杉木園藝休閑系列產品生產項目可行性研究報告(20200918092923)

1、年產3萬立方米杉木園藝休閑系列產品生產項目 福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司 一、項目概況 1、項目名稱 1 2、項目建設單位 1 3、項目建設地點 1 4、項目提出的理由和背景 1 5、項目建設主要內容 2 二、項目建設單位基本情況 1、基本情況 2 2、項目建設單位概述 3 3、項目建設單位主要股東及項目負責人情況 4 三、項目建設意義和必要性分析 4 四、項目技術基礎 6 五、項目建設方案 1、項目建設目標 6 2、項目建設規(guī)模和實施計劃 7 3、市場開拓工作計劃 7 4、技術方案 8 5、建設方案 8 (1) 建設條件 8 (2) 項目布局 8 (3) 設備選型 9 (4) 項目輔助設施方

2、案 11 六、環(huán)境保護和資源綜合利用、節(jié)能措施 11 七、項目總投資估算和資金籌措方案 12 八、項目財務分析、經濟和社會效益分析 12 1、編制依據說明 13 2、主要經濟指標 15 3、經濟效益評價 16 4、社會效益評價 16 九、結論 16 # 福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司 年產 3 萬立方米杉木園藝休閑系列產品生產 項目可行性研究報告 一、項目概況 1、項目名稱：年產 3 萬立方米杉木園藝休閑系列產品生產項目 2、建設單位：福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司 3、建設地點：順昌縣元坑鎮(zhèn)謨武工業(yè)區(qū) 4、項目提出的理由和背景 杉木園藝休閑系列產品是近年來流行于歐美、日本等發(fā)達國家 的一個新產品

3、，其特點是經濟美觀、生態(tài)環(huán)保。該產品市場一直保 持著很高的增長速度， 如美國市場一直保持每年 10%以上的增長率。 項目建設單位在中國唯一的杉木之鄉(xiāng)順昌縣，境內森林資源豐 富，杉木加工業(yè)是具有鮮明地方特色的產業(yè)。順昌縣林木總蓄積量 1500 萬立方米，年產木材 62 萬立方米以上。本項目用材杉木總蓄 積量 100 萬立方米。年杉木出材量 35 萬立方米以上。 2010 年，順 昌縣國有林場 20 萬畝杉木林通過森林可持續(xù)經營（ FM ）認證，年 可提供通過 FM 認證的杉原木 10萬立方米以上， 為本項目出口產品 生產提供了可靠的原料保證。 項目建設單位升升木業(yè)有限公司自 2005 年以來，生

4、產出口杉木 系列產品均位列全縣木制行業(yè)首位， 其中 2007 年以來連續(xù)三年出口 額位列全縣所有企業(yè)首位。公司在多年的出口產品生產實踐中，鍛 煉出一支經驗豐富的專業(yè)生產出口產品的團隊，公司被美國韋斯特 里奇公司及加拿大索蘿維芙公司確定為重點供貨商。 為了滿足市場需求，充分利用“中國杉木之鄉(xiāng)”的資源優(yōu)勢， 推動區(qū)域內林產加工業(yè)的發(fā)展，決定建設年產 3 萬立方米杉木園藝 休閑系列產品生產項目。 5、項目建設主要內容 項目新增用地 60 畝，建設廠房 8000 平方米，購置具有專利技 術的液壓四面拼板機、鋁合金鋼體干燥室、靜電噴涂流水線等先進 設備 185（套）臺，擴建一條生產線，對原有的一條生產線

5、進行技 術改造，建設年產 3 萬立方米出口杉木園藝休閑系列產品生產項目。 項目采用目前國際上最先進的加拿大索蘿維芙公司設計的中國供應 商生產 FSC 認證的木制品標準操作工藝技術。 項目總投資 2800 萬元，其中固定資產投資 2450 萬元。項目達 產后，年可增加產值 9000 萬元，出口創(chuàng)匯 1000 萬美元，新增稅利 1000萬元，新增就業(yè)崗位 380 人。 綜上所述，順昌縣森林資源豐富，本項目產品附加值高，市場 前景廣闊，項目建設單位具有建設本項目的良好條件。本項目建成 后，可產生顯著的經濟效益和社會效益。 二、項目單位基本情況 1、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱：福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司

6、 通訊地址：福建省順昌縣元坑鎮(zhèn)謨武工業(yè)園區(qū) 注冊時間： 2004年 7 月 27日 注冊資金： 566 萬元 2 公司類型：有限責任公司 主管部門：福建省順昌縣工商行政管理局 2、項目建設單位概述 福建省順昌縣升升木業(yè)有限公司在中國唯一的“杉木之鄉(xiāng)”福 建省順昌縣境內，位于風光秀麗的風景名勝區(qū)寶山腳下， 204 省道 從廠區(qū)邊穿過，距京福高速公路 15 公里，距順昌火車站 10 公里， 交通便為便捷。 企業(yè)總投資 2680 萬元，占地面積 160 畝，建筑面積 29000平方米，共有各種機械設備 263 臺（套），現有員工 476人， 企業(yè)通過IS09001質量管理體系認證、IS04001環(huán)境

7、管理體系認證， 木材產銷監(jiān)管鏈（COC認證。企業(yè)“森竹”商標獲 2010年福建省 著名商標， 企業(yè)產品指接拼板獲 2010 年福建省名牌產品。 企業(yè)具有 自主出口經營權，出口木滑梯板為免檢產品。 2008 年被南平市政府 認定為市級重點龍頭企業(yè)， 2009 年被認定為福建省林業(yè)產業(yè)化龍頭 企業(yè)。 經過幾年發(fā)展， 已形成年生產加工各種木制品 100000 立方米 的生產能力。在國內市場，主要生產經營指接板、長拼板、細木工 板、工藝裙板等木制系列產品，廣泛用于建筑房屋裝飾工程。在國 外市場，主要生產經營滑梯板、兒童木屋、吊床、沙灘椅等杉木園 藝休閑系列產品，深受歐美市場歡迎。企業(yè)創(chuàng)建以來，在社會各

8、界 和海內外廣大客戶的支持下，堅持“以人為本、以廠為家、以質取 勝、以誠取信”的理念，不斷發(fā)展壯大。 升升木業(yè)有限公司系順昌縣最大的木制品加工企業(yè)。 2005年以來， 公司開始從事外貿出口加工業(yè)務。 2006 年以來，企業(yè)生產總值、實現 利潤、上交稅收、出口創(chuàng)匯等主要指標均位居全縣木制品行業(yè)首位。 通過幾年的發(fā)展，公司已擁有一支專業(yè)生產經營外貿出口產品 的團隊，結識了眾多海外客戶，公司已成為南平市出口創(chuàng)匯重點企 業(yè)和國外大客戶的定點生產企業(yè)。 3、企業(yè)主要股東及項目負責人基本情況： 企業(yè)主要股東、 總經理、項目負責人毛克升， 1968年 5月出生， 經濟師。毛克升先生有著近二十年從事木制品生產

9、的經驗。現任順 昌縣木業(yè)同業(yè)公會會長。 企業(yè)主要股東夏克東， 公司董事長， 1966 年出生， 1990 年開始 從事木制品加工業(yè)至今。 企業(yè)主要股東黃文忠， 公司副總經理， 1963 年出生， 1990 年開 始從事木制品加工業(yè)至今。 三、項目建設意義和必要性分析 杉木具有良好的防水、防腐、防曬功能，具有不易變形、不易 開裂等特點，用杉木生產的產品生態(tài)環(huán)保，經濟美觀。杉木園藝休 閑系列產品目前主要集中在歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，一直保持著很 高的增長速度。如美國市場一直保持 10%以上的增長率。 “中國制造”占據國際杉木園藝休閑系列產品市場50%以上的 份額。據海關統(tǒng)計， 2006 年以來，我國

10、杉木休閑園藝產品的出口以 每年 30%左右的速度遞增。主要出口地區(qū)為美國、歐洲、日本、香 港等地區(qū)，其中美國占比重最大，接近50%。因此該項目建設面臨 一個良好的市場環(huán)境。 杉木加工業(yè)是順昌縣支柱產業(yè)， 也是具有鮮明地方特色的產業(yè)， 本項目充分發(fā)揮“中國杉木之鄉(xiāng)”的品牌優(yōu)勢，運用具有國際先進 水平的工藝生產技術，采用具有國內先進水平的機械設備，生產出 口杉木園藝休閑系列產品。該項目建成后，能極大提升區(qū)域內林產 加工業(yè)的技術水平，進而帶動整個產業(yè)的發(fā)展。 本項目技改部分原手工拼板、手工上漆生產線，物耗高、產品 合格率低，生產工序產生的廢氣對環(huán)境造成污染，影響了工人身體健康。 通過技術改造，淘汰了

11、落后的手工拼板、手工上漆生產工藝，購置具有 專利技術的液壓四面拼板機、靜電噴涂裝置等先進設備，并對相應的上 下游工序進行技術改造，生產線達到了環(huán)保、高效、低耗的目的。 順昌縣是中國唯一的 “中國杉木之鄉(xiāng)” ，杉木加工業(yè)是順昌的支 柱產業(yè)，也是具有鮮明地方特色的產業(yè)。杉木園藝休閑系列產品生 產項目產品全部出口，產品附加值高，生產工藝技術先進，能極大 帶動區(qū)域內林產加工業(yè)發(fā)展，因此，本項目符合國家產業(yè)政策。 本項目建設單位系省級林業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，近年來，企業(yè)積 極促進農業(yè)增效和農民增收，為建設社會主義新農村服務。同時， 企業(yè)在木制品行業(yè)技術改造、新產品研發(fā)等方面，也起了龍頭帶動 作用。項目單位投

12、資建設年產 3 萬立方米杉木園藝休閑系列產品生 產項目，將使企業(yè)的龍頭企業(yè)帶動作用更加顯著。 四、項目技術基礎 加拿大索蘿維芙公司是世界著名木制品生產、經銷公司，項目 建設單位是索蘿維芙公司在中國最大的供貨商。本項目采用的索蘿 維芙公司設計的中國供應商生產 FSC認證木制品技術規(guī)范具有國際 先進水平，該技術符合 CPSC與 ASTM標準，確保項目產品符合兒童 使用的安全標準，經福建省林產工業(yè)協(xié)會組織專家審核，該技術在 國內木制品行業(yè)處于先進水平。 杉木園藝休閑系列產品圖紙設計， 主要根據國外客商訂單圖紙， 按照輕巧耐用、簡潔美觀的原則，進行設計生產。 升升木業(yè)有限公司堅持用“走出去、請進來”的

13、方法，培養(yǎng)了 一支產品研發(fā)團隊。公司現有林產加工專業(yè)工程師 8 人，專門從事 產品研發(fā)工作。 2008 年，由福建省林業(yè)科學院、福建省中心檢測所主持起草國 內首部指接拼板地方標準，升升木業(yè)有限公司參加了起草。該標 準的部分起草及大量產品數據指標檢驗工作由公司研發(fā)人員完成。 五、項目建設方案 1、項目建設主要內容、目標 項目主要采用美國索蘿維芙公司設計的中國供應商生產FSC認 證的木制品標準操作工藝生產技術，根據歐美等發(fā)達國家和地區(qū)市 場需求，研發(fā)生產高、中檔杉木園藝休閑系列產品。 項目達產后，形成年生產出口杉木園藝休閑系列產品 3 萬立方 米、產值 9000 萬元的生產能力。 2、項目建設規(guī)模

14、和實施計劃 （ 1）規(guī)模：年產出口杉木園藝休閑系列產品 3 萬立方米，總產值 9000萬元。本項目用優(yōu)質杉原木為主要原料，年消耗杉原木約 5萬立方米。 （2）建設內容： 建設廠房 15000 平方米，擴建一條生產線， 對 原有的一條生產線進行技術改造，形成年產 3 萬立方米杉木園藝休 閑系列產品的生產能力。 （3）實施計劃：本項目在 13個月內實施。即 2010年 6月動工， 2011年 7月建成。 3、市場開拓工作計劃 項目單位順昌縣升升木業(yè)有限公司具有自主出口經營權。公司 成立以來，與歐美、日本、加拿大、澳大利亞、香港等國家和地區(qū) 眾多客戶建立了良好的合作關系。 2006 年以來，產品出口

15、值連續(xù) 4 年位列全縣木制品行業(yè)首位。因此，杉木園藝休閑系列產品將立足 于國外市場。公司將加大宣傳力度，提高企業(yè)和產品的知名度，建 立綜合立體營銷網絡，重視營銷人員培訓，增加科技投入，提高產 品品質，不斷擴大產品市場占有率。 4、技術方案 本項目的技術方案分成以下部分： (1) 按加拿大索蘿維芙公司設計的中國供應商生產FSC認木制 品標準操作工藝技術生產，同時，生產線按目前國內先進的生產工 藝流程進行設計、安裝。 (2) 杉木園藝休閑系列產品圖紙設計： 主要依據國外客商訂單 家俱圖紙，按照輕巧耐用、簡潔美觀的原則，進行設計生產。 5、建設方案 ( 1 )建設條件。 項目擴建部分地址緊鄰升升木業(yè)

16、有限公司廠區(qū) 右側，建成后，與升升木業(yè)有限公司連成一體，故可節(jié)約部分工程 投資和管理成本。 交通運輸條件。項目位于 204省道旁，距京福高速公路 15 公里，距火車站 10 公里，交通極為方便。 供電條件。謨武工業(yè)園區(qū)現有供電設施、供電能力富余，可 直接給項目供電。 衛(wèi)生防護距離條件。本項目基本無污染，且距村莊有一段距 離，符合環(huán)保衛(wèi)生防護距離要求。 依托條件。 升升木業(yè)有限公司有較完善的生活區(qū)。本項目不再考慮另設生 活福利設施，節(jié)約了投資。 ( 2)項目總體布局 總平面布置原則 A平面布置應符合有關國家規(guī)范、規(guī)定要求，確保安全生產； B平面布置應滿足生產工藝流程，力求物流路線簡捷順暢； C平

17、布布置應力求緊湊合理，節(jié)約用地； D平面布置力求減少對周圍環(huán)境的影響； E平面布置應做到功能劃分合理、分區(qū)明確； F 道路布置合理、短捷，滿足運輸和消防的要求。 總平面布置方案 年產 3 萬立方米杉木園藝休閑苑系列產品項目擴建部分由升升 公司廠門向東擴，用地 60 畝。 本項目建構筑物如下： A叁座主要生產車間建筑面積為 13000平方米。 B 兩座倉庫建筑面積為 2350 平方米。 C 一座更衣室面積為 50 平方米。 所用場地平整，為兩個平臺，按物料流向因地制宜，可滿足廠 區(qū)平面布置要求。本工程布置根據地形主要以物流路線、工藝流程 進行布置。平面布置原則按原料庫生產車間成品庫順序由 東向西

18、布置。廠房布置應符合消防、衛(wèi)生、安全距離，同時可滿足 工廠運輸、裝置檢修等要求。 廠區(qū)道路及環(huán)境綠化 廠區(qū)道路設計為水泥混凝土路面， 既能夠滿足生產運輸的需求， 又能符合消防要求。 工廠建筑物及道路兩旁擬種植長青針葉喬木為主，空坪種植草 皮，營造一個安靜、舒適的環(huán)境，樹立企業(yè)良好形象。 運輸方案及運輸工具 本項目原、輔材料、燃料等和產品銷售等短途運輸均委托公路 運輸部門承運，不再另行增加運輸設備。 (3 )設備選型 經過市場調查和選型，選定如下機械設備: 單位：萬元 序號 名稱 規(guī)格.型號 數量 價格 備注 1 1 靜電噴漆設備 DIS3.1m 3套 180 2 噴漆機 3臺 9 3 1 接長

19、機 MHB1562A 4臺 40 4 梳齒機 MXB3515C 4臺 16 5 萬能磨 MF2750 2臺 1 6 1 富豪四面刨 VH-M412A 3臺 18 7 VH-M623A 3臺 39 8 雙面除塵機 3臺 2.6 9 涂裝機械手摶動件 3臺 6 10 縱橫鋸 5套 15 11 帶鋸機 10臺 8 12 1 鉆孔機 12臺 1.4 13 多片鋸 5臺 20 14 富豪四面刨 415/515 4臺 56 15 臺灣介明臥式帶鋸 CM-11380寬 30臺 36 16 3T柴油機械傳動叉車 3輛 21 17 : 手托車 Z-XL 6臺 6 18 手托車 Z-XCL 9臺 12 19 砂光

20、機 BSG2206 5臺 20 20 吸塵機 5臺 25 21 : 接長機 6.2M 4臺 8 22 叉車 5輛 35 23 靜電涂裝機 5T型 3套 60 24 : 手拉鋸 MJ2236 4臺 2 25 雙軸立銑 MX5217 3臺 3.6 26 五碟出榫機 MD2108B 5臺 5 27 : 螺桿式空壓機 LW-40A 3套 18 28 液壓四面旋轉拼板機 MH1362/4 3臺 90 29 富豪自動接長機 3臺 21 30 拼板機 4臺 20 31 1 3514梳齒機 5臺 20 32 配電柜 1.3 33 配電盤 0.9 34 多功能電子表 1臺 0.5 35 高壓計量相 1臺 0.7

21、 36 鋁合金殼體干燥室 18座 400 37 設備基礎施工費 82 合計 1300 (4) 項目的輔助設施方案 干燥烘干。 本項目采用蒸汽干燥工藝處理板料烘干。供熱系統(tǒng)燃料利用竹 木加工企業(yè)下腳料，達到節(jié)能減排目的。 供電由縣供電公司直供。 土建工程。 本著滿足生產工藝、 安全適用、 經濟合理的要求， 生產廠房及庫房采用鋼架結構，更衣室采用混凝土框架結構，造型 簡潔、耐久性好。同時做好通風、除塵、防光、防塵設計。 六、環(huán)境保護和資源綜合利用、節(jié)能措施 本項目主要環(huán)境問題為廢氣對環(huán)境的影響，同時有廢水、工業(yè) 噪聲、固廢對環(huán)境的影響。 項目做到污染防治設施與項目主體項目同時設計、同時施工、 同時

22、投入使用，確保各類污染物達標排放。廢水排放執(zhí)行污水綜 合排放標準(GB8978-1996)表4級標準；鍋爐廢氣執(zhí)行鍋爐 大氣污染物綜合排放標準(GB13271-2001)標準；噪聲排放執(zhí)行 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準( GB12348-2008) III 類標準。 本項目生產線烘干采用企業(yè)生產過程中產生的木屑與廢棄物為 鍋爐燃料，替代原煤，達到節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用的目的。據測 算，以年生產 3 萬立方米計算，年需杉原木 4.6 萬立方米，生產過 程中產生木屑， 板皮等廢棄物共 1.28 萬噸，以 3 噸折 1 噸標煤計算， 年可節(jié)標煤 0.42 萬噸。 七、項目總投資估算和資金籌措方案 項目總投資

23、 2800 萬元。 11 1投資估算 （1）編制依據 A建筑工程根據建筑結構形式，采用當地類似工程造價進行估算。 B設備購置和安裝費按廠家報價。 （2）投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 數量 單價 金額 備注 一一一 建設投資 2450 （一） 建筑工程類 920.7 1 征地60畝 60畝 4.5 270 2 土建工程 660.7 生產車間 2 13000m 0.0389 505.7 倉庫 2 2300m 0.0543 125 更衣室 50m 0.1 5 含內部衣櫥等設施 廠區(qū)道路工業(yè)區(qū) 2 2500m 0.01 25 （二） 設備購置 1300 （三） 設備技術改造費 142.

24、2 （四） 建設期利息 177.1 .二 鋪底流動資金 350 -三 項目總投資 2800 2、資金籌措方案 本項目所需資金 2800 萬元，向銀行貸款 1300 萬元，自籌資金 1500 萬元，來源為企業(yè)歷年盈利及股東增加投資。 八、項目財務分析、經濟和社會效益分析 1、編制依據和說明 （1）原料、輔助材料、燃料為當地市場價格。 （2）建設規(guī)模及投資額 按年產值 9000 萬元生產能力設計，需投入資金 2800 萬元。 土地60畝X 4.5萬元/畝=270萬元+ “三通一平”費用 30 萬元 =300 萬元 廠房 13000 m2X 389 元/ m2 =505.7 萬元 設備 1300 萬

25、元。 流動資金 800 萬元。 （3）成本分析（按現有同行業(yè)接訂單行規(guī)進行分析以各項費用 占產品不含稅價比例計） 直接材料費（含木材和輔材）：65% 木材價格按：精坯 2500 元/ m3 計。目前順昌（精坯）收購價為 2250元/ m3。順昌杉木集成材目前產成品出廠價為2000元/ m3。輔 助材料按實際采購成本計。 人員工資： 15%（同行業(yè)較好水平為 13%） 水、電：3.75% 管理費： 7.9% （一）折舊： 152 萬元 A、土地300 - 50=6萬元（按50年折） B 廠房505.7 一 25=20.2萬元（按25年折） C 設備 1300 一 10=130 （按 10 年折）

26、 （二）利息： 180 萬元（按貸款計息計） 18000 萬元X 10%=180萬元 （三）管理人員工資： 90 萬元 30人X 3萬元/人.年=90萬元/年 （四）接待費： 20 萬元 （五）差旅費： 30 萬元 （六）辦公費： 20 萬元 （七）市場開發(fā)費用： 200 萬元 （八）其他： 20 萬元 以上（一）一（八）項合計 712萬元+ 9000萬元=7.9% 5.6% 利潤 5.6% 目前以接單生產為主，報價時直接加上5.6%利潤，低于 的訂單一般不接。 其他不可預見費 2.75%。 （ 4）盈利能力及有關指標分析 年盈利：9000萬元X 5.6%=500萬元 投資回報率：500萬元一

27、 2000萬元=25% （ 5）納稅能力分析 企業(yè)年納稅： 增值稅： 9000 萬元 / 年 X 4%=360萬元 稅中稅（地稅）： 360萬元X 9%=32.4萬元 所得稅： 500萬元（利潤）X 25%=125萬元 以上納稅總計： 517萬元/ 年 單位原木創(chuàng)造稅收： 517萬元+ 40000rm（產品30000立方米，因杉木園藝休閑系列產品 木材利用率高，每立方米杉木可生產0.75立方米產品）=129.25元/m3 注：目前種植杉木稅收（含金、費）貢獻率為100 元左右 /m3 ， 需 20 年的種植生長期。 與杉木集成材納稅能力相比： 目前根據綜合分析，杉木集成材企業(yè)平均稅負為4%每m產成 品出廠價為 2000元，實際折率為 1.8：1。 貝U 2000 元/ m 3 X 4% 1.8m3=44.44/m3 129.25 -44.44=2.9 倍 即出口杉木休閑苑產品每立方米納稅額是普通杉木集成材的 2.9 倍。 2、經濟指標 項目總投資 2800 萬元 年平均銷售收入 9000 萬元 年平均成本費用 8000 萬元 年平均利潤總額 500 萬元，投資利潤率 18%。 年平均利稅總額 1000 萬元 投資回收期 5 年 貸款償