IATF16949-2016管理評審報告資料匯編

1、 德信誠培訓網管理評審報告（iso9001:2015 、iatf16949:2016）目錄序號內 容1管理評審計劃2管理評審會議簽到表3管理評審報告4本次管理評審改進措施表5內審不符合項分布表6顧客滿意程度調查分析報告7員工滿意度分析報告8過程績效指標統(tǒng)計表9人力資源部體系運行總結報告10銷售部管理評審報告11品質部管理評審報告12制造部運行情況報告13技術設備部管理評審輸入報告14采購部質量管理體系運行情況報告15上次管理評審措施驗證情況報告16 2017年度管理評審計劃 評審時間2017年5月31日下午15:0017:00評審地點會議室評 審 主 持 人評審目的及 內 容評審我公司iatf

2、16949:2016質量管理體系換版效果，評價公司質量方針與質量目標的適宜性，以及質量管理體系運行的有效性。參加人員*等評審要求1各部門負責人應準點參加，不得缺席；2各部門負責人應充分準備好發(fā)言材料各部門提交的輸入材料1 各部門的工作總結（提出改進的建議）；2 審核的材料：包括內審及第二、第三方審核的材料（品質部提供）；3 管理評審的改進措施情況（暫無）（品質部提供）；4 本年度重大糾正/預防措施情況（品質部提供）；5 過程績效指標（各部門按其部門所屬指標提供）；6 顧客反饋情況（商務部提供）；7 實際和潛在市場失效分析報告（市場部提供）；8 設計開發(fā)過程監(jiān)視分析報告（技術部提供）。9 與質量

3、管理體系相關的內外部因素的變化；10 有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢信息：a、顧客滿意度和相關方的反饋；b、質量目標的實現程度；c、過程績效以及產品和服務的符合性；d、不合格以及糾正措施；e、監(jiān)視和測量結果；f、審核結果；j、外部供方的績效。11 資源的充分性；12 應對風險和機遇所采取措施的有效性；13 改進的機會。14 不良質量成本（內部和外部不符合成本）；15 過程有效性的衡量；16 過程效率的衡量；17 產品符合性；18 對現有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估19 顧客滿意；20 對照維護目標的績效評審；21 保修績效（在適用情況下）；22 顧客計分卡評審

4、（在適用情況下）；23 通過風險分析（如fmea）識別的潛在使用現場失效標識；24 實際使用現場失效及其對安全或環(huán)境的影響。編制： 審核： 批準：會 議 簽 到 表會議主題管理評審會議時間會議地點會議室主持人序號部 門姓 名職 務序號部 門姓 名職 務 1總經理總經理 1總經理總經理2管理代表經理2管理代表經理3銷售部經理3銷售部經理4生產部經理4生產部經理5品質部經理5品質部經理6技術部經理6技術部經理7倉儲經理7倉儲經理8設備部經理8設備部經理9人資部經理9人資部經理10工程部經理10工程部經理管理評審報告1 評審目的： 評價iso9001:2015 /iatf16949:2016新版汽車

5、質量體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。評審范圍：公司汽車質量管理體系涉及的產品和服務及制造相關所有過程。2 評審內容：1)以往管理評審所采取措施的實施情況；2)與質量管理體系相關的內外部因素的變化；3)有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢信息：a、顧客滿意度和相關方的反饋；b、質量目標的實現程度；c、過程績效以及產品和服務的符合性；d、不合格以及糾正措施；e、監(jiān)視和測量結果；f、審核結果；j、外部供方的績效。4)資源的充分性；5)應對風險和機遇所采取措施的有效性；6)改進的機會。7)不良質量成本（內部和外部不符合成本）；8)過程有效性的衡量；9)過

6、程效率的衡量；10)產品符合性；11)對現有操作更改和新設施或新產品進行的制造可行性評估；12)顧客滿意；13)g對照維護目標的績效評審；14)保修績效（在適用情況下）；15)顧客計分卡評審（在適用情況下）；16) 通過風險分析（如fmea）識別的潛在使用現場失效標識；17) 實際使用現場失效及其對安全或環(huán)境的影響。 3 評審依據：3.1 iso9001:2015、tatf16949：2016標準；3.2 質量手冊、程序文件和相關管理文件；3.3 相關的法律、法規(guī)及各類標準。3.4 顧客特殊要求及相關方的要求和意見； 3.5公司經營計劃和質量、環(huán)境方針、總目標及各部門指標；4 評審時間及參加人

7、員：管理評審于2017年5月31日下午15:00-17:00在會議室由總經理主持。參加人員：生產部經理/兼管理者代表、品質部經理、技術部、綜合部經理、商務部經理、采購經理等。5 評審過程5.1上次管理評審的跟蹤措施； 2016年管理評審結果2項改善措施，改善措施均有效果;5.2 與質量管理體系相關的內、外部因素的變化 從環(huán)境管理體系運行以來，內、外及其他相關方的質量、環(huán)境管理都有所改變，針對質量、環(huán)境管理，公司從內、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質量、環(huán)境管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能性相關評估，通過數據考評，對風險評估運作可行有效性，應對風險和

8、機遇采取措施有效性，從質量、環(huán)境管理體系運行情況措施是有效，各項運作基本上符合當地的法律法規(guī)包括質量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并符合iso9001:2015 /iatf16949:2016標準要求有效性運行。另外，從內部環(huán)境上看:為順應市場，提高效益，公司需不斷開發(fā)新產品、新工藝，以適應較為復雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質量、環(huán)境體系管理能否順應其變化，不斷利用持續(xù)改進達到國家要求，并滿足相關方需求，同時，符合自身經營發(fā)展方向，進而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達到或超越主要相關方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。5.3 顧客滿意和有關相關方的反饋 a、顧客反饋情況主要

9、是通過顧客滿意度調查以及顧客的電話、口頭反應，顧客滿意度也達到了98.6% ，b、相關方的需求和期望，希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。 c、對產品質量和服務質量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。5.4 質量目標的實現程度 各部門的目標已達標，從2017 年1 月至今未出現過重大的質量事故或退貨事件的發(fā)生。5.5 過程績效以及產品和服務的合格情況：過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。5.6 不合格及糾正措施 a、體系運行以來，對日常工作中發(fā)現較大的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執(zhí)行，體系運行至今共無糾正措施。b、外部客戶暫無投訴，如有會按照8d 的要求進行相應的回復

10、和改善。5.7 本公司與5月16號進行了新版體系運行以來的首次內審，涉及質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內審共開出一般不合格項2項，無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改，不符合項現已完成整改。詳見內部審核報告。5.8外部供方績效采購部每年進行供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求，采購員按要求采購，品保部已規(guī)范原材料檢驗規(guī)則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到良好。5.9.資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求，本公司生產設備目前也能符合生產的要求，因此，本公司現有資源基本能滿足客戶

11、產品生產的需要和體系運行的要求。為使公司質量環(huán)境管理體系運行有效。5.10應對風險和機遇所采取措施的有效性： 公司已識別質量、環(huán)境風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果是總體來看，公司生產經營正常，風險可控。 5.11改進的機會： 新版體系運行的幾個月中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據公司體系運行情況，以及外審/內審/管理評審中發(fā)現的問題點，涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新； 對公司法律法規(guī)符合性進行評價，結果為公司產品、活動及服務行為100符合國家法律法規(guī)要求，并在

12、實際工作中得到遵守。6 評審綜述：6.1改進的機會 a)續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質量意識。 b)生產工藝改造，搞好技術攻關工作，降低生產成本。 c)引進高素質人材，包括技術工人。 6.2質量管理體系所需的變更 a)新版文件的進一步完善； b)本公司的質量方針、目標暫不改變； 6.3資源需求 公司組織機構設置沒有變化，資源無重大改變和調整；7 總結本次管理評審，由總經理主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質量、環(huán)境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下： 7.1結果表明：本公司的質量和環(huán)境管理體系符合iatf16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的； 7.2

13、公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現行的體系能體現到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質、產品的性質，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質量、環(huán)境意識有進一步提高，自我發(fā)現問題、自我改進的機制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控； 7.3至今未發(fā)生顧客和相關方投訴及抱怨，經營活動符合國家法律法規(guī)要求； 7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了產品和服務質量、各部門人員的工作質量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內審發(fā)現的不合格也能夠按文件要求進行改善； 以上，充分說明：“公司的質量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續(xù)改進的能力”。本公司生產流程按客戶的生產工藝要求和品質監(jiān)控要求制定，由接訂單合同評審采購來料檢驗入倉貯存過程生產、過程監(jiān)控最終檢驗入倉交付都在相關程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述；各產品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率和有效性不斷提高，現行流程圖是適宜的。大部分目標指標均已達成，員工