供應(yīng)商年度審核計劃及查檢表

1、第 1 頁，共 5 頁 港港 豐豐 集集 團(tuán)團(tuán) 重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核計計劃劃表表 制制訂訂審審核核批批準(zhǔn)準(zhǔn) 日日期期日日期期日日期期 序序號號類類別別供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱計計劃劃日日期期執(zhí)執(zhí)行行日日期期 審審核核小小組組人人員員名名單單 備備 注注 品品質(zhì)質(zhì)工工程程采采購購信信息息中中心心 1 a 類 2 3 4 5 6 7 8 b 類 9 10 11 12 13 14 15 16 c類 17 18 19 20 增加供 應(yīng)商 21 22 23 supplier audit report 供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核報報告告 supplier information 供供應(yīng)應(yīng)商商

2、信信息息 supplier name: 供應(yīng)商名稱: supplier address : 供應(yīng)商聯(lián)系地址: 供應(yīng)商聯(lián)系人: supplier contact window: *quality certificate 通過體系認(rèn)證 iso9001 qs9000 iso14001 others: 其他: audit content 審審核核內(nèi)內(nèi)容容 refer to the annual supplier audit report 參見供應(yīng)商年度審核表 grade standard 評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 無文件,也沒有執(zhí)行-0分；有文件,少部份執(zhí)行或者無文件,有執(zhí)行-1分； 有文件,絕大部份確實(shí)執(zhí)行

3、,少部份未執(zhí)行-2分；有文件,確實(shí)執(zhí)行,有記錄-3分 audit result 審審核核結(jié)結(jié)果果 no. 序序號號 audit item 審審核核項(xiàng)項(xiàng)目目 supplier scoreflex score 1a 物料管理0 2b 品質(zhì)管理和控制0 3c 生產(chǎn)管理和控制0 4d 設(shè)計接收,檢討及發(fā)出0 5e 測量儀器/設(shè)備之校正0 6f 培 訓(xùn)0 7g 環(huán)境保護(hù)0 總分 final score final score= sum of audit score 總分=審核記分 0 審審核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) auditaudit standardstandard 1. excellent supplier-q

4、uality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 優(yōu)秀供應(yīng)商質(zhì)量體系完善，能有效運(yùn)行和維護(hù) score: 90 100 2. good supplier-quality systems are integrated,and can be implemented and maintained well 良好供應(yīng)商質(zhì)量體系較完善，體系執(zhí)行和維護(hù)能教好完成 score: 80 89 3、eligible supplier-quality systems are not integrated,and part

5、ly implmented and maintained 合格供應(yīng)商質(zhì)量體系欠完善，體系執(zhí)行和維護(hù)部分完成 score: 60 79 4、disqualification-quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合格供應(yīng)商質(zhì)量體系不完善，體系和維護(hù)未得到有效執(zhí)行 score: 0 59 audit result 審審核核結(jié)結(jié)果果 audit members 審審核核成成員員 qualtiy dept.: 質(zhì)量部： date: 日期: purchasing

6、: 采購部： date: 日期: important supplier audit report 重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表 廠廠商商名名稱稱： 我公司將于 年 月 日派出供應(yīng)商審查小組 人對貴公司進(jìn)行審查，請給予配合。 a a部部分分：物物料料管管理理 a1a1 原原料料/ /成成品品倉倉庫庫審審 核核 記記 錄錄差差一一般般良良優(yōu)優(yōu)現(xiàn)現(xiàn)場場評評分分 通過體系認(rèn)證iso9001認(rèn)證書 a1.2 物料識別現(xiàn)場查看、文件查閱 a1.3 物料的保護(hù)現(xiàn)場查看、文件查閱 a1.4 儲存環(huán)境的監(jiān)測及控制現(xiàn)場查看、文件查閱 a1.5 物料批數(shù)記錄現(xiàn)場查看、文件查閱 a1.6 物料處理

7、和儲存控制現(xiàn)場查看、文件查閱 a1.7 物料的可追溯性現(xiàn)場查看、文件查閱 a2a2 生生產(chǎn)產(chǎn)線線/ /檢檢查查區(qū)區(qū)域域差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 a2.1 半成品(wip)狀態(tài)的識別現(xiàn)場查看、半成品管控程序文件 a2.2 部件的標(biāo)識現(xiàn)場查看 a2.3 半成品(wip)缺陷的標(biāo)示現(xiàn)場查看、半成品管控程序文件 a2.4 工位內(nèi)之物料處理現(xiàn)場查看 a部分權(quán)重為15%。 實(shí)得分：0 0 b b部部分分: : 品品質(zhì)質(zhì)管管理理和和控控制制 b1 來料檢驗(yàn)(iqc)審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 b1.1 檢驗(yàn)范圍現(xiàn)場查看、檢驗(yàn)控制程序 b1.2 檢查指引現(xiàn)場查看、進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書 b1.3 檢驗(yàn)記錄進(jìn)料

8、檢驗(yàn)記錄表 b1.4 檢驗(yàn)/測試設(shè)備進(jìn)料/成品檢驗(yàn)記錄表 b1.5 檢驗(yàn)環(huán)境現(xiàn)場查看 b1.6 部件狀態(tài)識別現(xiàn)場查看 b1.7 有效期檢驗(yàn)要求現(xiàn)場查看、檢驗(yàn)控制程序 b1.8 對供應(yīng)商的控制供方評審管理程序文件及評審記錄 b1.9 拒收的處理糾正措施報告 b2 制程的檢驗(yàn)和監(jiān)督現(xiàn)場查看、制程管控文件差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 b2.1 檢驗(yàn)指引現(xiàn)場查看、制程檢驗(yàn)指導(dǎo)書 b2.2 檢驗(yàn)記錄巡查檢驗(yàn)記錄表 b2.3 改善行動要求(car)糾正措施報告、改善對策記錄 b2.4 大量生產(chǎn)前之樣品批核產(chǎn)前會議記錄及產(chǎn)前報告 b2.5 對測試設(shè)備,治具功能確認(rèn)及檢查設(shè)備日常檢查表、保養(yǎng)計劃表 b2.6 檢驗(yàn)環(huán)境現(xiàn)

9、場查看 b3 最終檢驗(yàn)(fqc)成品檢查標(biāo)準(zhǔn)、楊品檢驗(yàn)報告差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 b3.1 檢驗(yàn)指引成品檢查指導(dǎo)書 b3.2 檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)報告 b3.3 檢驗(yàn)/測試設(shè)備成品檢驗(yàn)報告 b3.4 檢驗(yàn)環(huán)境現(xiàn)場查看 b3.5 成品狀況標(biāo)識現(xiàn)場查看、產(chǎn)品標(biāo)識性管理文件 b3.6 改善行動要求(car)系統(tǒng)沒有建立cap系統(tǒng) b3.7 拒收批之處理糾正措施報告、改善對策記錄 b3.8 產(chǎn)品的可靠性測試查看第三方產(chǎn)品安全檢測報告 b部分權(quán)重為25%。 實(shí)得分：0 0 important supplier audit report 重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表 c c部部分分: : 生生

10、產(chǎn)產(chǎn)管管理理和和控控制制 審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 c1 工作崗位作業(yè)指引文件(指導(dǎo)書)崗位作業(yè)指導(dǎo)書 c2 作業(yè)指導(dǎo)書之修改文件管理規(guī)定 c3 機(jī)器/治具的預(yù)防保養(yǎng)維修設(shè)備管理規(guī)定文件 c4 工作崗位要保留批核樣品生產(chǎn)控制程序，生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃 c5 作業(yè)員，qc/ipqc設(shè)備操作員工設(shè)備操作培訓(xùn)記錄 c6 生產(chǎn)流程效率生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)計劃 c7 制程/生產(chǎn)線上的缺陷部品處理制程管控程序 c8 物料標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)示可追溯性管理程序 c9 車間整潔狀況員工培訓(xùn)記錄 c10 作業(yè)員對物料處理的態(tài)度(意識)員工專業(yè)技能培訓(xùn) c11 維修工序的有效性設(shè)備裝置維護(hù)管理規(guī)定 c12 生產(chǎn)人員

11、和品管人員的區(qū)別現(xiàn)場查看，反談 c部分權(quán)重為30%. 實(shí)得分：0 0 d d部部分分: 設(shè)設(shè)計計接接收收,檢檢討討及及發(fā)發(fā)出出 審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 d1 設(shè)計版本的更新,監(jiān)察及追蹤客戶圖紙，樣辦 d2 客戶設(shè)計文件的保存客戶圖紙，樣辦 d部分權(quán)重為5%. 實(shí)得分：0 0 e e部部分分: : 測測量量儀儀器器/ /設(shè)設(shè)備備之之校校正正 審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 e1 責(zé)任和人員資格質(zhì)量手冊 e2 校正計劃校準(zhǔn)計劃書 e3 校正指引設(shè)備校準(zhǔn)管理規(guī)定 e4 校正記錄及文件維繫校準(zhǔn)證書 e5 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)測及控制不妥善 e6 設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識現(xiàn)場查看 e部分權(quán)重

12、為10%. 實(shí)得分：0 0 f f部部分分: : 培培 訓(xùn)訓(xùn) 審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 f1 培訓(xùn)職責(zé)與成效質(zhì)量手冊/管理職責(zé) f2 培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃表 f3 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄，簽到表 f4 培訓(xùn)文件的保存培訓(xùn)課件 f5 受培訓(xùn)者資格考核培訓(xùn)考核記錄 f部分權(quán)重為10%. 實(shí)得分：0 0 g g部部分分: : 環(huán)環(huán)境境保保護(hù)護(hù) 審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)現(xiàn)場評分 g1 員工有無環(huán)境保護(hù)的意識現(xiàn)場反談 g2 垃圾的有效分類現(xiàn)場查看 g3 廢水的有效處理現(xiàn)場查看 g4 廢氣的有效處理現(xiàn)場查看， g5 廢渣的有效處理現(xiàn)場查看 g6 rohs要求的實(shí)現(xiàn)檢測報告 g部分權(quán)重為5% 實(shí)得分：0 0 總得分?jǐn)?shù)0 0 important supplier audit report 重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表 評估項(xiàng)目權(quán)重滿分現(xiàn)場評分 a 物料管理現(xiàn)場查看 15% b 品質(zhì)管理和控制品質(zhì)的運(yùn)作管理規(guī)范、現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)作 25% c 生產(chǎn)管理和控制生產(chǎn)運(yùn)作流程 30% d 設(shè)計接收,檢討及發(fā)出策劃記錄資料 5% e 測量儀器/設(shè)備之校正測量設(shè)備管理規(guī)定 10% f 培 訓(xùn)年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)計劃 10% g 環(huán)境保護(hù)現(xiàn)場查看 5% 審核總分：審核等級： 備注： 1.以上評分要求0分 = 差，1分 = 一般，2分 = 良，3分 = 優(yōu)。