機械工廠安全達標申報資料

1、安全生產標準化三級企業(yè)申報材料*機械有限公司 2011年12月28日有限公司文件管字2011 08號 關于申請三級安全生產標準化企業(yè)評審的報告市安全生產監(jiān)督管理局：縣安全生產監(jiān)督管理局：為提升本企業(yè)安全管理水平，保證企業(yè)安全生產穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)國家相關法規(guī)要求和企業(yè)自身發(fā)展需要，2011年8月，我公司決定開展機械制造企業(yè)安全生產標準化三級企業(yè)創(chuàng)建活動。并選定*有限公司為評審技術服務單位。在該單位的指導下，先后開展了標準培訓、咨詢指導和不符合標準項的整改，累計投入安措整改費用四十萬元，設備設施及作業(yè)環(huán)境的安全狀況發(fā)生顯著改善，安全管理體系建立健全并有效運行。2011年12月21-23日，公司組織開

2、展安全生產標準化自評，對企業(yè)所有設備設施和管理活動進行了100%的自評打分。自評得分達到三級安全生產標準化企業(yè)申報條件，現(xiàn)申請貴局安排評審。具體材料附后。特此報告 *有限公司 二一一年十二月二十八日 目 錄1.安全質量標準化復評申請（文件）.21.1. 安全質量標準化復評申請.41.2.企業(yè)基本情況表.51.3.企業(yè)重要信息表.61.4.其他事項表.82. 自評通知.92.1.自評計劃.102.2. 自評報告.112.3.自評報告附：機械制造業(yè)安全質量標準化自評匯總表.153.自評扣分項目匯總表.214.企業(yè)資質審核材料4.1.企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復印件.244.2.企業(yè)安全生產標準化管理制度清單

3、.254.3.企業(yè)安全生產組織機構及安全管理人員名錄.264.4.企業(yè)平面布置圖.284.5.安全生產標準化申報材料初步審查意見.294.6.安全生產標準化咨詢服務工作記錄.30企業(yè)安全生產標準化評審申請申請企業(yè)：* 有 限 公 司申請行業(yè)：機械制造業(yè) 專業(yè)： 申請性質： 初次評審 等級： 三級 申請日期： 2011 年 12 月 28 日國家安全生產監(jiān)督管理總局制一、基本情況表申請企業(yè)*有限公司地 址*路*號企業(yè)性質民營安全管理機構安全科員工總數(shù)人兼職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人固定資產萬元主營業(yè)務收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式 人；分早、中班法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電

4、 話傳 真手 機電子信箱本次申請 初次評審 延期一級 二級 三級本次申請前本專業(yè)曾經取得的標準化等級：一級 二級 三級 無本次申請的專業(yè)外，已經取得的企業(yè)安全生產標準化專業(yè)、等級和時間：無如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：否如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認證證書，請注明證書名稱和發(fā)證機構：無本企業(yè)安全生產標準化自評小組主要成員姓名所在部門 職務/職稱電話備注組長成員二、企業(yè)重要信息表1企業(yè)概況：2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）： 。4.有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：無三、其他事項表1.企業(yè)是否同意遵

5、守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?是 否2.企業(yè)在提交申請書時，應附以下文件資料：安全生產許可證復印件(未實施安全生產行政許可的行業(yè)不需提供)工商營業(yè)執(zhí)照復印件安全生產標準化管理制度清單安全生產組織機構及安全管理人員名錄工廠平面布置圖重大危險源資料自評報告自評扣分項目匯總表評審需要的其他材料3.企業(yè)自評評分：78.74%4.企業(yè)自評結論： 本公司今年9月份起開展企業(yè)安全生產標準化創(chuàng)建活動以來，先后開展了標準培訓、咨詢指導和不符合標準項的整改，設備設施及作業(yè)環(huán)境的安全狀況發(fā)生顯著改善，安全管理體系建立健全并有效運行。本月，公司組織開展安全生產標準化自評，認為達到了三級安全生產標準化企業(yè)申

6、報條件。法定代表人(簽名)： （申請企業(yè)蓋章）2011年 12 月 27日5. 縣（區(qū)）安監(jiān)部門意見：負責人(簽名)： （蓋章）年 月 日6.市安監(jiān)部門意見：負責人(簽名)： （蓋章）年 月 日*有限公司文件管字2011 10號關于開展安全生產標準化三級企業(yè)自評通知各部門、車間：自2011年8月，我公司開展機械制造企業(yè)安全生產標準化三級企業(yè)創(chuàng)建活動以來，經過大量對不符合標準項的排查和整改，現(xiàn)公司決定12月21-23日開展安全生產標準化自評工作。評審時間為：12月21日8-8.30全體人員首次會議；12月21日8.30-12月23日16.00自評小組自評；12月23日16.00-17.00全體人

7、員末次會議。評審（會議）地點：會議在公司辦公樓二樓大會議室；自評在現(xiàn)場。參加人員為：自評小組全體成員；各部門組長以上管理人員；公司安全員。自評工作要點為：1、 安全達標自評報告； 2、 安全生產方針和目標及其實施情況； 3、 安全生產過程質量趨勢； 4、 安全生產事故的處理； 5、 安全生產標準化創(chuàng)建期間主要情況； 6、 隱患排查、整改實施情況（包括前次隱患排查、整改的實施情況）； 7、 公司安全生產組織機構、職責分配、資源分配是否適宜； 8、 安全生產體系的要素及相應的文件是否有修正的需要； 9、 員工對安全生產體系有益的建議。要求各部門根據(jù)安全達標自評計劃的要求備齊相應資料和進行配合。特此

8、通知 *有限公司 二一一年十二月十六日安全生產標準化三級企業(yè)自評實施計劃11002 no：20111212自評目的通過自評，確認安全生產標準化工作是否滿足標準要求，考評得分是否達到既定目標，決定是否申請安全達標復評。自評依據(jù)aq-t9006企業(yè)安全生產標準；機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準；相關法律、法規(guī)等及政府要求；公司安全生產管理制度等。自評范圍公司生產服務全過程以及相關生產經營的服務等。自評組成員組長： 副組長： 成員： 自評日程安排首次會議2011年12月21日8-8.30第一組（基礎管理、作業(yè)環(huán)境）第二組（設備設施）日期時間被查部門自評要素日期時間被查部門自評要素2011年12

9、月21日-2011年12月23日每天8：30-16：00公司辦生產部經營部技質部金工車間總成車間安全生產責任制；職業(yè)安全健康規(guī)章制度；規(guī)劃與年度計劃；機構與人員；職業(yè)安全健康教育；事故管理“三同時”管理；班組安全管理；安全操作規(guī)程；特種設備及人員安全管理；相關方安全管理；現(xiàn)場監(jiān)督檢查；應急救援預案；危險源管理；安全健康檔案；廠區(qū)環(huán)境；車間作業(yè)環(huán)境；倉庫；危險化學品使用現(xiàn)場；職業(yè)危害作業(yè)點達標率；職業(yè)危害防護設備設施合格率；職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護；職業(yè)危害分級；職業(yè)病管理2011年12月21日-2011年12月23日每天8：30-16：00公司辦生產部經營部技質部金工車間總成車間工業(yè)氣瓶；危險

10、化學品庫；壓力容器；空壓機；工業(yè)管道；工廠建筑；涂裝作業(yè)場所；工業(yè)梯臺（直梯）；工業(yè)梯臺（走臺、平臺）；廠內機動車輛；變配電系統(tǒng)；低壓電氣線路（固定線路）；動力（照明）配電箱（柜、板）；電網接地系統(tǒng)；防雷接地裝置；電焊機；手持電動工具；起重機械；金屬切削機床；沖、剪、壓機械；砂輪機；風動工具；油壓機械23日13-15.00公司辦編寫自評報告23日15-16.00自評小組會議23日16-17.00末次會議自評組長： 日期：2011 年 12月16日機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告企業(yè)自評情況概述 根據(jù)市安監(jiān)局201170號“關于印發(fā)市危險化學品從業(yè)單位和冶金、機械等行業(yè)企業(yè)安全生產標準化工作實

11、施方案的通知”文件、縣安委會201118號“關于印發(fā)縣冶金、機械等七個行業(yè)企業(yè)安全標準化工作實施方案的通知”等文件及政府要求，為全面提升我公司的安全生產水平，加強對安全生產基礎工作的監(jiān)督管理，促進自我約束，建立持續(xù)改進的安全生產長效機制，我公司專門成立了以法定代表人為組長的“創(chuàng)建安全生產標準化活動領導組”，專門負責標準化活動的落實、監(jiān)察及評價工作。領導小組認真學習了國家關于安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)章及機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準”等文件匯編，深刻理解和掌握了標準化建設工作的內容和要求，認真扎實地對公司的安全生產基礎管理工作、設備設施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作按照標準進行了全

12、面詳細的整治和自評，現(xiàn)將創(chuàng)建和自評情況匯報如下： 一、創(chuàng)建安全生產標準化領導機構及人員設置情況 公司在接到上級安監(jiān)部門創(chuàng)建安全生產標準化的文件和通知后，立即成立了由法定代表人任組長，主管安全的副總經理任副組長，生產部（安全科）長、公司辦主任、技質部長、經營部長、兩個車間主任、安全員、辦公室干事等部門負責人為成員的領導小組，具體負責公司安全生產標準化建設工作全過程的監(jiān)督管理。同時根據(jù)工作需要，成立了由主管安全副總牽頭的安全標準化自評小組。與此同時，各車間也成立了以車間主任任組長、班組長為成員的安全生產基層管理小組，各車間、各班組都設有安全生產負責人、實行“一崗雙責”，形成了一整套的安全生產管理網

13、絡體系，有力地保障了職工的人身安全、公司的財產安全，使公司的安全生產活動穩(wěn)步發(fā)展。 二、創(chuàng)建安全生產標準化安全生產管理制度及有關規(guī)定制定情況機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告企業(yè)自評情況概述公司建立和完善了諸多方面的安全生產責任制和安全生產管理制度，制定和修訂了相關生產崗位的安全生產操作規(guī)程。從總經理、副總經理到部長、車間主任，從安全員、班組長到崗位操作工，層層制定了安全生產責任制，做到了人人有職責，崗崗有規(guī)程，同時還補充完善了應有的26項規(guī)章制度。在建立健全和換發(fā)各項規(guī)章制度的同時，我們組織了公司各單位人員認真學習和執(zhí)行，狠抓制度的落實，力求形成一種長效安全機制。 創(chuàng)建活動開始后，公司補充和

14、完善了26個工種的安全操作規(guī)程，下發(fā)到各班組、崗位，組織學習和執(zhí)行。強調所有班組做好安全活動和周安全檢查記錄，并將匯總結果上報公司辦公室作為年終評先選優(yōu)的依據(jù)。 三、創(chuàng)建安全生產標準化安全生產教育培訓情況根據(jù)公司的“安全培訓計劃”，結合公司安全生產標準化建設活動的實際情況，十月份對公司全體人員進行了安全標準化知識培訓教育。對生產崗位職工的安全培訓教育，公司通過多種形式，組織集中授課，統(tǒng)一考試，并對試卷統(tǒng)一評分存檔。；對特種作業(yè)人員培訓由上級相關部門培訓、考核、發(fā)證；對新進公司的員工，公司即時進行了三級安全教育，在分配到車間前由公司廠辦組織學習安全生產的法律法規(guī)，講解安全生產的重大意義。介紹公司

15、概況及布局、設備的狀況、危險場所、所用的安全技術、消防知識、勞動衛(wèi)生防護知識，企業(yè)安全規(guī)章制度和勞動紀律，安全教育考試合格后分配到車間。車間級安全教育由車間安全員負責，介紹車間的概況、生產工藝流程、主要設備的特點、安全生產狀況和規(guī)章制度、對本車間的危險區(qū)域，粉塵噪音和有害物質的辨識、防護知識的教育等。車間教育考試合格的員工分配到班組，由組長負責，介紹本班組的安全生產情況，遵章守紀和崗位安全操作規(guī)程，崗位設備的危險點、安全操作技能，安全防護，勞動防護用品的使用，消防知識及應急措施等，安排機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告企業(yè)自評情況概述專人帶領進行實際操作。管理人員的安全教育（包括中層以上、車間

16、主任、班組長、安全員）由公司統(tǒng)一組織學習安全生產法等相關法律法規(guī)，公司的安全管理、檢查監(jiān)督、事故隱患排查等規(guī)定；并在公司召開安全生產會議、周生產調度會上進行安全生產教育，使每位管理人員深刻的認識到“抓生產，首先抓安全”。通過安全教育培訓，提高了全員的安全生產意識，促進了安全生產標準化工作，達到了安全生產的目標。四、創(chuàng)建安全生產標準化安全隱患檢查、整改情況 公司在本次安全標準化建設活動中，更著重的是通過安全隱患排查，找出不符合項，結合實際情況按安全標準化的要求進行認真整改，鞏固安全培訓教育的效果，養(yǎng)成按安全標準化要求辦事的習慣，真正形成長效機制。創(chuàng)建過程中，公司接受了咨詢單位杰邦公司的指導，內外

17、共進行了三輪安全隱患排查和治理。對查出的問題，明確整改責任部門，限期整改。并對各部門的整改進展情況，在公司每周的安全例會上通報。通過以上措施，在安全生產基礎管理工作中，對危險源進行了辨識和評價，重新規(guī)定了班組的周安全檢查活動，夯實了班組安全管理這個基礎工作；在設備設施項目上，對10臺特種設備、建筑物防雷接地、危害崗位員工健康檢查、職業(yè)危害要素檢測等，全部由資質單位做了專業(yè)安全測評；在危險化學品的存放使用管理，工業(yè)管道介質、流向標識，金切機床防護，電器臨時線，平臺安全護欄，手持電動工具，低壓線路和開關，防爆電器，等等不符合安全標準的地方完成了整改；在作業(yè)環(huán)境上，規(guī)劃區(qū)分了車行道和人行道，制作懸掛

18、各種安全標識500余件，整修了廠區(qū)照明設施，明確車間物品定置和擺放要求并加強考核，等。在安措經費使用上，共投入了近40萬元。五、創(chuàng)建安全生產標準化要加強獎懲考核 機械制造企業(yè)安全質量標準化自評報告企業(yè)自評情況概述 為切實加強安全生產標準化創(chuàng)建的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，公司與各部門、部門與班組等都簽訂了安全生產目標責任書，責任落實到人。工作中嚴格落實責任追究制，對于因失責而引發(fā)的安全生產事故，從嚴從重處理，年底由公司辦對各單位的安全生產管理責任執(zhí)行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和通報批評或處罰。 六、自評得分情況 公司在自查自改的基礎上，咨詢公司專家前后五

19、次到公司親臨現(xiàn)場面對面指導整改工作，幫助充分理解機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級辦法的詳細規(guī)則和分值規(guī)定，指導自評過程。經反復檢查和整改，公司自評小組于12月23日形成自評得分結果：總得分570.1分，得分率78.74%。自評具體得分情況如下：公司總參評項目46項：應得分724分，實得分570.1分，得分率78.74%其中：1、基礎管理部分，參評項目15項：應得分227分，實得分185.2分，得分率81.6%；2、設備設施部分，參評項目22項：應得分327分，實得分239.9分，得分率73.4%；3、作業(yè)環(huán)境部分，參評項目9項：應得分170分，實得分145分，得分率85.3% 依據(jù)考核標準，

20、公司決定申報三級安全標準化企業(yè)。 通過自評，全面檢查了一次我公司的安全生產狀況，全體員工、尤其安全管理人員全面提高了一次企業(yè)安全管理的認識和能力。通過自評，我們也認識到在安全標準化工作上，公司還存在不少問題，我們不能存在僥幸心理，必須對照標準，盡公司最大能力，按pdca循環(huán)方法，不斷排查、整改，保障安全生產持續(xù)發(fā)展。附：機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注一、基礎管理考評（合計應得分227分，實得分 186.2 分）1安全生產責任制151818112職業(yè)安全健康規(guī)章制度1526

21、2613.83規(guī)劃與年度計劃1533114機構與人員151/66115職業(yè)安全健康教育，其中45新職工進廠三級教育652526特種作業(yè)人員培訓教育818188中層及中層以上干部教育410104班組長教育412124變換工種和“四新”教育332321職業(yè)健康教育317173全員教育42202204復工教育3空項安全管理人員教育6336安全知識抽查合格率424240機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注6事故管理2011187“三同時”管理1511118班組安全管理12121299安全操作規(guī)程13252512.510特種

22、設備及人員安全管理1010101011相關方安全管理10111012現(xiàn)場監(jiān)督檢查102102104.713應急救援預案1011814危險源管理10915安全健康檔案1512129.2二、設備設施安全考評（合計應得分327分，實得分 239.9分）1工業(yè)氣瓶223838122危險化學品庫101163油庫、油罐20空項4液化氣站12空項5煤氣站10空項6制氧站10空項機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注7壓力容器1622168乙炔發(fā)生站15空項9鍋爐與輔機24空項10空壓機16221311工業(yè)管道822812木料場所8

23、空項13工廠建筑10771014涂裝作業(yè)場所15221215鍛造機械12空項16鑄造機械18空項17鑄造熔煉爐12空項18酸堿油槽5空項19工業(yè)梯臺(直梯)222220工業(yè)梯臺（斜梯）2空項21工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）2空項22工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）2112機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注23工業(yè)梯臺（走臺、平臺）222224工業(yè)爐窯12空項25廠內機動車輛15221526運輸（輸送）機械12空項27變配電系統(tǒng)4018182728低壓電氣線路（固定線路）5334.529低壓電氣線路（臨時線路）5030動力（照

24、明）配電箱（柜、板）201671131電網接地系統(tǒng)1588532防雷接地裝置12771233電焊機81212034手持電動工具121717035移動電氣裝備8空項36電氣試驗站（臺、室）12空項37探傷設備（磁粉探傷）2.5空項機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注38探傷設備（射線探傷）2.5空項39探傷設備（著色探傷）2.5空項40探傷設備（超聲波探傷）2.5空項41起重機械32663242金屬切削機床261691691843沖、剪、壓機械26332644木工機械10空項45砂輪機8666.446風動工具5空項4

25、7電梯16空項48注塑機8空項49裝配線18空項50炊事機械5空項51其他機械7空項三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應得分170分，實得分 145分）1廠區(qū)環(huán)境2511212車間作業(yè)環(huán)境354428機械制造企業(yè)安全質量標準化自復評匯總表序號考評內容應得分擁 有總數(shù)量抽 查數(shù) 量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備 注3倉庫102294危險化學品使用現(xiàn)場1544115職業(yè)危害作業(yè)點達標率2544226職業(yè)危害防護設備設施合格率1544137職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護201313178職業(yè)危害分級151313159職業(yè)病管理10119被考核企業(yè)的得分計算方法：各項目實得分之和1000（1000各空項分之

26、和）=570.11000（1000276）=787.4機械制造企業(yè)安全質量標準化自評扣分項目匯總表序號考評項目考評內容扣分說明扣分值備 注1安全生產責任制確保本單位安全生產投入的有效實施安措費使用條件評估不夠22安全生產責任制各部門安全職責履行情況工會安全職責履行不夠13安全生產責任制各類人員安全職責履行情況工會安全職責履行不夠14安全健康規(guī)章制度相關方安全管理制度相關方安全管理中資料不夠0.35安全健康規(guī)章制度電器臨時線審批制度無記錄0.36安全健康規(guī)章制度易燃易爆場所管理制度現(xiàn)場標識不清楚0.37安全健康規(guī)章制度安全生產“五同時”管理制度記錄不全0.38長遠規(guī)劃中有安全健康內容規(guī)劃滾動執(zhí)行

27、滾動執(zhí)行不夠29年度工作計劃安措計劃有效實施有進度無分析210安全生產管理網絡三級工會履行監(jiān)督職能無監(jiān)督311安全管理機構參加各種涉及安全的會議和決策會議記錄不合格112職業(yè)安全健康教育變換工種和“四新”教育教育面少5%213職業(yè)安全健康教育安全知識抽查合格率80%合格率不夠80%414事故管理工傷事故按四不放過原則處理防范措施、單位處理不夠115事故管理事故檔案內容齊全無現(xiàn)場圖和措施落實116“三同時”管理設計階段通過審查無安技部門審查217“三同時”管理安全防護設施試運行無記錄118“三同時”管理建設項目安全評價無記錄119班組安全管理得分少于80%分的班組為不合格班組12個班組中，有三個

28、班組不合格320安全操作規(guī)程嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程現(xiàn)場檢查，一車工違規(guī)戴手套0.521現(xiàn)場操作嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程現(xiàn)場檢查，一車工違規(guī)戴手套322現(xiàn)場作業(yè)嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度現(xiàn)場檢查，一車工違規(guī)戴手套223現(xiàn)場防護用品穿戴嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度現(xiàn)場檢查，一車工違規(guī)戴手套0.324應急救援預案內容齊全潛在危險性評價不夠125應急救援預案每年對應急救援預案進行演習預案知識掌握不夠1機械制造企業(yè)安全質量標準化自評扣分項目匯總表序號考評項目考評內容扣分說明扣分值備 注26危險源管理組織了危險源的識別和評價，且無遺漏危險源的識別和評價不完整127安全健康檔案職業(yè)安全健康教育檔案不完整128安全健康檔案違章記

29、錄及安全獎懲檔案不完整1.229安全健康檔案職業(yè)危害防護設施檔案不完整1.230安全健康檔案有害作業(yè)人員健康卡片檔案不完整1.231安全健康檔案職業(yè)危害動態(tài)觀察及健康統(tǒng)計報表檔案不完整1.232工業(yè)氣瓶漆色和標識正確、明顯有一半氣瓶不合格933工業(yè)氣瓶各種護具齊全、可靠少橡膠護圈0.534工業(yè)氣瓶防傾倒措施可靠措施不足0.535危化品庫庫房符合安全標準要求油漆存放點安全條件不夠0.536?；穾鞄靸扔懈魺?、降溫、通風等措施措施不夠237?；穾鞆U棄物處理工具不足0.538?；穾鞄靸扔袘鳖A案無139空壓機安全裝置完整、靈敏可靠不足340涂裝作業(yè)場所電器設施達到防爆要求不足341變配電系統(tǒng)變壓

30、器有定期絕緣測試報告無642變配電系統(tǒng)高低壓母線相序標志明顯有缺陷0.443變配電系統(tǒng)高低壓電纜或架空線敷設應符合安裝規(guī)程有缺陷144變配電系統(tǒng)斷路器有定期維修檢測記錄不完整2.845變配電系統(tǒng)所有空開滅弧罩應完整，觸頭平整有不足0.846變配電系統(tǒng)接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄無記錄247低壓電器線路（固定線路）線路相序、相色正確，標志齊全、清晰有缺陷0.548低壓電器線路（臨時線路）嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路有缺陷549動力配電箱箱（柜、板）整潔、完好等部分有缺陷250動力配電箱箱（柜、板）pe可靠有缺陷151動力配電箱箱（柜、板）內接線正確，并有漏電保護器不完整252動力配

31、電箱保護裝置齊全，與負載匹配合理有缺陷2機械制造企業(yè)安全質量標準化自評扣分項目匯總表序號考評項目考評內容扣分說明扣分值備 注53動力配電箱編號、識別標志齊全、醒目不完整254電網接地系統(tǒng)接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整不完整1055電焊機接線、連接、絕緣、線長、場所等符合要求不合格856手持電動工具類工具應配有漏電保護器少1257金屬切削機床防護、連接、限位、照明、清屑等符合安全要求部分設備不合格858砂輪機擋屑板應有足夠強度且可調條件不夠0.859砂輪機pe連接可靠，控制電器符合規(guī)定條件不夠0.860廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)內實行定置擺放定置不到位161廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)道路應設明顯人、車分

32、隔線一處不合格162廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)占道率5%超出163廠區(qū)環(huán)境有明顯的消防安全標志二處不合格164車間作業(yè)環(huán)境工位器具、料箱擺放整齊工具箱不整齊165車間作業(yè)環(huán)境車間占道率5%有時阻塞166車間作業(yè)環(huán)境地面無積水、積油或垃圾雜物有垃圾167車間作業(yè)環(huán)境車間消防設施靈敏可靠一只有缺陷168車間作業(yè)環(huán)境設備設施與墻柱有安全距離有5臺不足169車間作業(yè)環(huán)境職業(yè)危害作業(yè)點治理率100%有缺陷270倉庫物品分類存放，區(qū)域線清晰有存放亂現(xiàn)象171?；肥褂矛F(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場應設安全告示牌一處不合格272?；肥褂矛F(xiàn)場使用前后對容器檢查一處不合格173?；肥褂矛F(xiàn)場定期進行安全評價或條件認證評價認證不全174職業(yè)危

33、害作業(yè)點建立定點臺帳，準確、不遺漏有缺陷375職業(yè)危害防護設施集塵風罩完好有效有缺陷276職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護職業(yè)危害作業(yè)人員定期進行體檢有缺陷177職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護定期對健康檔案進行分析分析不夠178健康設施更衣室、洗浴間、孕婦休息室等齊全有缺陷179職業(yè)病管理對懷疑患職業(yè)病的人員應跟蹤體檢跟蹤不夠1*有限公司安全生產標準化制度清單序號文件名稱修訂號1安全生產責任制(管字011-2009)02安全生產檢查制度(管字012-2009)03事故管理制度(管字013-2009)04事故報告制度(管字014-2009)05安全生產、健康培訓教育制度(管字015-2009)16建設項目安全

34、健康管理制度(管字016-2009)17特種作業(yè)設備及人員管理制度(管字017-2009)18相關方安全管理制度(管字018-2009)19防火安全管理制度(管字019-2009)010危險作業(yè)審批制度(管字020-2009)211電氣臨時線審批制度(管字021-2009)212危險化學品安全管理制度(管字022-2009)213公司內交通安全管理制度(管字023-2009)114職業(yè)病預防管理制度(管字024-2009)115安全生產獎懲制度(管字025-2009)016安全防護設備管理制度(管字026-2009)217防塵防毒設施管理制度(管字027-2009)118勞動防護用品管理制度(

35、管字028-2009)019女工和未成年工保護制度(管字029-2009)020易燃易爆場所管理制度(管字030-2009)121安全生產“五同時”管理制度(管字031-2009)222勞動合同安全監(jiān)督管理制度(管字032-2009)223危險源安全管理制度 (管字033-2009)224安全生產應急救援預案(管字034-2009)125目標展開及考核表(zj00-01)026安全生產資金專項管理制度(管字035-2011)027危險源識別與評價制度(管字036-2011)0*有限公司安全組織體系及安全管理人員名錄安全生產領導組 組長： 安全副總經理： 安全科生產部公司辦經營部技質部車間： 車

36、間： 安全員： 安全員： 閥體組六角車組數(shù)控車組焊工組普車組鉆工組綜合組機加工組橋裝配組缸裝配組庫房組檢驗組*公司安全管理人員名錄序號姓名所在部門 職務資格證號發(fā)證單位證書有效期12345678910 蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇

37、艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈

38、芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆

39、芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈莃蒄袂羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蟻肅莃芁蚇肄肅薇薃肅膅莀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃膀肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄薂襖螅肄莄螀螄膆蝕蚆螃艿蒃薂螂莁芅袀螂肁蒁螆袁膃芄螞袀芅葿薈衿羅節(jié)蒄袈膇蒈袃袇艿莀蝿袇莂薆蚅袆肁荿薁裊膄薄蕆羄芆莇螆羃羆薂螞羂肈蒞薈羈芀薁薄羈