學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

1、學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 200 x 年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下 , 在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)協(xié)助下 , 我們 審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)”三個(gè)代表”重要思想和”十六大” 會(huì)議精神 , 一如既往地貫徹和落實(shí)審計(jì)法、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì) 工作的規(guī)定和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi) 審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題展開審計(jì)工作， 充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)即時(shí)提供決策依據(jù)。全 年共展開各項(xiàng)審計(jì) 400 余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改 革，促動(dòng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到 了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。因?yàn)楣ぷ鞒煽?jī)突出，我校審

2、 計(jì)處被評(píng)為 200 x 年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀 共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個(gè)人。 一. 基礎(chǔ)建設(shè) 200 x 年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作 有條不紊的展開，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真 貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在 做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的展開。堅(jiān)持”完善自 我，提升理解”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人 員結(jié)構(gòu)。 1. 參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。 規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 2. 在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)

3、一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。 使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，能夠更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供 決策依據(jù)。 3. 調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu) , 新增專業(yè)審計(jì)人員 2 名（ 均為應(yīng)屆 本科畢業(yè)生 ） ，增強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng) 驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、 新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活 力的審計(jì)隊(duì)伍。 二. 學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校 每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效” 的工作高手。 1. 派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考

4、察，獲取了 大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。 2. 與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流， 共同探討審計(jì)工作新思路。 3. 增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極實(shí)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā) 表專業(yè)學(xué)術(shù)論文 4 篇。 三. 參與后勤改革 隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為 獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立 健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施， 同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心實(shí)行了成本核算，并結(jié) 合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后 勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。 四 . 參與校辦產(chǎn)

5、業(yè)改革 ”科教興國(guó)”和”發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這個(gè)戰(zhàn)略的提出， 給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是因?yàn)?校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往 往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校 國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這個(gè)現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處 一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)實(shí) 行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任， 提升了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出 了貢獻(xiàn)。 五 . 參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu) 隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，增強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督

6、機(jī)制就 顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí) 現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái) 規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī) 定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。 對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事 中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目 110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同 50 余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié) 約資金 130 多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利 益。 六 . 具體審計(jì)工作 認(rèn)真貫徹落實(shí)”三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，

7、按 照審計(jì)署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提升質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原 則，穩(wěn)步推動(dòng)審計(jì)工作深入的展開。 1.展開決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200X年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi) 決算情況實(shí)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決 算的編制和管理工作。 2. 展開財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 4項(xiàng)，提出合理化建議 20余 條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì) 162 萬(wàn)元 （ 其中家電公司 107.6 萬(wàn)元; 機(jī)械廠 29.92 萬(wàn)元;印刷廠 16.21 萬(wàn)元;文體用品公司 8.23 萬(wàn)元），現(xiàn) 基本已全部追回。 3. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了增強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，準(zhǔn)確評(píng)價(jià) 其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障

8、國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān) 督管理制度。一年來(lái)我們展開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng) （經(jīng)理 ） 任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措 施，促動(dòng)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理 , 為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。 4. 基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資 金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng) 的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的 招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存 有虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題， 對(duì)查出的問(wèn)題實(shí)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng) 目 340多項(xiàng)，審計(jì)金額 5000多萬(wàn)元，審減金額 160 多萬(wàn)元。為