物資管理檢查表

1、工程項(xiàng)目物資管理檢查表項(xiàng)目名稱：所屬分公司：檢查人：時(shí)間：檢查項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃工料分析大表衍生合同供方評(píng)審安全防護(hù)用品序評(píng)符存不沒合在符有檢查內(nèi)容要問合發(fā)號(hào)分求題項(xiàng)生一、資料管理。合計(jì)60 分。1抽查總需用計(jì)劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（2 分）2抽查采購(gòu)計(jì)劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（2 分）3 核查項(xiàng)目部有無工料分析大表及能否指導(dǎo)工作。（ 5 分）材料采購(gòu)合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。4（ 3 分）材料租賃合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。5（3分）6 查詢物資采購(gòu)、租賃業(yè)務(wù)付款憑證。 （ 2 分）查 A 類物資供方評(píng)審情況，抽查 A 類物資初次合作的鋼材、水泥、7商砼

2、等生產(chǎn)廠家的評(píng)審資料。（3 分）8 抽查 2 個(gè) A 類物資中間供方的評(píng)審資料。 （2 分）9查 B 類物資合格供方名單，抽查物資供方評(píng)審表。（2 分）10抽查危險(xiǎn)化學(xué)品、安全防護(hù)用品相關(guān)資料索取情況。（2 分）11 安全防護(hù)用品的驗(yàn)收、發(fā)放記錄。 （ 2 分）12 材料進(jìn)出場(chǎng)影像資料留存情況。 （2 分）13鋼制周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄情況。 （ 2 分）14建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放記錄滿足追溯要求。（2 分）進(jìn)場(chǎng)抽查原材料、 構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄 ，水泥 / 鋼材等 A 類物資的物資15檢驗(yàn)批次能否滿足追溯要求。 （ 4 分）資料16抽查專業(yè)分包方提供的原材料檢驗(yàn)情況。（2 分）17“四賬”

3、完整情況。 （ 3 分）18各種報(bào)表、單據(jù)齊全情況。 （ 3 分）不合19材料外觀、復(fù)檢等質(zhì)量情況是否合格。（2分）格品20有無不合格物資進(jìn)場(chǎng)，對(duì)不合格物資評(píng)審處置。（2 分）信息21信息化建設(shè)情況。 （ 5 分）化建22檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。 （ 5 分）設(shè)二、現(xiàn)場(chǎng)情況。合計(jì)40 分1現(xiàn)場(chǎng)檢查原材料是否按平面布置圖堆放。（2 分）2 鋼材、木材是否按要求碼放。 （ 2 分）3 水泥是否設(shè)庫(kù)規(guī)范存放，有無潮、漏、無門等。（2 分）4 周轉(zhuǎn)材料是否分規(guī)格整齊碼垛、有無損壞現(xiàn)象。（ 2 分）現(xiàn)場(chǎng)5其他材料存放狀況是否符合要求。（2 分）物資6現(xiàn)場(chǎng)“工完場(chǎng)清”及合理用料情況。（2 分）管理7建筑材

4、料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)情況。（2 分）8檢查現(xiàn)場(chǎng)材料存、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)內(nèi)容的完整性。（2 分）9抽查專業(yè)分包原材料檢驗(yàn)情況。（2 分）10業(yè)供物資的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、貯存情況。（2 分）發(fā)放11現(xiàn)場(chǎng)物資發(fā)放管理、記錄。（2 分）管理12限額領(lǐng)料制度的執(zhí)行情況。（2 分）13材料庫(kù)是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分類貯存物資，是否做到賬、 物、卡三相符，整齊清潔。 （ 2 分）庫(kù)存14現(xiàn)場(chǎng)材料庫(kù)是否配備足夠的消防器材。（2分）物資15易燃易爆物品貯存情況。 （ 2 分）16檢查材料庫(kù)房材料貯存、標(biāo)識(shí)內(nèi)容的完整。（2 分）出門證管17檢查出門證管理制度執(zhí)行情況。（2 分）理采購(gòu)18采購(gòu)流程能否滿足公司管理要求。（3 分

5、）公司19公司相關(guān)制度及最新制度的執(zhí)行落實(shí)情況。（3 分）制度評(píng)分情況說明總分分公司物資管理檢查表分公司名稱：檢查人：時(shí)間：檢評(píng)符存不沒序合在符有查檢查內(nèi)容項(xiàng)要問合發(fā)分號(hào)求題項(xiàng)生目1抽查總需用計(jì)劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（3 分）采購(gòu)計(jì)劃2抽查采購(gòu)計(jì)劃查看其內(nèi)容的完整性情況。（3 分）3 總計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃整理編目情況。 （ 2 分）4 采購(gòu)、租賃合同整理編目情況。 （ 2 分）衍生5材料采購(gòu)合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性。（ 3 分）合同材料租賃合同，確認(rèn)其合同的審批及內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整6性。（ 3 分）7查詢物資采購(gòu)、租賃業(yè)務(wù)付款憑證。（2 分）8查 A 類物資供方評(píng)審情況，

6、抽查 A 類物資初次合作的鋼材、水泥、商砼等生產(chǎn)廠家的評(píng)審資料。（3 分）供方9抽查 2 個(gè) A 類物資中間供方的評(píng)審資料。 （ 3 分）評(píng)審10查 B 類物資合格供方名單，抽查物資供方評(píng)審表。（2 分）11合格供方及中間供方編目情況。（2 分）12抽查專業(yè)分包原材料檢查情況。（2 分）分包管理13業(yè)供物資的檢查情況。 （ 2 分）14甲指乙供物資審批情況。（3 分）15信息化建設(shè)情況。 （15 分）信息化管理16 檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。 （ 15 分）統(tǒng)計(jì)分析17分公司報(bào)表填報(bào)是否及時(shí)、真實(shí)。（5分）18分公司對(duì)項(xiàng)目部檢查情況。（5分）項(xiàng)目管理19檢查記錄表的留存及閉合情況。（5分）項(xiàng)目管理20分公司對(duì)公司制度傳遞、交底、執(zhí)行情況。（5分