某公司年產(chǎn)70萬(wàn)箱蚊香生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、某公司年產(chǎn)70萬(wàn)箱蚊香生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*有限公司二00*年三月九日目 錄第一章、總論.2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介. . .4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施.6第四章、工藝流程.8第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè).8第六章、辦廠條件.9第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算.10第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生.13第九章、消防、防雷.14 第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析.14第一章 總論一、項(xiàng)目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景*縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省，地理位置為為北緯24040東經(jīng)116010 ，在*省東北部，屬*市管轄，轄*個(gè)鎮(zhèn)，是*省著名僑鄉(xiāng)。*縣屬武夷山余脈之延伸，中部是石窟河、河谷平原，山地丘陵約占全縣面積的86

2、%，1月平均氣溫為11.9，7月平均氣溫為28.5，年均降水量為1168毫米。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，現(xiàn)有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，2005年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是*省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。*縣氣候溫和，雨量充沛。自然資源有煤、鐵、錳、鋅、大理石、花崗石、稀土和瓷土等多種礦藏，森林資源有松、杉、毛竹等。資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟮捎诘靥幤絽^(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。目前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，全縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分利用我縣和毗鄰地豐富的鋸末等廢料資源，變廢為寶，抓住*高速

3、公路在2006年12月開(kāi)通及*縣2005年獲*省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有利于促進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，*有限公司提出在原有年產(chǎn)30萬(wàn)箱蚊香（白坯）生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在*工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)70萬(wàn)箱蚊香生產(chǎn)線的設(shè)想。在得到*縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)備案后，又于2006年*縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境影響和*公消復(fù)字2006第14號(hào)批復(fù)。該項(xiàng)目利用全縣38家竹木加工企業(yè)的鋸末廢料，變廢為寶，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足廣州立白集團(tuán)需求，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案,屬山區(qū)林

4、產(chǎn)品資源開(kāi)發(fā)加工型和勞動(dòng)密集型的山區(qū)造血型項(xiàng)目，是變廢為寶的資源綜合利用型企業(yè)，能有效地促進(jìn)循環(huán)利用。（二）編制依據(jù)1、2006年*省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能企業(yè)和工業(yè)園區(qū)的節(jié)能降耗”的專題；2、*公消復(fù)字2006第14號(hào)復(fù)查意見(jiàn)書(shū)3、2006年*縣環(huán)境保護(hù)局“環(huán)境影響評(píng)估的批復(fù)”；4、*省排放污染物臨時(shí)許可證“*001”5、*縣經(jīng)貿(mào)局“登記備案項(xiàng)目編碼0*7267900001”（三）企業(yè)現(xiàn)狀 *有限公司位于*鎮(zhèn)*村，年產(chǎn)30萬(wàn)箱蚊香白坯，共有4條生產(chǎn)線，廠房面積約1.3萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為500萬(wàn)元，員工600人。2005年生

5、產(chǎn)蚊香（白坯）20萬(wàn)箱，產(chǎn)值1500萬(wàn)元，利稅500萬(wàn)元。為滿足廣州立白集團(tuán)配套要求，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，公司決定以企業(yè)原有生產(chǎn)線為依托，利用市場(chǎng)占有的優(yōu)勢(shì)，在*工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)70萬(wàn)煙盤(pán)式箱蚊香生產(chǎn)線，該項(xiàng)目是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，也是增創(chuàng)效益的捷徑之一。（四）項(xiàng)目的必要性*是*省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜木資源豐富。全縣擁有38家竹木制品加工企業(yè)，我公司為充分利用這些企業(yè)的廢料鋸末為原材料變廢為寶生產(chǎn)家用盤(pán)式蚊香，有利于促進(jìn)節(jié)約型社會(huì)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。我公司與廣州立白集團(tuán)協(xié)作,產(chǎn)品全部銷給廣州立白集團(tuán)。為建設(shè)新農(nóng)村，改善衛(wèi)生條件，目前微煙式黑蚊香的市場(chǎng)

6、需求相當(dāng)旺盛，大多數(shù)企業(yè)都抓住這一機(jī)遇，完成了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，我們?cè)诂F(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)的基礎(chǔ)上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以微煙式黑蚊香為主要產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的綜合能力，最終建設(shè)成為*地區(qū)現(xiàn)代化的微煙式黑蚊香生產(chǎn)廠家。 第二章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 （一）概況隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對(duì)住宅、村莊環(huán)境衛(wèi)生要求越來(lái)越高，蚊香的需求越來(lái)越大，我公司現(xiàn)有的蚊香(白坯)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。目前產(chǎn)品全部以白坯式售給廣州立白集團(tuán)，再由廣州立白集團(tuán)的工廠進(jìn)行深加工后進(jìn)入市場(chǎng)銷售。我公司直接和廣州立白集團(tuán)簽訂供白坯（半成

7、品）合同，年需求量100萬(wàn)箱。*有限公司有多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相當(dāng)多的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到廣州立白集團(tuán)蚊香(白坯)的要求,發(fā)展?jié)摿Ρ容^大,據(jù)此,公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足用戶需求，更好地適應(yīng)農(nóng)村市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)展。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)70萬(wàn)箱蚊香生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為微煙盤(pán)式黑蚊香。依托山區(qū)木材加工企業(yè)的廢料鋸末的資源優(yōu)勢(shì)，變廢為寶。采用精選優(yōu)質(zhì)木粉、炭粉香粉、淀粉、氫鈣粉及除蟲(chóng)菊酯加工制成，克服了傳統(tǒng)蚊香的點(diǎn)燃困難、容易折斷和易脫圈等缺陷。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造，產(chǎn)品具有抗折力強(qiáng)、起效快、易拆分、不吸潮、氣味溫和、不霉變的特點(diǎn)，驅(qū)蚊效果

8、好，特別適合老人、兒童使用，是現(xiàn)代驅(qū)蚊效果最好的產(chǎn)品之一。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1000萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為450萬(wàn)元，土建投資為550萬(wàn)元。資金來(lái)源全部由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)需1.3萬(wàn)平方米，已由*鎮(zhèn)人民政府劃撥在*工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓部分設(shè)備設(shè)施按*縣人民政府關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資的若干規(guī)定（*委辦2003*號(hào)文件）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓部分由企業(yè)按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)的設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。*境內(nèi)擁有168家小水電和2家火發(fā)電企業(yè)，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項(xiàng)目用水量不大，全部由鎮(zhèn)自來(lái)水廠供應(yīng)，可

9、滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）原材料主要原材料有鋸末、炭粉、香粉、淀粉和氫鈣粉。本縣擁有38家木制品加工企業(yè)，其產(chǎn)生的鋸末及廢料資源可滿足年產(chǎn)100萬(wàn)箱微煙式黑蚊香生產(chǎn)需要，炭粉一部分由本廠加工，其細(xì)度90目以上，濕度10%以下，灰分及雜質(zhì)8%，炭粉的庫(kù)存7天。木粉細(xì)度為70目以上，濕度10%以下，灰分及雜質(zhì)6%。其他原輔材料均可在本縣市場(chǎng)購(gòu)買，滿足生產(chǎn)需求。（八）廢氣、塵處理鋸末加工等工序采用布袋收塵裝置，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求，烘烤和噴漆利用地下水幕環(huán)保新技術(shù)，使氣體排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門(mén)提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，一般荷載不大的廠房柱基，均可采用鋼

10、筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。第三章 設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施1、設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)(萬(wàn)元)數(shù)量(臺(tái)套)金額(萬(wàn)元)1炭窯130302鼓風(fēng)機(jī)130303粉碎機(jī)410404拌粉機(jī)(干)410405拌粉機(jī)(濕)410406煉膠機(jī)412.5507沖壓機(jī)810808烘干機(jī)85409模具1233610托盤(pán)5000012.864合計(jì)4502、土建表序號(hào)土建名稱單價(jià)(元)數(shù)量（m3）金額（萬(wàn)元）1干料攪拌車間5001500752濕料攪拌車間500200103鍋爐車間50025012.54烘干車間500600305半成品包裝車間5001500756成品噴藥車間5001000507成品包裝車間5001500758材料倉(cāng)庫(kù)5

11、0030001509辦公樓6003001.810職工宿舍50010005011征地費(fèi)用1300020.7合計(jì)550第四章工藝流程香粉 炭粉 材料倉(cāng)庫(kù) 木粉 干粉攪拌濕粉攪拌 氫鈣粉 淀粉 自動(dòng)沖?？痉浚ê娓桑┌氤善钒b噴藥包裝倉(cāng)庫(kù)出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品在*省僅此一家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣州立白集團(tuán)深加工生產(chǎn)需求。本公司與廣州立白集團(tuán)簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)我公司生產(chǎn)的微煙盤(pán)式黑蚊香目前白坯銷售價(jià)格是26元/箱，成品價(jià)格為110元/箱，生產(chǎn)能力為半成品（白坯）80萬(wàn)箱，成品20萬(wàn)箱。本技改項(xiàng)目完成后，可新增產(chǎn)量7

12、0萬(wàn)箱微煙盤(pán)式黑蚊香，新增產(chǎn)值6020萬(wàn)元，稅收308萬(wàn)元，利潤(rùn)210萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)分析目前，我公司產(chǎn)品全部為白坯銷售。微煙盤(pán)式黑蚊香是我公司直接與廣州立白集團(tuán)簽訂合同開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品。該項(xiàng)目完成后，公司可以生產(chǎn)成品，企業(yè)利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。顯然，該項(xiàng)目不僅可以提高自身的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)和木炭加工業(yè)的發(fā)展，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并為提高縣域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。第六章辦廠條件一、項(xiàng)目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（包括產(chǎn)能）*工業(yè)基地是*縣*鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃實(shí)施的工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處*國(guó)道和*高速公路兩邊。征地

13、手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（主要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以*有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)箱蚊香（白坯）生產(chǎn)線為依托，在*工業(yè)基地興建年產(chǎn)70萬(wàn)箱微煙盤(pán)式黑蚊香生產(chǎn)線，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到gb184162001家用衛(wèi)生殺蟲(chóng)用品盤(pán)式蚊香的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房主要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)主要進(jìn)行精加工、噴藥和成品包裝。采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算(一)成本分析項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注香粉公斤122炭粉公斤51.36.5木粉公斤30.41.2淀粉公斤1.42.53.5輕鈣粉0.55

14、藥水20包裝箱8電力1工資福利16.5折舊費(fèi)1.8制造費(fèi)用15銷售費(fèi)用0.2管理費(fèi)用1.2財(cái)務(wù)費(fèi)用1.15稅收4.4合計(jì)83 (二)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2006年2007年合計(jì)一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.42046.8現(xiàn)金流入合計(jì)7043.47043.414086.8三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資額100010002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本5323.55323.510647減：折舊1251252504、管理費(fèi)用84841685、財(cái)務(wù)費(fèi)用80.580.51616、銷售費(fèi)用1414287、增

15、值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅103.4103.4206.8流出合計(jì)5685568511370四、凈現(xiàn)金流量358.41358.41716.8（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2006年2007年合計(jì)一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.42046.8現(xiàn)金流入合計(jì)7043.47043.414086.8三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資100010002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本5855.855855.8511711.7減：折舊1251252504、管理費(fèi)用84841685

16、、財(cái)務(wù)費(fèi)用80.580.51616、銷售費(fèi)用1414287、增值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅現(xiàn)金流出合計(jì)6113.956113.9512227.9四、凈現(xiàn)金流量-70.55929.45858.9（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2006年2007年合計(jì)一、產(chǎn)量（箱）7000007000001400000二、現(xiàn)金流入1、銷售收入60206020120402、代收增值稅1023.41023.42046.8現(xiàn)金流入合計(jì)7043.47043.414086.8三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資100010002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本4791.154791.159582.3減：

17、折舊1251252504、管理費(fèi)用84841685、財(cái)務(wù)費(fèi)用80.580.51616、銷售費(fèi)用1414287、增值稅及附加204.6204.6409.28、所得稅244.97244.97489.94現(xiàn)金流出合計(jì)5294.225294.2210588.44四、凈現(xiàn)金流量749.181749.182498.36 第八章 勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生根據(jù)中華人民共和國(guó)憲法和國(guó)家有關(guān)職工勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主“的方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有

18、效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)建安全、文明生產(chǎn)的必要條件。 第九章 消防、防雷一、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定的防火要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)置消防供水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3、對(duì)各車間均按建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范配置必要的滅火裝置。對(duì)有特殊要求的車間及場(chǎng)所均按二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、防雷根據(jù)氣象法和粵府21號(hào)頒布廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定和*府*號(hào)文（關(guān)于加強(qiáng)防雷安全管理工作的通知）要求,對(duì)建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范的規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過(guò)9米的建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防雷防護(hù)要求較高的