原材料緊急放行控制程序

1、Guode朕畫(huà)國(guó)懐電弓制造有眼公司SHAANXIGUODE ELECTRIC COMLTDIn comi ng material used in urge nt controlprocedure原材料緊急放行控制程序Q-QA-S-20Origi nate擬制Date日期：Check& Audit審核Date日期：Approval批準(zhǔn)Date日期：版次01程序文件名稱(chēng)生效日期文件編號(hào)Q-QA-S-20原材料緊急放行控制程序2011-8-15陜西國(guó)德電氣有限公司版權(quán)所有，僅限內(nèi)部使用Page1 of 4Process Updating History 流程修改記錄序號(hào)版本號(hào)文件更改章節(jié)文件更改時(shí)間

2、修改者批準(zhǔn)者備注1. 目的及適用范圍32. 參考文件33. 定義及縮略語(yǔ)34. 職責(zé)權(quán)限35. 流程圖46. 內(nèi)容描述47. 記錄68. 附錄6版次01程序文件名稱(chēng)生效日期文件編號(hào)Q-QA-S-20原材料緊急放行控制程序2011-8-15陜西國(guó)德電氣有限公司版權(quán)所有，僅限內(nèi)部使用Page2 of 41. 目的及適用范圍為了使原材料緊急放行行為得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。僅限公司內(nèi)部使用2. 參考文件Q-QA-S-09 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序3. 定義及縮略語(yǔ)3.1縮略語(yǔ)見(jiàn)管理職責(zé)、權(quán)限制度中的3.1. Abbreviate ns/縮略語(yǔ)3.2定義緊急放行的定義所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需

3、而來(lái)不及驗(yàn)證就放來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法.4. 職責(zé)權(quán)限4.1生產(chǎn)管理部提出緊急放行申請(qǐng)。4.2技術(shù)部、質(zhì)量保證部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原材料緊急放行評(píng)審。4.3原材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)緊急放行過(guò)程跟蹤。4.4管理者代表負(fù)責(zé)原材料緊急放行的批準(zhǔn)。5. 流程圖N/A6. 內(nèi)容描述5.1緊急放行的條件5.1.1對(duì)緊急放行的來(lái)料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時(shí)追回和更換。5.1.2 一般在下列情況下才能允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。5.2緊急放行的具體操作應(yīng)在來(lái)料檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法

4、，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰(shuí)保存等。5.3記錄填寫(xiě)緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。5.4審批與放行當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠后，根據(jù)情況對(duì)需要緊急放行的原材料緊急放行理由，由責(zé)任部門(mén)（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部、 技術(shù)部）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人（管理者代表）審批。5.5放行標(biāo)識(shí)對(duì)緊急放行的來(lái)料要做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來(lái)料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱(chēng)及所提供的證據(jù)。5.6緊急放行部件的檢驗(yàn)5.6.1在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。版次01程序文件名稱(chēng)生效日期文件編號(hào)Q-QA-S-20原材

5、料緊急放行控制程序2011-8-15陜西國(guó)德電氣有限公司版權(quán)所有，僅限內(nèi)部使用Page3 of 4562若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即執(zhí)行不良品評(píng)審程序，決定是否根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回，或者做其它處理。5.7緊急放行終止5.7.1 檢驗(yàn)員按照要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成檢驗(yàn)后，如果結(jié)果合格則由檢驗(yàn)員根據(jù)緊急放行檢驗(yàn)單記錄將 本次所有放行的部件標(biāo)識(shí)更換為合格標(biāo)識(shí)，本次緊急放行程序終止。5.7.2 如果緊急放行部件加工至焊接工序時(shí)還沒(méi)有確定該批原材料檢測(cè)結(jié)果是否合格，為了減少損失 減低成本風(fēng)險(xiǎn)，本次緊急放行程序暫停，直至等到材料工程師書(shū)面通知方可繼續(xù)進(jìn)行7. 記錄原材料緊急放行申請(qǐng)表8. 附錄附錄一Eme原材料緊急放行標(biāo)識(shí)卡gency release of raw materials identification card原材料牌號(hào)爐批號(hào)規(guī)格Material codeCharge no.Size供應(yīng)商未檢項(xiàng)目SupplierUnchecked item使用產(chǎn)品圖號(hào)總數(shù)量Drawing no.total qautity序號(hào)剩余材料存放地點(diǎn)Serial no.remaining matreial pos.申請(qǐng)單編號(hào)備注application form no.CommentsQA部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字簽字日期QA manage