2021年公司年度經(jīng)營計劃書.doc

1、 2021年公司年度經(jīng)營計劃書撰寫人：_日 期：_2021年公司年度經(jīng)營計劃書_有限公司公司年度經(jīng)營計劃書(_)一、_年的公司經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析，將_年的經(jīng)營方針確定為:拓展差異化產(chǎn)品策略，開發(fā)PHC產(chǎn)品的市場;夯實基礎(chǔ)培訓儲備管理及一線核心人員;加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、_年的經(jīng)營目標(一)核心經(jīng)營目標_年，公司的核心經(jīng)營目標調(diào)整為

2、:汽車行李箱系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)數(shù)量達到_個;儲備各職能部門主管至少_名，培訓合格勝任的開機人員;稅后營業(yè)利潤率_%以上。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指針，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“重中之重”。(二)目標細分_年汽車行李箱類產(chǎn)品計劃導入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計_款產(chǎn)品。_年計劃培養(yǎng)行政、生產(chǎn)、品質(zhì)、生管、倉庫主管合計_人;生產(chǎn)部培訓合格勝任的開機人員_人。_年稅后營業(yè)利潤率_%。三、主要經(jīng)營策略(一)市場策略與產(chǎn)品策略鞏固現(xiàn)有客戶，在維持好現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，尋求更多的合作機會;積極開拓潛在的客戶，目標客戶，特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷售

3、額。市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。_年公司的整體產(chǎn)品策略是“有所取舍”，即:在確保利潤的基礎(chǔ)上，爭取接到客戶更多的訂單，對于一些回款周期較困難的，單價較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應(yīng)采取下列措施:1.積極開拓頂蓬及行李箱產(chǎn)品的客戶，此產(chǎn)品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競爭對手，實現(xiàn)差別化，提升我司競爭能力的突破品。2.廠務(wù)方面應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和質(zhì)量保證的相應(yīng)計劃，采取必要的管理措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。四、實現(xiàn)目標的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障1.自動化水平的提升，盡量在不增加人員的情況下，提高人

4、員的人均銷貨值，以降低招工困難及日益增加的人力成本壓力。2.廠務(wù)方面作為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，_過程開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的質(zhì)量目標，采取適宜的控制措施，以適宜的質(zhì)量成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用績效考慮

5、方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在_%以內(nèi)。(二)人力資源保障“服務(wù)、支持、培訓”是人力資源管理永恒的宗旨，保障業(yè)務(wù)、制造部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心_年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1.培訓部門經(jīng)理及主管級人才。2.加強教育訓練:建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司的干部和員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行

6、中不斷地加以檢討和完善。4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，至遲于_年_月_日起，各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。(三)綜合管理保障由于我司在華南地區(qū)的建廠時間較晚，作業(yè)市場挑戰(zhàn)者的姿態(tài)進入華南市場，目前的競爭對手在華南地區(qū)均已深耕多年與客戶的關(guān)系也較為穩(wěn)定，對我司的發(fā)展和開拓市場造成了相當大的挑戰(zhàn);但是我司借助總公司的資源勝在資本雄厚，產(chǎn)品線豐富可以為客戶提供汽車內(nèi)飾軟內(nèi)飾一站式采購服務(wù);公

7、司將_年定義成為未來_年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1.由總經(jīng)理主導，集合內(nèi)外資源，自_年_月_日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強公司體質(zhì)”活動，用_個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系，至目前為止，成效明顯。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合，為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。3.積極尋找IATF16949輔導公司在公司培訓

8、輔導IATF16949質(zhì)量管理體系的知識，以期在_年_月_日前能夠取得SGS頒發(fā)的IATF16949:_版的證書。(四)財務(wù)資源保障_年，公司將為業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向業(yè)務(wù)與生產(chǎn)傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1.主導成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出辦公室”，直接參與現(xiàn)場的生產(chǎn)活動，或_各類專項活動，協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。2.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點_物流活動背后的財務(wù)信息流。3.逾期帳款的管理，當應(yīng)付帳款即

9、將到期時，由財務(wù)人員及時提醒業(yè)務(wù)人員，使業(yè)務(wù)相關(guān)人員可以提前提醒客戶有所準備。(五)_管理保障1.由總經(jīng)理負責，簽訂過程目標一覽表，明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。2.由各部門主管負責，對各項目標進行層層分解，逐級明確目標、責任、獎懲等。3.由財務(wù)主管負責，每月報告單位制造成本情況，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月_檢討和通報等工作。4.由行政主管負責，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求公司高層清醒地認識到:_年的經(jīng)營目標，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個更具有挑戰(zhàn)和風

10、險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。(一)更新觀念，落實管理公司認為，要達成_年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，_成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的管理、后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。(二)切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有

11、行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。(三)業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;一個不能贏利的企業(yè)是一個不道德的企業(yè)，所以贏利是任何企業(yè)的首要社會責任，_必須將爭取開拓更多的市場，擴大經(jīng)營，收獲更多利潤為目標。利潤是_年公司經(jīng)營指標的“重中之重”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法