2021年酒店客房餐廳消耗用品領(lǐng)用制度

1、酒店客房餐廳消耗用品領(lǐng)用制度 酒店關(guān)于物品領(lǐng)用的規(guī)定 根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進(jìn)一步加強物品材料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定： 1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。 2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。 3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。 4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部

2、應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。 5、倉庫 _要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。 1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。 2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。 3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有 _審批時間， _審批后方可進(jìn)行采購。 4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購。 5、所有物品采購?fù)瓿珊?，?yīng)及時到計劃財務(wù)部 _入庫登記手續(xù)。 6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到 _明確同意后，方可進(jìn)行采購，事后要及時補填采購申請單。 1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻(xiàn)。 2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進(jìn)行核算