié)議，協(xié)議內容應包括對方承擔租庫等各種費，并協(xié)助供應商處理不合格原料。 6、合同的歸檔： 1）采購內勤在收到雙方已確認的有效合同后，應將合同復印，分送總經辦和財務總監(jiān)各一份，采購部留原件（正本）存檔。 2）一筆（份）合同履行完畢，采購員須將合同的履行情況填寫合同履行情況記錄表，記明合同履行情況，合同未履行的原因及對供應商的評述，經部門經理審閱后交采購內勤存

28、入供應商檔案。 3）采購內勤負責保管合同，合同履行完畢，應將各種合同，按類別、原料種類分類歸檔存放，以備查詢。二 采購員出差管理辦法 、采購員出差前需填報“出差行程計劃”，說明出差日期、行程安排、出差目的等內容，經部門主管審核同意后實施。 、采購員根據(jù)出差行程安排預算差旅費用，填寫“領（借）款申請單”借支差旅費。 、采購員出差期間的活動，須按出差行程計劃執(zhí)行，如中途有變動，須電話請示主管同意后方可改變。否則，費用不予報銷。 、采購員到達一目的地后，必須用電話向主管報告住宿地點及聯(lián)系電話，并隨時報告工作的進展情況。 、采購人員出差期間，要注意了解當?shù)卦牧鲜袌銮闆r，及時向采購部報告出差所在地原材

29、料市場的變化情況。 、出差結束后，要填報“原料行情報表”，總結出差情況并呈報“出差總結報告”。 、差旅費報銷單須由采購員親自填寫，不得弄虛作假，不得高報、謊報，并附上“出差計劃”、“原料行情報表”、“出差總結報告”，交采購內勤核對后交主管復核，然后按批準權限上報批準。三 儲運管理辦法 、車站碼頭的接貨管理制度（適用于儲運員） 1）采購人員應及時將原物料到達車站碼頭的具體時間（一般估計誤差在三天之內）、車皮號、船號、件數(shù)、重量通知儲運科。儲運科接通知后應提前與車站、碼頭取得聯(lián)系，隨時掌握貨物的動向，并通知倉儲部（生產部）、品管部等相關部門作好接貨準備。 2）貨物到站（港）后，儲運員應到現(xiàn)場辦公，

30、貨物沒運完之前必須保證不離人。認真填報車站（碼頭）接貨原始記錄日報表，車站（碼頭）到貨情況月報表、車站（碼頭）接貨各項費用月報表。并在現(xiàn)場負責監(jiān)督每個車皮，每條船的裝卸，以及過地磅的全過程，確保貨物安全運到公司的庫房，在運貨過程中必須保證不丟運差件。 3）若出現(xiàn)短件、被盜情況，應及時向鐵路部門索取貨物短件、被盜記錄，填制鐵路記錄通知單，并立即通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠。船運出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等情況也應及時向承運部門索賠。 4）從車站（碼頭）轉運原料到公司的途中須加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕，保證將貨物安全運到公司。 5）儲運員負責成品的發(fā)送。 6）儲運員負責各項費用的審核工作（車站、碼

31、頭的接車、船費、裝卸費、代辦單位為公司墊支的費用等等），并編制“車站（碼頭）接發(fā)貨費用月報表連同原始單據(jù)交采購部內勤結算。 、儲運科主管的職責權限：（適用于儲運科主任） 1）合理分配部屬之日常工作，并督導其執(zhí)行。 2）負責協(xié)調本部門與車站（碼頭）代辦單位等有關部門的關系，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。 3）協(xié)助部門經理處理好日常工作和突發(fā)事件，全權負責到達車站、碼頭的公司的原、物料的接運工作，以及運輸協(xié)作單位的選用，督導部屬做好各協(xié)作單位的服務工作。 4）負責對部屬之工作考核。四 重慶、重慶雙橋、江津、廣安四正大公司聯(lián)合采購工作操作規(guī)程 為發(fā)揮各正大公司聯(lián)合采購需求數(shù)量大的優(yōu)勢，增強對供應商談判的力度

32、，實現(xiàn)供應商資源共享、原料市場共享，以達到確保原料品質，采購價位合理，同時加強各公司原料采購的計劃性，保證合理安全庫存，實現(xiàn)利潤最大化，增加各公司市場競爭力，特制定本規(guī)程。 1、 適用范圍： 本規(guī)程適用于重慶片區(qū)各正大公司聯(lián)合采購辦公室（以下簡稱“聯(lián)采辦”）及重慶正大有限公司采購部、重慶雙橋正大有限公司采購部、廣安正大有限公司采購部、江津正大有限公司采購部、重慶正大梁平飼料廠。 2、職責： 聯(lián)采辦采購的原料暫定為玉米、豆粕、魚粉、黃豆、膽堿、賴氨酸、蛋氨酸、丙酸鈣、磷酸氫鈣。其它品種目前仍由各公司采購部（科）自行采購。需聯(lián)合采購的原料必須經聯(lián)采辦報總經理批準后方可按下列程序操作。 3、作業(yè)程序

33、： 1）各公司在每月20日前擬定下六個月原料采購滾動計劃表（GZX001-1），書面?zhèn)髡嬷谅?lián)采辦，聯(lián)采辦負責匯總，編制原料采購計劃表報總經理審批（CGZX001-2）。 2）各公司每周一將獲知的市場行情按表（CGZX001-04）報送聯(lián)采辦。聯(lián)采辦將根據(jù)自身掌握的市場行情，結合各公司所報送的市場行情匯總，按表CGZX001-03、CGZS001-04提供給各公司。 3）為調動各公司采購人員之積極性及減少對聯(lián)采辦之依賴，以及防止聯(lián)采辦信息不靈報價失誤；各公司在報送采購計劃的同時,可將所知的原料價格、貨源、供貨量、供應商名稱、供貨時期一并報送聯(lián)采辦，以便聯(lián)辦貨比三家的原則整理選擇出理想的采購價位，

34、報總經理批準。 4）供應商及聯(lián)采辦確定原料基本價位后，根據(jù)各公司每月提出的采購計劃，將需購買的原料品種、數(shù)量、價格、到站、到貨期、付款方式以及其它主要條款，以書面形式報告呈送各公司主持工作副總經理及財務經理。需貨公司如在數(shù)量上有所增減，須在24小時內將所需原料數(shù)量書面?zhèn)髡嬷谅?lián)采辦。聯(lián)采辦根據(jù)各公司最新確認的數(shù)量與供應商簽定合同。如對定貨數(shù)量無異議，聯(lián)采辦將按原計劃實施采購。 5）合同簽定后，聯(lián)采辦即追蹤發(fā)運，并應在供應商裝車72小時內，將所發(fā)出貨物的品種、數(shù)量、車號、發(fā)貨單位、發(fā)站、到站等用“車皮發(fā)出通知單”（CGZX001-05）通知需貨公司采購部，并要求供應商在貨物到達前將領貨憑證寄到需貨

35、公司采購部。 6）貨物到站后，接貨工作由各需貨公司自行負責。到站貨物的車號、品名、件數(shù)等要與車皮發(fā)出通知單逐一核對，若有短件或車皮發(fā)生異常（如鉛封被破，苫布被劃等），均應請到達站出具正式鐵路記錄，到站后的原料要安全運回公司，如因汽運原因造成貨損貨差，應由運輸單位負責。 7）到達需貨公司的貨物如有異常情況，應在24小時內將到貨原料異常情況報告表（CGZX001-04）傳真聯(lián)采辦，聯(lián)采辦在收到到貨原料異常情況報告單后，應在8小時內與供應商取得聯(lián)系，如遇下班時間，可延至次日上午上班1小時內完成，并向需貨公司書面回復處理意見。 8）需貨公司接貨完畢，應在72小時內將原料車皮收貨統(tǒng)計表（P 109）和原

36、料收/退貨報告查詢報表（P008）傳給聯(lián)采辦。聯(lián)采辦應在48小時內完成與供應商核對工作。 9）若發(fā)生商務糾紛問題（短量、損耗、質量問題等），需貨公司應將所到貨物的接車轉運的原始記錄備齊，并通知聯(lián)采辦，聯(lián)采辦將及時協(xié)助聯(lián)系供應商處理。期限應在到貨30日以內，超過所定期限，按公司接貨程序辦理。 10）到達需貨公司的貨物，如因品質原因退貨，應由需貨公司采購部協(xié)助供應商處理。 11）原料驗收合格和異常原料經雙方達成處理意見收貨后，需貨公司應及時辦理入庫手續(xù)，并將原料收貨結算確認表（CGZX001-004）傳真聯(lián)采辦，以便與供應商核對。雙方確認后，憑發(fā)票，按合同辦理結算手續(xù)。 12）聯(lián)采辦須將其運作表單、合同登記建檔，按原物料采購作業(yè)規(guī)范和經濟合同管理辦法的有關程序辦理。 4、貨款結算： 1）各公司直接按合同規(guī)定付款給供應商，超期付款所產生的罰息由各公司自行承擔。 2）在原料供應緊張或為降低原料成本而需預付款時，由各公司按需貨比例直接支付。 5、附表： 1）原料采購計劃CGZX001-01 2）重慶片區(qū)正大采購計劃表 CGZX001-023）重慶及川