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文檔簡介

1、禮品采購及領(lǐng)用流程1.目的 為規(guī)范公司禮品的采購、訂做、保管、領(lǐng)用及盤點程序，提高工作效率，控制采購成本，特制定本流程。2.適用范圍 公司所有的禮品采購、保管及領(lǐng)用工作3.職責 總裁辦負責各類禮品的購買、保管、發(fā)放和盤點等工作。4.程序4.1常備禮品采購流程每月底25日前統(tǒng)計各部門禮品使用計劃 禮品采購計劃表（月）制定禮品采購預(yù)算表交公司領(lǐng)導(dǎo)審批 禮品采購預(yù)算表（月）總裁辦實施采購 辦理入庫 禮品入庫單4.2 臨時禮品采購流程部門或人員填寫禮品申請單 注明原因、預(yù)估金額、采購期限依次由部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 總裁辦實施采購 辦理入庫、出庫 禮品入庫單禮品領(lǐng)用單4.3 禮品管理細則4.3.1

2、專部門、專人負責：總裁辦指定專人負責公司所有禮品的詢價、采購、入庫及發(fā)放工作（采購、保管二者分離），公司其他人員應(yīng)急情況下需要購買禮品的，需口頭向主管副總報批并通知總裁辦后方準執(zhí)行，事后須補辦相關(guān)手續(xù)。否則不予報銷。4.3.2禮品費用的預(yù)算：公司各部門每月指定部門下月禮品使用計劃，并由總裁辦根據(jù)采購計劃統(tǒng)計采購費用，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.3定期盤點：禮品庫存每月月底由保管員定期盤點一次，財務(wù)部陪同盤點，清點無誤后制定禮品費用清單（月）并報上級領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.3.4供貨商的選擇：禮品采購原則為“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”，對禮品供貨商應(yīng)定期比選，至少每年度比選按一次。4.3.5禮品的入庫：禮品由采購員交給保管員并由保管員辦理入庫手續(xù)，雙方在入庫單上簽字確認，入庫單一式三份，購買人、保管人、財務(wù)各一份。4.3.6禮品的分類：保管員應(yīng)對庫存禮品價格核實無誤，并根據(jù)價格及品種分類，以便于禮品領(lǐng)用人申領(lǐng)相應(yīng)禮品。4.3.7禮品的發(fā)放：禮品保管員根據(jù)總載特助或副總裁簽批后的禮品申請單或禮品領(lǐng)用單辦理禮品出庫手續(xù)，特殊情況下申領(lǐng)人來不及辦理申領(lǐng)手續(xù)的須向主管副總請示同意后找保管員領(lǐng)取禮品，事后主動補辦相關(guān)手續(xù)。4.3.8 駐外機構(gòu)的禮品采購實行備案制，將采購需求報總公司總裁辦備案，以便統(tǒng)一管理。5

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