2萬噸日自來水管網(wǎng)配套項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、油墩街鎮(zhèn)2萬噸/日自來水管網(wǎng)配套工程可行性報(bào)告建設(shè)單位：油墩街鎮(zhèn)人民政府二o一二年六月目 錄一、項(xiàng)目名稱二、項(xiàng)目建設(shè)單位三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四、建設(shè)地點(diǎn)五、項(xiàng)目背景六、建設(shè)條件七、項(xiàng)目進(jìn)度安排八、項(xiàng)目管理九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模十、投資概算十一、效益分析十二、問題及建議油墩街鎮(zhèn)2萬噸/日自來水管網(wǎng)配套工程可 行 性 報(bào) 告1、 項(xiàng)目名稱：油墩街鎮(zhèn)2萬噸/日自來水管網(wǎng)工程二、項(xiàng)目建設(shè)單位：油墩街人民政府三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：江敏四、建設(shè)地點(diǎn)：油墩街鎮(zhèn)五、項(xiàng)目背景1、2007年鄱陽縣委十二屆五次全體（擴(kuò)大）會議，審議通過了中共鄱陽縣委關(guān)于實(shí)施“中國湖城鄱陽”發(fā)展戰(zhàn)略的決定。中國湖城鄱陽發(fā)展戰(zhàn)略是鄱陽縣委以科學(xué)發(fā)

2、展觀為指導(dǎo)，站在時(shí)代的高度，全面總結(jié)該縣改革開放以來所取得的寶貴經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)判斷經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢，凝聚全縣廣大黨員和干部群眾的智慧而作出的科學(xué)決策。中國湖城發(fā)展戰(zhàn)略是發(fā)展思路創(chuàng)新的重大成果，是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大體現(xiàn)，是該縣必須長期堅(jiān)持的發(fā)展戰(zhàn)略。致力于構(gòu)建生態(tài)人居環(huán)境，建設(shè)湖宜居名城，提升中心市區(qū)城市競爭力。堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步做強(qiáng)做大做優(yōu)做美中心城區(qū)。按照“一城三區(qū)”布局，高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理，形成水陸交通便利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套、公共設(shè)施齊全、生活環(huán)境舒適、通訊信息發(fā)達(dá)的城市體系。加速推進(jìn)城市建設(shè)與管理，按照打造環(huán)鄱陽湖地區(qū)中心城市和上饒市區(qū)域付中心的定位，突出湖城特色，進(jìn)一步完善城

3、鄉(xiāng)一體化規(guī)劃編制，組織編制了縣城規(guī)劃，不斷完善社區(qū)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2、 油墩街鎮(zhèn)位于鄱陽縣西北部，全鎮(zhèn)國土面積154.3平方公里，有耕地面積96838畝，其中水田66473.96畝；水域及水利設(shè)施45984畝，林地面積54004畝。全鎮(zhèn)總?cè)丝?00627人，其中非農(nóng)業(yè)人口5847人，農(nóng)業(yè)人口94780人。至2009年底全鎮(zhèn)共轄1個(gè)居委會，29個(gè)行政村，東連柘港鄉(xiāng)，南臨鴉鵲湖鄉(xiāng)，西靠響水灘鄉(xiāng)、銀寶湖鄉(xiāng)，北界謝家灘鎮(zhèn)。西河自北向南流入鄱陽湖，九景高速、景湖公路東西縱貫全境。鎮(zhèn)區(qū)距九江碼頭、景德鎮(zhèn)機(jī)場不到一小時(shí)車程，是周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通樞紐。 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為

4、2.68億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值為0.17億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元，三產(chǎn)比為79：5：16；財(cái)政總收入1381萬元，農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元，工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6：97.4，呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。3、油墩街鎮(zhèn)現(xiàn)有兩水廠，水源均取自東聯(lián)圩西河地表水。一水廠建成于2004年，位于潼港村委會表港村小組，水廠占地面積1998平方米，設(shè)計(jì)供水規(guī)模5000噸/日。目前供水人口0.54萬人，集鎮(zhèn)范圍內(nèi)供水普及率為40%，主要供水范圍是油墩和湖濱。二水廠建成于2009年，位于橋頭村委會團(tuán)里村小組，占地面積2664平方米，設(shè)計(jì)供水規(guī)

5、模5000噸/日，計(jì)劃未來為蓮山和橋頭供水?，F(xiàn)狀鎮(zhèn)區(qū)的輸配水管線總長約5450米，管徑50mm至250mm之間，管線覆土厚度0.4至1米，管材主要為pvc管。六、建設(shè)條件1、自然條件氣候條件油墩街屬亞熱帶濕潤性氣候區(qū)。季風(fēng)影響較大，春夏多東南風(fēng)，秋冬多西北風(fēng)，冬冷夏熱，四季分明。一月均溫4.4，七月均溫29.3，年平均氣溫17.2。年降水量1373.8毫米，雨量對集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量為144.1毫米。夏澇秋旱時(shí)有發(fā)生，1983年7月發(fā)特大洪水，水位高達(dá)21.8米，歷時(shí)28天水勢未退。2、自然地貌油墩街鎮(zhèn)地勢東北高、西南低。南北長約14公里，東西寬約11公里。最高點(diǎn)是東

6、部的蓮山，主峰海拔288.8米；最低點(diǎn)在西部的西河，海拔約11米。東北部屬丘陵地區(qū)，西南部系淤積平原。縣內(nèi)主要河流之一的西河，流經(jīng)鎮(zhèn)域西北部，注入鄱陽湖。油墩街鎮(zhèn)人杰地靈、環(huán)境優(yōu)美，境內(nèi)蓮山云峰寺、古漢墓群、湖港候鳥林、金庵寺等主要景點(diǎn)，其中蓮山古漢墓群為省級重點(diǎn)文物保護(hù)單位。3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目區(qū)陸運(yùn)有九景高速公路貫穿東西；水運(yùn)有昌江、潼津、樂安、西河四大河流環(huán)繞其中，經(jīng)鄱陽湖匯入黃金水道長江，交通便利。鄱陽縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程已完成，電力供應(yīng)充足，全縣城鄉(xiāng)同網(wǎng)同價(jià)，本項(xiàng)目實(shí)施有動力保證；通信設(shè)施健全，程控電話、移動通信、無線尋呼和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的信息支持。4、社會經(jīng)濟(jì)條

7、件 2009年全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值為3.4億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為2.68億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值為0.17億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為0.55億元，三產(chǎn)比為79：5：16；財(cái)政總收入1381萬元，農(nóng)民人均純收入2950元。全鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值為851.5萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值31767.4萬元，工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例為2.6：97.4，呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)獨(dú)強(qiáng)的發(fā)展格局。7、 項(xiàng)目進(jìn)度安排1、項(xiàng)目建設(shè)工期安排本項(xiàng)目自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)止，建設(shè)期為6個(gè)月。在經(jīng)過充分論證評估、資金籌措落實(shí)的基礎(chǔ)上，建設(shè)工程擬于6個(gè)月內(nèi)完成。為加快項(xiàng)目的實(shí)施，及早投入生產(chǎn)，各實(shí)施階段穿插進(jìn)行，確保項(xiàng)目按時(shí)、安置完成。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

8、安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號項(xiàng)目階段月份2012年123456791011121前期準(zhǔn)備2工程設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)4工程建設(shè)5竣工驗(yàn)收八、項(xiàng)目管理1、組織機(jī)構(gòu)為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，加強(qiáng)對項(xiàng)目的組織管理，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司法人代表對項(xiàng)目實(shí)施全面工作負(fù)責(zé)，其它管理人員對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)三個(gè)工作小組：綜合組：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作，負(fù)責(zé)資料的收集存檔；負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進(jìn)度；負(fù)責(zé)技術(shù)材料之外的各種文字材料的起草；定期以簡報(bào)形式向有關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展情況。工程組：負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量（材料、進(jìn)度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作

9、的組織實(shí)施。財(cái)務(wù)組：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。2、建設(shè)期管理制度實(shí)行“四制”管理即項(xiàng)目法人制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制、項(xiàng)目監(jiān)理制。在項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，制定管理措施和實(shí)施方案，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理。3、工程管理項(xiàng)目建設(shè)，從設(shè)計(jì)到施工、采購、安裝，選擇有法定資格資質(zhì)的單位和廠商依法實(shí)行招標(biāo)，訂立書面合同，同時(shí)，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理。完工后，分項(xiàng)驗(yàn)收測試，通過當(dāng)?shù)亟煌ú块T質(zhì)檢站檢測，驗(yàn)收合格后方可交付使用。4、檔案管理按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全項(xiàng)目檔案，及時(shí)收集、管理、歸檔從項(xiàng)目提出到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資

10、料。系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷。包括：項(xiàng)目審批文件和年度投資計(jì)劃文件，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理文件，招投標(biāo)合同管理文件，基建財(cái)務(wù)檔案，工程總結(jié)文件，各類質(zhì)量合格文件，施工單位簽署的工程保修證書，工程竣工圖等。5、財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。九、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、總體規(guī)模新增自來水廠至附近行政村的輸水管線3000m，新增油墩街鎮(zhèn)區(qū)給水管線鋪設(shè)其中dn300pvc鋪設(shè)4000m、dn200pvc鋪設(shè)1000m、dn160-dn110pvc鋪設(shè)1000m，新增閥

11、門及其他配套設(shè)施。2、主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模主要建（構(gòu)）筑物表序號設(shè)備名稱規(guī) 模建設(shè)性質(zhì)備 注1管道類dn500pvc3000 m購置dn300pvc4000 m購置dn200pvc1000 m購置dn160-dn110pvc1000 m購置2閥門類500閘閥20只購置315閘閥30只購置200閘閥50只購置160-110閘閥60只購置3其他設(shè)備購置十、項(xiàng)目總投資估算1、投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部2004年農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)指南（草案）（2003年11月）的精神，按建設(shè)內(nèi)容及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)投資由土建工程費(fèi)、土方工程建設(shè)費(fèi)、附屬工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用，包括項(xiàng)目不可預(yù)

12、見費(fèi)、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用（鋪底流動資金）以及列入其它費(fèi)用的遞延資產(chǎn)等。2、投資估算編制依據(jù)（1）土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。（2）可研報(bào)告編制費(fèi)按建設(shè)投資的0.3%計(jì)，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的2%計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的0.5%計(jì)取，新建項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取。（3）本項(xiàng)目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。（4）本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見費(fèi)按投資額的5%計(jì)入總投資。3、投資估算本項(xiàng)目總投資304.58萬元。（1）工程費(fèi)用估算本項(xiàng)目工程費(fèi)用投資為277.4萬元。主體工程投資明

13、細(xì)表序號設(shè)備名稱規(guī) 模單位造價(jià)（元）投資額度（萬元）1管道類229dn500pvc3000 m350105dn300pvc4000 m24096dn200pvc1000 m17017dn160-dn110pvc1000 m110112閥門類9.5500閘閥20只10002315閘閥30只5001.5200閘閥50只5002.5160-110閘閥60只4002.44其他設(shè)備40合 計(jì)277.4（2）固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資估算為304.58萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)估算表序號工程或費(fèi)用名稱投資額（萬元）比重（%）1工程費(fèi)用277.41.1主體工程277.41.2公用、輔助工程1.3生物資產(chǎn)費(fèi)

14、用1.4設(shè)備購置費(fèi)用2工程建設(shè)其他費(fèi)用13.312.1可研報(bào)告編制費(fèi)0.830.32.2勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)9.713.52.3項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)2.7713預(yù)備費(fèi)13.873.1基本預(yù)備費(fèi)13.8754建設(shè)投資合計(jì)304.585固定資產(chǎn)投資304.584、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期6個(gè)月，2012年7月開工建設(shè)，2012年12月竣工，2012年底投入正常運(yùn)行。5、資金籌措本項(xiàng)目總投資304.58萬元。自籌解決104.58萬元，申請省級示范鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金200萬元。十一、社會效益分析鄱陽縣油墩街鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)配套工程項(xiàng)目，主要為在原供水能力、設(shè)備陳舊的基礎(chǔ)上進(jìn)行自來水供水的擴(kuò)容、設(shè)備、工藝改造升級等。項(xiàng)目的擴(kuò)建具有較好的社會效益：1、有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善用水緊缺現(xiàn)象。自來水的供應(yīng)相比傳統(tǒng)的自備井采集的地下水，水的質(zhì)量和衛(wèi)生程度均有較大的提高，相比之下，城鎮(zhèn)居民能使用更干凈、更健康的生活飲用水。2、有利于油墩街鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及企業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。油墩街鎮(zhèn)供水公司供水能力的不足，主要在于鎮(zhèn)企業(yè)數(shù)量的不斷增多，工業(yè)用水矛盾日益突出所致，因此項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，對于鎮(zhèn)工業(yè)的快速發(fā)展必有推波助瀾之功效，而地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要依靠工業(yè)，因此項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來油墩街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的又一個(gè)飛躍。十二、研究結(jié)