供應(yīng)部采購(gòu)部管理手冊(cè)

1、采購(gòu)部管理手冊(cè)、采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)部工作職責(zé)工作內(nèi)容工作職責(zé)1、市場(chǎng)調(diào)查與 分析1.11.2對(duì)生產(chǎn)物資原輔材料供應(yīng)市場(chǎng)狀況進(jìn)行分析，對(duì)于材料變化趨勢(shì)（如價(jià)格漲跌 等）及時(shí)向公司提供信息及建議。2、物質(zhì)采購(gòu)管理2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料采購(gòu)合冋的編制。2.2負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要及庫(kù)存，編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)。2.32.4與供貨商及公司相關(guān)部門保持聯(lián)系，對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，確保采購(gòu)計(jì)劃 實(shí)施到位。2.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料的零星采購(gòu)。3、采購(gòu)價(jià)格管理3.13.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)管理工作。3.3負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格審查、核對(duì)。3.4負(fù)責(zé)與

2、供貨商的定期對(duì)賬，編制采購(gòu)付款計(jì)劃。3.5負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的付款審核。4、供貨商管理4.1負(fù)責(zé)合格供貨商的開發(fā)。4.2負(fù)責(zé)組織合格供貨商的評(píng)估與選擇。4.3負(fù)責(zé)建立、保持供貨商供貨檔案。4.4負(fù)責(zé)供貨商的定期考評(píng)、更換與管理。4.5負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，包括采購(gòu)物資質(zhì)量信息的反饋，并監(jiān)督供貨商及 時(shí)改進(jìn)和回復(fù)。4.6協(xié)助技質(zhì)部對(duì)供貨商進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，參與第二方審核。5、倉(cāng)庫(kù)管理5.1負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。5.2負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3協(xié)冋財(cái)務(wù)部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。5.4負(fù)責(zé)制定物資的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存并監(jiān)督執(zhí)行。三、采購(gòu)部崗位規(guī)范1、采購(gòu)部經(jīng)理崗位規(guī)范崗位編號(hào)所在部門采購(gòu)部崗位

3、名稱經(jīng)理定員1直接上級(jí)直接下級(jí)采購(gòu)員、庫(kù)管員薪酬等級(jí)職責(zé)概述負(fù)責(zé)組織合格供貨商的開發(fā)、評(píng)審與管理，負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存與生產(chǎn)需要，組織生產(chǎn)物資的采購(gòu)，確 保采購(gòu)物資保質(zhì)保量、及時(shí)供應(yīng)。任職基本條件性另U年齡學(xué)歷要求專業(yè)要求工作經(jīng)驗(yàn)崗位關(guān)系可升遷至此的崗位路線采購(gòu)員t本岡位可由此升遷的發(fā)展路線本岡位t副總可相互轉(zhuǎn)換的崗位生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理工作類別崗位職責(zé)工作權(quán)限市場(chǎng)調(diào)查 與分析1、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)物資原輔材料市場(chǎng)的調(diào)查，了解材料的價(jià)格、替 代材料、市場(chǎng)供應(yīng)狀況與規(guī)律。1、合格供貨商的建議權(quán)。2、新材料或替代材料的 建議權(quán)。3、計(jì)劃內(nèi)物資采購(gòu)權(quán)。4、采購(gòu)不合格品的處置 權(quán)。5、供貨商的考評(píng)管理權(quán)。6、原

4、輔材料倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)督 檢查權(quán)。7、物資入庫(kù)的最終裁定 權(quán)。&授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)合同 簽訂權(quán)。9、下屬員工的調(diào)配、考 核獎(jiǎng)懲權(quán)。2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物資原輔材料供應(yīng)市場(chǎng)狀況進(jìn)行分析，對(duì)于材料變化 趨勢(shì)（如價(jià)格漲跌等）及時(shí)向公司提交建議報(bào)告。物質(zhì)采購(gòu)管理1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料采購(gòu)合冋的編制。2、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)需要及庫(kù)存，編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采 購(gòu)。3、負(fù)責(zé)組織跟催采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保供貨商保質(zhì)保量按時(shí)交 貨。4、負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資原輔材料零星采購(gòu)的審批。6、負(fù)責(zé)重要物資的采購(gòu)。7、負(fù)責(zé)采購(gòu)文件資料的歸檔保管。采購(gòu)價(jià)格 管理1、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格審核與

5、稽核，確保采購(gòu)成本的有效控制。2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)管理工作。3、負(fù)責(zé)組織與供貨商的定期對(duì)賬，編制采購(gòu)付款計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的付款審核。供貨商管 理1、負(fù)責(zé)組織合格供貨商的開發(fā)。2、負(fù)責(zé)組織合格供貨商的評(píng)估與選擇。3、負(fù)責(zé)組織供貨商的定期考評(píng)、更換與管理。4、負(fù)責(zé)保持與重要供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，確保物資供應(yīng)保障。5、協(xié)助技質(zhì)部對(duì)供貨商進(jìn)行培訓(xùn)與指導(dǎo)，參與第二方審核。倉(cāng)庫(kù)管理1、負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、協(xié)冋財(cái)務(wù)部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。2、采購(gòu)員崗位規(guī)范崗位編號(hào) 直接上級(jí)所在部門采購(gòu)部采購(gòu)部經(jīng)理直接下級(jí)崗位名稱無-采購(gòu)員薪酬等級(jí)職責(zé)概述在采購(gòu)部經(jīng)理的

6、領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好合格供貨商的開發(fā)與授權(quán)范圍內(nèi)物資采購(gòu)工作，確保生產(chǎn)物資 保質(zhì)保量、及時(shí)供應(yīng)任職基本條件性 別 專業(yè)要求 工作經(jīng)驗(yàn)學(xué)歷要求可升遷至此的崗位路線崗位關(guān)系可由此升遷的發(fā)展路線本崗位t供應(yīng)部經(jīng)理工作類別可相互轉(zhuǎn)換的崗位崗位職責(zé)銷售員工作權(quán)限1、負(fù)責(zé)對(duì)分管生產(chǎn)物資原輔材料市場(chǎng)的調(diào)查，了解材料的價(jià)格、替 代材料、市場(chǎng)供應(yīng)狀況與規(guī)律。與分析2、負(fù)責(zé)對(duì)分管生產(chǎn)物資原輔材料供應(yīng)市場(chǎng)狀況進(jìn)行分析，對(duì)于材料 變化趨勢(shì)（如價(jià)格漲跌等）及時(shí)向公司提交建議報(bào)告。物質(zhì)采購(gòu)管理1、負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，確保所購(gòu)物資保質(zhì)保量、及時(shí)供應(yīng)。2、負(fù)責(zé)及時(shí)跟催采購(gòu)物資的到貨情況，監(jiān)督供貨商保質(zhì)保量按時(shí)交 貨。3、負(fù)

7、責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，確保采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施到位。4、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物資不合格品的處理，辦理退貨、換貨事宜。5、負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)物資原輔材料的零星采購(gòu)。6、負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)采購(gòu)到貨情況。供貨商管 理1、負(fù)責(zé)分管采購(gòu)物資的合格供貨商開發(fā)。2、參與合格供貨商的評(píng)估與選擇。3、負(fù)責(zé)分管供貨商的定期考評(píng)。4、負(fù)責(zé)保持與分管供貨商的聯(lián)絡(luò)與反饋，確保物資供應(yīng)保障。5、負(fù)責(zé)定期與供貨商進(jìn)行應(yīng)付款對(duì)賬。6、負(fù)責(zé)供貨商供貨記錄的收集與統(tǒng)計(jì)。市場(chǎng)調(diào)查1、合格供貨商的建議權(quán)。2、新材料或替代材料的 建議權(quán)。3、計(jì)劃內(nèi)分管物資采購(gòu) 權(quán)。4、采購(gòu)不合格品的處置 權(quán)。5、供貨商的考評(píng)權(quán)。6、分管零星物資采購(gòu)權(quán)。3、庫(kù)管員崗位規(guī)范

8、崗位編號(hào) 直接上級(jí) 職責(zé)概述所在部門供應(yīng)部供應(yīng)部經(jīng)理直接下級(jí)崗位名稱無-庫(kù)管員薪酬等級(jí)專業(yè)要求工作經(jīng)驗(yàn)崗位關(guān)系工作類別在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好原輔材料庫(kù)與備品備件庫(kù)的收、發(fā)、存管理?？缮w至此的崗位路線可由此升遷的發(fā)展路線可相互轉(zhuǎn)換的崗位任職基本條件學(xué)歷要求崗位職責(zé)本崗位倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)計(jì)員、文秘工作權(quán)限1、負(fù)責(zé)仔細(xì)核入庫(kù)物資與入庫(kù)單據(jù)的品名、規(guī)格是否與實(shí)物一致、外觀是 否完好無損。入庫(kù)管理2、負(fù)責(zé)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)實(shí)物的數(shù)量和計(jì)量單位并嚴(yán)格點(diǎn)數(shù)或過磅。3、負(fù)責(zé)收貨時(shí)對(duì)入庫(kù)物資相關(guān)書面檢驗(yàn)合格報(bào)告方可入庫(kù)。4、負(fù)責(zé)收貨時(shí)相關(guān)入庫(kù)單據(jù)不全不予入庫(kù)。5、負(fù)責(zé)作好入庫(kù)物資臺(tái)帳與倉(cāng)庫(kù)賬。庫(kù)存管理1、負(fù)責(zé)建立

9、完整的物料帳目并定期填寫相關(guān)報(bào)表，做到賬、卡、物一致。2、負(fù)責(zé)作好在庫(kù)物料標(biāo)識(shí)工作。3、做好巡倉(cāng)工作，定期處理呆滯物料和不良品。4、負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部門做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。5、嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)區(qū)位圖對(duì)各項(xiàng)物料進(jìn)行歸類擺放。6、按倉(cāng)庫(kù)定置圖進(jìn)行“ 6S活動(dòng)，保證工作場(chǎng)所整潔、安全。7、負(fù)責(zé)物資安全庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。出庫(kù)管理1、負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)仔細(xì)核對(duì)送貨單的品名、規(guī)格是否與實(shí)物一致、遵循先進(jìn)先 出原則。2、負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)與實(shí)物的數(shù)量和計(jì)量單位并嚴(yán)格點(diǎn)數(shù)或過 磅。3、負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)填寫相關(guān)單據(jù)。4、負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)作好相關(guān)流水帳及臺(tái)帳。1、有權(quán)拒絕不符 合手續(xù)的物資入 庫(kù)或出庫(kù)。2、有權(quán)制止無關(guān) 人員進(jìn)出出庫(kù)。3、

10、各類物資安全 庫(kù)存的建議權(quán)。4、出庫(kù)物料存放 的建議權(quán)。采購(gòu)部采購(gòu)工作流程為提高公司采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，合理有效利用資金，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)效益、效 率最大化目標(biāo)，特制定以下流程：一、請(qǐng)購(gòu)1、請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)是采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)任務(wù)的起點(diǎn)。請(qǐng)購(gòu)人員需要根據(jù)工作需求，填寫 請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，交采購(gòu)部。2、詢價(jià)采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，對(duì)單上的物料規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，然 后協(xié)同請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行詢價(jià)、供貨商選定。注:2000元以上的采購(gòu)，需填寫詢價(jià)記錄備查。3、下單對(duì)詢價(jià)后選定的供貨商，采購(gòu)部應(yīng)索取相關(guān)證照資料留檔，并填寫付款 審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)。注：1萬 元以上的采購(gòu)，需與供貨單位簽訂合同，與付款審批單

11、一起 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)。二、催貨采購(gòu)部采購(gòu)人員與供貨商簽訂合同以后，采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同上要求的 供貨日期，對(duì)已下購(gòu)的訂單隨時(shí)跟蹤，動(dòng)態(tài)確認(rèn)到貨日期，直至物料驗(yàn)收入庫(kù)。針對(duì)沒有及時(shí)發(fā)貨、到貨以及短缺貨物的現(xiàn)象，采購(gòu)部在簽訂合同時(shí)必須 明確相應(yīng)處理辦法，到貨日期延誤嚴(yán)重的、造成施工或生產(chǎn)進(jìn)度滯后的，采購(gòu) 部要及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通。三、入庫(kù)1、物料入庫(kù)采購(gòu)部采購(gòu)人員與倉(cāng)管員共同對(duì)到貨物料（隨貨單）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)到貨 物料與請(qǐng)購(gòu)物料相一致；如到貨物料與請(qǐng)購(gòu)物料不一致，采購(gòu)部需根據(jù)合同進(jìn) 行協(xié)商或退貨處理。2、資料入庫(kù)入庫(kù)時(shí)采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)將供貨單位相關(guān)證照、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等資料一并交 倉(cāng)管員留檔備查。

12、四、銷帳1、銷帳物料經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后，采購(gòu)人員憑倉(cāng)管員簽字的入庫(kù)單回執(zhí)及有效票據(jù) 到財(cái)務(wù)銷帳。2、有效票據(jù) 采購(gòu)人員應(yīng)索取相應(yīng)正式發(fā)票，卻無發(fā)票的應(yīng)提供有供貨單位蓋章的有效 票據(jù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可銷帳。五、留檔采購(gòu)部應(yīng)索取供貨單位的相關(guān)證照資料留檔，原料采購(gòu)還必須有當(dāng)批產(chǎn)品 的檢驗(yàn)報(bào)告書，建立合格供貨商名錄備查。四、工作流程圖工作流程圖詢價(jià)、篩選供貨商通過擬訂合同、付款審批財(cái)務(wù)打款、建賬供貨、催貨銷 帳建立供貨商檔案未通過供貨商資質(zhì)年度評(píng)審責(zé)任部門/人相關(guān)文件/表格請(qǐng)購(gòu)人請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)人員采購(gòu)人員請(qǐng)購(gòu)人詢價(jià)記錄采購(gòu)部 請(qǐng)購(gòu)人采購(gòu)部付款審批單合同財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部、請(qǐng)購(gòu)人及品控部倉(cāng)管員入庫(kù)單回執(zhí)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部有效票據(jù)采購(gòu)部合格供貨商名錄采購(gòu)部采購(gòu)部績(jī)效考核辦法一、處罰1、 無特殊情況未能按計(jì)劃完成采購(gòu)任務(wù)，造成延誤的罰款50元。2、沒有明確采購(gòu)目標(biāo)，漏采或錯(cuò)采的，罰款 50