操作性前提方案(OPRP)

1、xxxxxx食品有限公司操 作 性 前 提 方 案（oprp） 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)號(hào)： 版本/修訂：a/02011年xx月15日發(fā)布 2011年02月xx 日實(shí)施修改記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容更改通知單號(hào)修改日期修改人1、目的結(jié)合公司實(shí)際情況，將產(chǎn)品加工過(guò)程的生產(chǎn)、衛(wèi)生、質(zhì)量管理的操作規(guī)范在統(tǒng)一的計(jì)劃內(nèi)。把確定的各類(lèi)食品安全危害消除、控制、降低到可接受水平。3、范圍參與產(chǎn)品策劃、采購(gòu)、加工生產(chǎn)、儲(chǔ)存，出口等過(guò)程的所有人員、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的衛(wèi)生管理。3、管理內(nèi)容3.1 原輔材料衛(wèi)生的控制3.2水（冰）安全的控制3.3 人員衛(wèi)生的控制3.4 交叉污染的預(yù)防3.5有毒化學(xué)物的控制3.6

2、產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒3.7手的清洗消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)3.8 外來(lái)污染物的控制3.9蟲(chóng)害預(yù)防3.10殘次品、廢棄物、污水排放管理3.11金屬異物的防治3.1 原輔材料衛(wèi)生的控制1、 目的 ：控制原輔材料的衛(wèi)生，防止通過(guò)原輔料引入危害，影響食品安全。2、 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記錄驗(yàn)證原料生物性：動(dòng)物性疫病化學(xué)性：獸藥殘留物理性:針頭品管科1、 待宰活豬必須來(lái)自非疫區(qū)，其飼養(yǎng)過(guò)程符合ny 5035、ny 5036、ny 5037、ny/t5038的要求。2、 “三證”檢驗(yàn)：必須同時(shí)具有相關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)出具的檢疫合格證明、車(chē)輛消毒

3、證明、非疫區(qū)證明。按家畜家禽防疫條例，由品管部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)，確認(rèn)為健康無(wú)病的活豬。沒(méi)有三證、毛豬檢驗(yàn)不合格原料拒收。宰前檢疫日?qǐng)?bào)表品管科長(zhǎng)、動(dòng)檢每日檢查三證輔料生物性:微生物化學(xué)性:重金屬殘留品管科1、 按質(zhì)量食品安全手冊(cè)對(duì)供方進(jìn)行控制。2、2、每批輔料進(jìn)廠時(shí),原材料檢驗(yàn)員對(duì)感官、理化、微生物等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)包裝、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后入庫(kù)。3、當(dāng)使用新的輔料時(shí)由食品安全小組對(duì)危害進(jìn)行分析確認(rèn)后使用。使用過(guò)程中質(zhì)檢員對(duì)輔料進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不能滿足要求的輔料進(jìn)行退貨處理。入庫(kù)單檢驗(yàn)單品管科長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告包裝材料生物性:微生物化學(xué)性:重金屬殘留品管科1、按質(zhì)量食品安全手冊(cè)對(duì)供方進(jìn)行控

4、制。2、每批包裝材料進(jìn)廠時(shí)原材料檢驗(yàn)員對(duì)感官、性能、理化指標(biāo)等進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)包裝、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后入庫(kù)。使用過(guò)程中質(zhì)檢員對(duì)包裝材料進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不能滿足要求得包裝材料進(jìn)行退貨處理。檢驗(yàn)單入庫(kù)單品管科長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告3.2水（冰）安全的控制3、 目的 ：控制水（冰）的安全，防止通過(guò)生產(chǎn)用水引入危害，影響食品安全。4、 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)有關(guān)用水。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證水質(zhì)生物性:微生物物理性：雜質(zhì)化學(xué)性：重金屬 品管科生產(chǎn)用水符合gb5749-20061、化驗(yàn)員每周按水龍頭編號(hào)抽查用水衛(wèi)生（感官、ph、余氯、微生物），一月內(nèi)抽查完所有出口。

5、2、品管科每半年向當(dāng)?shù)芈毮懿块T(mén)送樣檢一次。水質(zhì)衛(wèi)生不合格立即停產(chǎn)整改，隔離產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。1、官方檢測(cè)報(bào)告2、水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告品管科長(zhǎng)審核水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告。廢水生物性:微生物工程科1、管道和設(shè)施保證完好清潔；2、生產(chǎn)用水與廢水管道無(wú)交叉。3、車(chē)間廢水出口有金屬柵欄等防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施。1、質(zhì)檢班長(zhǎng)每周檢查設(shè)施狀況2、食品安全小組定期確認(rèn)、驗(yàn)證。檢查發(fā)現(xiàn)不合格立即維修1、每周設(shè)施檢查記錄表2、前提方案確認(rèn)、驗(yàn)證記錄。食品安全小組定期確認(rèn)、驗(yàn)證。污水生物性:微生物總務(wù)科工程科1、廠區(qū)排水道每周清理一次，沉淀池每半年清理一次。2、保障生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)1、每周檢查一次2、每日抽檢總排放口污水1

6、、發(fā)現(xiàn)沒(méi)有清理，立即整改2、水質(zhì)超標(biāo)，停止排放，立即整改1、每周衛(wèi)生檢查記錄2、污水化驗(yàn)報(bào)告。品管科長(zhǎng)審核衛(wèi)生檢查記錄及污水檢驗(yàn)報(bào)告3.3 人員衛(wèi)生的控制1. 目的 ：控制人員衛(wèi)生，防止通過(guò)人員引入危害，影響食品安全。2. 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證員工健康體檢生物性:傳染性疾病人事科1、新員工上崗前安排健康證體檢，在未通過(guò)體檢之前，不得安排直接接觸產(chǎn)品的工作。并保留員工的健康證明，存檔。2、老員工按健康證的期限安排體檢。保留健康證明，存檔。人事科長(zhǎng)組織健康檢查予以不定期檢查健康證沒(méi)有健康證的員工立即調(diào)離直接接觸產(chǎn)品的崗位1、

7、健康檔案2、前提方案驗(yàn)證記錄品管科長(zhǎng)不定期檢查健康證有效性日常衛(wèi)生管理生物性:微生物物理性:頭發(fā)等雜質(zhì)車(chē)間1、在工作期間，不得佩戴首飾、涂指甲油、化妝、留長(zhǎng)指甲等。2、工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作衣，特殊崗位（分割車(chē)間）帶口罩，袖口、領(lǐng)口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等加雜物落入食品。3、必須將自己的疾病或傷痛直接告訴車(chē)間負(fù)責(zé)人，因?yàn)檫@樣的疾病可能會(huì)造成產(chǎn)品的污染，應(yīng)調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到有醫(yī)院的書(shū)面證明已痊愈。4、有外傷未痊愈的不能參加直接接觸產(chǎn)品的工作。5、員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工場(chǎng)前、上衛(wèi)生間后或者手部受污染時(shí)，須即刻洗手消毒。6、定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生培訓(xùn)，新員工

8、上崗前必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生培訓(xùn)每日品管科對(duì)操作者的健康狀況、衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。1、發(fā)現(xiàn)有疾病、外傷的員工應(yīng)立即停止工作，就醫(yī)。直到痊愈后方可恢復(fù)工作。2、發(fā)現(xiàn)有化妝、戴首飾的員工應(yīng)停止工作，回更衣室、消毒間整理完畢后恢復(fù)工作，并進(jìn)行批評(píng)教育。每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)審核每日衛(wèi)生檢查記錄3.4 交叉污染的預(yù)防1、 目的 ：防止發(fā)生食品與不潔物、食品與包裝材料、人流和物流、高清潔區(qū)的食品與低清潔區(qū)的食品交叉污染。2、 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員、場(chǎng)所、物品。項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證清潔區(qū)與非清潔區(qū)生物性:微生物物理性:雜質(zhì)車(chē)間1、清潔作業(yè)區(qū)有：分割車(chē)間、包裝車(chē)間，預(yù)

9、冷車(chē)間2、一般作業(yè)區(qū)有飼養(yǎng)車(chē)間、屠宰車(chē)間和付產(chǎn)車(chē)間。3、不同作業(yè)區(qū)的工器具不能交叉使用，人員不得隨意流動(dòng)。每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正每日衛(wèi)生檢查記錄不定期進(jìn)行驗(yàn)證人流、物流生物性:微生物物理性:雜質(zhì)車(chē)間1、人流從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)2、物流不造成交叉污染，可用時(shí)間、空間分隔3、水流從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)4、氣流入氣控制、正壓排氣食品小組不定期驗(yàn)證驗(yàn)證不符合開(kāi)具不合格項(xiàng)進(jìn)行整改每日衛(wèi)生檢查記錄食品小組不定期驗(yàn)證機(jī)修過(guò)程的控制生物性:微生物物理性:雜質(zhì)、油污 車(chē)間1、 維修人員進(jìn)車(chē)間應(yīng)更換工作服、洗手消毒后進(jìn)入。2、 帶入車(chē)間的工具、配件應(yīng)進(jìn)行記錄，出車(chē)間進(jìn)行核對(duì)。3、 維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理后方可恢

10、復(fù)生產(chǎn)。維修后車(chē)間班長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)清理維修記錄維修后車(chē)間主任驗(yàn)證器具、設(shè)備生物性:微生物物理性:雜質(zhì)車(chē)間1、食品接觸器具的使用車(chē)間專(zhuān)用，原料周轉(zhuǎn)箱、半成品周轉(zhuǎn)箱、下腳料周轉(zhuǎn)箱等要專(zhuān)箱專(zhuān)用。2、食品接觸器具、設(shè)備表面被廢水、污水等污染時(shí)或者碰到了地面及其他不衛(wèi)生物品時(shí)，必須立即清洗和消毒。已清洗過(guò)的設(shè)備和器具應(yīng)放置離地30厘米以上，避免再受污染。每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)審核每日衛(wèi)生記錄3.5有毒化學(xué)物的控制1、 目的 ：控制有毒化學(xué)物質(zhì)的正確標(biāo)志、儲(chǔ)存和使用，防止外來(lái)物引入危害，影響食品安全。2、范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員、場(chǎng)所。 項(xiàng)目控制危

11、害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證車(chē)間使用的消毒劑化學(xué)性：不當(dāng)使用造成產(chǎn)品藥劑殘留車(chē)間1、消毒劑單獨(dú)存放，應(yīng)放到帶鎖的柜子里。2、記錄每次配比時(shí)稱(chēng)取的量、水量及配制的濃度等內(nèi)容。3、取用時(shí)注意防護(hù)。每日質(zhì)檢員對(duì)消毒劑的使用情況進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)氖褂梅椒?，?yīng)立即停止使用，并進(jìn)行糾正。消毒劑領(lǐng)用、配置記錄每日衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)科長(zhǎng)審核消毒劑領(lǐng)用、配置記錄；化驗(yàn)員定期對(duì)消毒液濃度進(jìn)行抽檢實(shí)驗(yàn)室使用的藥品化學(xué)性：不當(dāng)管理造成產(chǎn)品藥劑殘留、污染實(shí)驗(yàn)室1、建立實(shí)驗(yàn)室藥品清單。2、劇毒藥品單獨(dú)存放，應(yīng)放到帶鎖的柜子里，取用記錄。3、標(biāo)準(zhǔn)液的配制應(yīng)保存配制記錄。負(fù)責(zé)人定期核對(duì)化學(xué)品的使用情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行

12、追查。實(shí)驗(yàn)化學(xué)品臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)液配制記錄劇毒藥品使用記錄品管科長(zhǎng)審核相應(yīng)記錄，定期檢查劇毒物品保管情況潤(rùn)滑油清潔劑化學(xué)性：不當(dāng)使用造成產(chǎn)品藥劑殘留車(chē)間1、有可能接觸到食品的設(shè)備使用食用級(jí)的潤(rùn)滑油。（如食用油等）2、潤(rùn)滑油與清潔劑應(yīng)放在專(zhuān)用柜里，標(biāo)識(shí)清楚。品管科定期檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正。-食品安全小組定期驗(yàn)證3.6產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒1、目的 ：控制與食品接觸面的衛(wèi)生，防止通過(guò)接觸面引入危害，影響食品安全。2、 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與所有與食品直接接觸的表面包括工器具、設(shè)備、手套和工作服。項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證工器具生物性:微生物污染車(chē)間1、屠宰車(chē)間刀具用82熱水一頭一消毒；

13、分割車(chē)間刀具、案板等每隔60分鐘使用流程消毒車(chē)(100ppm二氧化氯)進(jìn)行消毒。2、每日生產(chǎn)結(jié)束后，所有周轉(zhuǎn)筐、掛鉤、刀具等工器具用二氧化氯消毒液或者用82熱水徹底清洗消毒。質(zhì)檢員每日生產(chǎn)前中后進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新進(jìn)行洗消1、每日衛(wèi)生檢查記錄2、消毒液配置、清洗消毒記錄1、生產(chǎn)科長(zhǎng)每日審核消毒記錄2、化驗(yàn)員定期對(duì)工器具進(jìn)行微生物檢測(cè)設(shè)備生物性:微生物污染車(chē)間1、生產(chǎn)前用200ppm二氧化氯消毒液進(jìn)行消毒后用清水沖洗。2、生產(chǎn)結(jié)束后徹底清理、消毒后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)檢員每日生產(chǎn)前后進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新進(jìn)行清洗消毒1、每日衛(wèi)生檢查記錄2、消毒液配置、清洗消毒記錄1、生產(chǎn)科長(zhǎng)每

14、日審核消毒記錄2、化驗(yàn)員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行微生物檢測(cè)工作環(huán)境生物性:微生物污染車(chē)間1、每日生產(chǎn)結(jié)束后用1-2%燒堿或者200ppm二氧化氯溶液對(duì)車(chē)間的墻壁、地面進(jìn)行清理、消毒。2、定期對(duì)天花板、門(mén)、窗等進(jìn)行衛(wèi)生打掃。質(zhì)檢員每日生產(chǎn)前后進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新進(jìn)行清洗消毒每日衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)科長(zhǎng)每日審核消毒記錄空氣生物性:微生物污染車(chē)間每次生產(chǎn)結(jié)束后，車(chē)間用臭氧或者紫外線對(duì)車(chē)間消毒質(zhì)檢員每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)及時(shí)糾正紫外線/臭氧消毒記錄生產(chǎn)科長(zhǎng)每日審核消毒記錄工作服生物性:微生物污染車(chē)間1、進(jìn)車(chē)間的員工的工作服應(yīng)保持潔凈，無(wú)污漬、異物。2、車(chē)間員工的工作服集中清洗、消毒（200ppm二氧化氯溶

15、液）、烘干。員每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)工作服不符合要求的應(yīng)要求立即更換每日衛(wèi)生檢查記錄；微生物檢驗(yàn)報(bào)告每周進(jìn)行微生物驗(yàn)證3.7手的清洗消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)1、目的 ：控制員工手的的衛(wèi)生和衛(wèi)生間設(shè)施維護(hù)，防止引入危害，影響食品安全。2、范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)所有直接與食品接觸員工以及廠區(qū)內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施。項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記錄驗(yàn)證衛(wèi)生設(shè)施生物性:微生物污染車(chē)間1、保持洗手、消毒設(shè)施、更衣室、衛(wèi)生間的設(shè)施處于良好狀態(tài)。2、每日對(duì)衛(wèi)生設(shè)施用清潔劑進(jìn)行洗刷、沖洗。保持地面干燥，整體清潔。3、衛(wèi)生間通風(fēng)良好，防蚊蠅設(shè)施完好。4、進(jìn)入廁所前要脫下工作服和換鞋。5、更衣室、廁所每日用紫外線消毒30

16、分鐘。質(zhì)檢班長(zhǎng)每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)不符合的情況要求重新進(jìn)行洗消每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)每日審核清洗消毒記錄員工洗手消毒生物性:微生物污染車(chē)間1、員工進(jìn)入車(chē)間前必須經(jīng)洗手、消毒，洗手流程為：清水皂液清水消毒液（ 50-100ppm二氧化氯30秒）清水烘干2、加工過(guò)程中手接觸不衛(wèi)生物品后應(yīng)按上述要求洗手。3、生產(chǎn)中每隔60分鐘使用流程消毒車(chē)(50-100ppm二氧化氯)進(jìn)行消毒。4、員工入廁方便之后要進(jìn)行洗手和消毒。1、質(zhì)檢員對(duì)每個(gè)進(jìn)車(chē)間的人員進(jìn)行檢查2、化驗(yàn)員每日對(duì)員工手部取樣，作微生物檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員要求返回重新洗手消毒。1、每日衛(wèi)生檢查記錄2、微生物化驗(yàn)報(bào)告3、員工衛(wèi)生消毒記錄品管科長(zhǎng)每

17、日審核相應(yīng)記錄3.8 外來(lái)污染物的控制1、目的 ：通過(guò)對(duì)外來(lái)物的控制，防止引入危害，影響食品安全。2、范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記 錄驗(yàn)證物理性外來(lái)雜質(zhì)物理性:外來(lái)雜質(zhì)生物性:微生物污染車(chē)間1、車(chē)間內(nèi)天花板、墻壁使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料2、生產(chǎn)線上方的燈具應(yīng)裝有防護(hù)罩3、加工器具、設(shè)備、操作臺(tái)使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料4、禁用竹木器具食品安全小組定期檢查發(fā)現(xiàn)不符合開(kāi)具糾正措施單前提方案驗(yàn)證記錄糾正預(yù)防措施單食品安全小組定期驗(yàn)證冷凝水生物性:微生物污染車(chē)間車(chē)間注意通風(fēng)及氣流的控制，有冷凝水及時(shí)處理。每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及

18、時(shí)清理每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)審核每日衛(wèi)生記錄包材控制生物性:微生物污染輔料庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)需防塵、通風(fēng)、干燥、防霉、防鼠2、內(nèi)外包裝材料分開(kāi)存放，不允許直接接觸地面，放置在離地面30厘米以上。3、內(nèi)包材需密封保存，并定期用紫外線消毒。每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即使糾正每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)審核每日衛(wèi)生記錄半成品、產(chǎn)品儲(chǔ)存生物性:微生物污染倉(cāng)庫(kù)1、 產(chǎn)品在預(yù)冷、速凍、凍藏過(guò)程中，需儲(chǔ)存于專(zhuān)用庫(kù)內(nèi)，產(chǎn)品不允許直接接觸地面，定期清潔消毒。2、貯藏庫(kù)需防塵、通風(fēng)、防霉、防鼠。每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即使糾正每日衛(wèi)生檢查記錄消毒記錄品管科長(zhǎng)審核每日衛(wèi)生記錄產(chǎn)品的運(yùn)輸生物性:微生物污染物流科裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行衛(wèi)生清

19、潔和消毒。每次對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛檢查衛(wèi)生不合格的應(yīng)清理后裝箱。車(chē)輛清洗消毒記錄質(zhì)檢員對(duì)車(chē)輛清洗消毒情況進(jìn)行驗(yàn)證3.9蟲(chóng)害預(yù)防1、目的 ：通過(guò)害蟲(chóng)的控制（防蟲(chóng)、滅蟲(chóng)、防鼠、滅鼠），防止通過(guò)蟲(chóng)害引入危害，影響食品安全。2、范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記錄驗(yàn)證老鼠的防治生物性:微生物污染倉(cāng)庫(kù)、企管辦（總務(wù))1、 繪制防鼠圖，明確防鼠設(shè)施的放置位置。2、 在適宜的地方放置適宜的防鼠、捕鼠設(shè)施。3、 每周對(duì)防鼠點(diǎn)巡查，及時(shí)收放滅鼠設(shè)施，做好滅鼠記錄每周對(duì)防鼠設(shè)施進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)老鼠無(wú)害化處理。捕鼠檢查記錄1、企管辦總務(wù)負(fù)責(zé)人審核捕鼠記錄2、品管科長(zhǎng)定期檢查各

20、捕鼠點(diǎn)滅鼠設(shè)施情況蚊蟲(chóng)的防治生物性:微生物污染車(chē)間1、 在車(chē)間的出入口安裝滅蠅燈，有蚊蟲(chóng)的季節(jié)開(kāi)啟。2、 車(chē)間的各通氣口安裝防護(hù)網(wǎng)，防止蚊蟲(chóng)進(jìn)入。3、 滅蠅燈每天及時(shí)清理。每日進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)清理。每日衛(wèi)生檢查記錄1、質(zhì)檢員每日檢查滅蠅燈2、品管科長(zhǎng)定期審核每日衛(wèi)生檢查記錄3.10廢棄物、污水排放管理1、 目的 ：通過(guò)廢棄物、污水排放管理，防止通過(guò)外來(lái)物引入危害，影響食品安全。2、 范圍 ：適用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有場(chǎng)所。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記錄驗(yàn)證廢棄物生物性:微生物污染車(chē)間1、生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)放入指定的封閉的容器中，容器應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。2、每日將廢棄物清理出廠，

21、并對(duì)盛裝的容器進(jìn)行清洗消毒。質(zhì)檢班長(zhǎng)每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)有廢棄物未及時(shí)清理的應(yīng)立即清理，發(fā)現(xiàn)容器或區(qū)域衛(wèi)生不好的應(yīng)立即進(jìn)行處理。每日衛(wèi)生檢查記錄品管科長(zhǎng)定期驗(yàn)證廢棄物的管理洗滌污水排放生物性:微生物污染車(chē)間1、設(shè)專(zhuān)用工器具清洗間，遠(yuǎn)離加工線或操作臺(tái)。2、車(chē)間內(nèi)沒(méi)有產(chǎn)品時(shí)才能沖洗臺(tái)面、地面。3、車(chē)間產(chǎn)品遠(yuǎn)離洗手、消毒池，防止污水濺到食品上。4、車(chē)間臺(tái)面、池子中的水不能直接排到地面，應(yīng)排進(jìn)管道并引入下水道。質(zhì)檢班長(zhǎng)每日進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)排放違規(guī)導(dǎo)致食品污染，要對(duì)受污染的食品返工，對(duì)違規(guī)行為制止。不合格品處理單品管科長(zhǎng)驗(yàn)證不合格品處理結(jié)果3.11金屬異物的防治1、 目的 ：防止加工過(guò)程中金屬異物進(jìn)入豬肉體內(nèi)。

22、2、 范圍 ：本規(guī)程適用于加工過(guò)程中金屬異物的防治。 項(xiàng)目控制危害負(fù)責(zé)部門(mén)控制要求監(jiān)視糾偏記錄驗(yàn)證刀具管理物理性:金屬雜質(zhì)生產(chǎn)科/車(chē)間1、生產(chǎn)科建立刀具管理臺(tái)帳，統(tǒng)一領(lǐng)取、統(tǒng)一分發(fā)、統(tǒng)一管理，做到以舊換新。2、刀具的使用人員經(jīng)常檢查刀口是否有破損。3、加工過(guò)程中生產(chǎn)主管或品檢人員應(yīng)加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)予以處理。4、所有含金屬的物件不得帶入車(chē)間，以防止金屬物混入豬肉產(chǎn)品。生產(chǎn)科長(zhǎng)不定期進(jìn)行檢查車(chē)間主任每日進(jìn)行檢查1、發(fā)現(xiàn)破損跡象，及時(shí)更換刀具，并立即報(bào)告生產(chǎn)主管。2、車(chē)間主任應(yīng)立即查找破損碎片。3、如果破損碎片無(wú)法查找，品管科應(yīng)判定本批豬為潛在不安全產(chǎn)品，并按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。每日

23、衛(wèi)生檢查記錄金屬探測(cè)儀使用記錄使用金屬探測(cè)儀檢驗(yàn)潛在不安全產(chǎn)品。設(shè)備運(yùn)行與維修物理性:金屬雜質(zhì)、零件、油污等 工程科1設(shè)備維修人員應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。2設(shè)備維修時(shí)，維修人員應(yīng)及時(shí)將更換的零部件、配件帶出車(chē)間，交維修班長(zhǎng)統(tǒng)一保管。3嚴(yán)禁維修人員將維修工具、零部件、配件遺落車(chē)間，包括破損件。1、工程科長(zhǎng)不定期進(jìn)行檢查2、維修班長(zhǎng)每日進(jìn)行檢查1、發(fā)現(xiàn)零部件破損情況，立即更換，并將破損部件帶出車(chē)間，交維修班長(zhǎng)統(tǒng)一保管。2、發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時(shí)予以處理。必要時(shí)，通報(bào)品管科。設(shè)備維修檢查記錄生產(chǎn)科長(zhǎng)驗(yàn)證維修情況3.12產(chǎn)品貯存的管理1、 目的 ：防止在產(chǎn)品貯存過(guò)程中微生物的引入和繁殖。2、 范圍 ：本規(guī)程適用于貯存過(guò)程中微生物