流程管理規(guī)定

1、*科技有 限公司程序文件文件名稱：流程管理規(guī)定文件編號(hào)：0P-版本/修訂：A / 0頁碼：共9頁生效日期：2008年06月09日編制：日期：2008/06/09審核：職位：廠長日期：審核：職位：管理代表日期：批準(zhǔn)：職位：總經(jīng)理日期：*科技有限公司文件編號(hào)：0P0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：2/9生效日期：2008年06月09日文件修改記錄序版本/修訂修改頁修改內(nèi)容生效日期批準(zhǔn)人無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：3/9生效日期：2008年06月09日1、目的：為理順工廠生產(chǎn)流程，杜絕和隔離不良品，加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范流轉(zhuǎn)過程，

2、特制訂本 管理規(guī)定。2、范圍：2.1本管理規(guī)定適用于公司生產(chǎn)過程的流程。2.2本規(guī)定不適用于試制品。試制品可參照本規(guī)定流轉(zhuǎn)，但需要明確注明試制品。3、管理要求3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品由分條后，必須用標(biāo)識(shí)編碼章蓋章，標(biāo)識(shí)時(shí)，每件產(chǎn)品均需保證產(chǎn)品編碼的唯一性， 嚴(yán)禁無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品流入下道工序。 編碼章蓋在產(chǎn)品線盤和流轉(zhuǎn)卡上。同一件產(chǎn)品，產(chǎn)品編碼和流 轉(zhuǎn)卡編碼應(yīng)一致。3.1.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)編碼方法產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)編碼具有唯一性，產(chǎn)品的編碼共 15位，具體分別如下：原材料的編碼為一位數(shù)：09，暫定0為無鉛銅材、1有鉛銅材。分條機(jī)的編碼為一位數(shù)：19，按順序分別是1號(hào)、2號(hào)9號(hào)分條機(jī)。操作工的編碼為二位數(shù)：0099,按順序

3、分別是0099號(hào)，共100位，生產(chǎn)可以根據(jù)需要 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行編號(hào)，并登記造冊，及時(shí)更新，保證版本為最新。刀具的編碼為二位數(shù)：0099,工程部對(duì)刀具進(jìn)行編號(hào)，并登記造冊，每個(gè)代碼代表一個(gè) 刀具，當(dāng)?shù)毒邎?bào)廢后，新購的同型號(hào)刀具可以使用該號(hào)碼，但是所成冊的檔案中須有記載， 便于追溯。日期編碼為五位數(shù)：年09,為每10年中的相應(yīng)年數(shù)，月0112;日0131，共五位。 班次編碼為一位數(shù)：09，分別表示110個(gè)班組。盤碼為二位數(shù)：0199，分別表示第0199盤。例如：依據(jù)上述編碼方法某產(chǎn)品的編碼如下：1 712238q6095128 根據(jù)編碼規(guī)則可解釋為：用有鉛銅材由7號(hào)分條機(jī)，12號(hào)作業(yè)員使用23號(hào)刀

4、具分條于2008 年6月9日在B5線生產(chǎn)的第28盤產(chǎn)品。因每個(gè)編碼均代表某一個(gè)固定涵義，同時(shí)時(shí)間、 線別作業(yè)員又具有唯一性，因此可以完成追溯。無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：4/9生效日期：2008年06月09日3.1.2編碼規(guī)則每批次和相鄰批次的產(chǎn)品編碼應(yīng)保持順延性。 正常情況下，嚴(yán)禁同一批次產(chǎn)品非順延性編 碼。分條人員應(yīng)記錄好產(chǎn)品發(fā)放記錄表（附表1）和流轉(zhuǎn)卡（附表2），以便校核。流轉(zhuǎn)卡 貼在產(chǎn)品線盤上跟隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。3.2流程管理3.2.1批次流轉(zhuǎn)現(xiàn)場加工的產(chǎn)品由下道工序向前道工序領(lǐng)用。每道工序操作人員在完成本批次產(chǎn)品前，未得主管允許，嚴(yán)

5、禁領(lǐng)用新的待加工產(chǎn)品及向下一道工序流轉(zhuǎn)。每批次產(chǎn)品轉(zhuǎn)工序前，必須經(jīng)組 長確認(rèn)認(rèn)可。產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過程中，禁止更換線盤。各道工序操作人員應(yīng)保證在加工本批次產(chǎn)品的完整性，產(chǎn)品在哪道工序缺失、損壞及有其它不合格因素的，由本道工序操作人員負(fù)責(zé)。后道工序操作人員在領(lǐng)用前道工序的產(chǎn)品前，需對(duì)所領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行外觀、批次的完整性、產(chǎn)品號(hào)碼和流轉(zhuǎn)卡的符合性、線盤的清潔程度、檢驗(yàn) 員簽字等進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)的，可拒絕領(lǐng)用，并報(bào)組長處理。由此造成的后果，由前 道工序負(fù)責(zé)。如果本道工序接收了前道工序的產(chǎn)品，即視為對(duì)前道工序產(chǎn)品的符合性的認(rèn)可， 如發(fā)現(xiàn)問題，由本道工序負(fù)責(zé)。3.2.2流轉(zhuǎn)過程中的不良品處理批次產(chǎn)品在每道

6、工序加工完后，必須得到組長的確認(rèn)，方可流入下道工序，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中有不良品的操作人員應(yīng)立即報(bào)知現(xiàn)場檢驗(yàn)員，并由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)并隔離處理，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品私自向下道流轉(zhuǎn)。本道工序應(yīng)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格項(xiàng)而由下道工序或檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)的，無論是工廢還是料廢，均按考核規(guī)則處理，各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格做到“不生產(chǎn)不良品，不接收不良品， 不傳遞不良品”。3.3流轉(zhuǎn)卡3.3.1流轉(zhuǎn)卡填發(fā)流轉(zhuǎn)卡由分條人員填發(fā)，分條人員填發(fā)流轉(zhuǎn)卡時(shí)應(yīng)做好記錄。流轉(zhuǎn)卡在線上流轉(zhuǎn)過程中， 等同產(chǎn)品進(jìn)行管理。在生產(chǎn)過程中，流轉(zhuǎn)卡丟失、污損不可辨認(rèn)、項(xiàng)目填寫不完整，均按考核 規(guī)則進(jìn)行考核、處理。流轉(zhuǎn)卡的修改必須經(jīng)由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可。3.2.2流轉(zhuǎn)卡回收

7、流轉(zhuǎn)卡回收由包裝人員（原盤產(chǎn)品）或切帶人員（切帶產(chǎn)品）負(fù)責(zé)，以上人員需在每班下 班前將所回收的流轉(zhuǎn)卡統(tǒng)一交組長并和盤帶人員校對(duì)后交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核算處理。無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：5/9生效日期：2008年06月09日3.4切帶卡3.4不良品標(biāo)識(shí)卡（附表3）不良品標(biāo)識(shí)卡必須由巡檢人員或檢驗(yàn)員簽出，產(chǎn)品一旦被簽出不良品標(biāo)識(shí)卡后， 該產(chǎn)品保管權(quán)轉(zhuǎn)移至簽出檢驗(yàn)人員。被簽出不良品標(biāo)識(shí)卡的產(chǎn)品，24小時(shí)內(nèi)必須由品管部主管或指定人員判定為如下三種狀態(tài)：合格品、返工品、廢品。判為合格品的產(chǎn)品，需立即返回生產(chǎn)流程流轉(zhuǎn)。判為返工品的，把返工標(biāo)簽貼在流轉(zhuǎn)

8、卡上等同合格品流轉(zhuǎn)。返工標(biāo)簽等同流轉(zhuǎn)卡管理。判為廢品的，按MRB流程處理。4、定義4.1試制品：指沒有通過PPAP勺所有產(chǎn)品。4.2批次產(chǎn)品：分條后每盤產(chǎn)品為一個(gè)批次產(chǎn)品。4.3不良品：指有不合格特征，但待判定性質(zhì)的產(chǎn)品。所有現(xiàn)場不良品，除檢驗(yàn)員能當(dāng)場處 理的以外，均需MRB最終判定產(chǎn)品性質(zhì)，理論上 MRB吉束后只有合格品，廢品，返工品三種區(qū) 分。4.4互檢：指后道工序操作人員在領(lǐng)用前道工序的批次產(chǎn)品前，需對(duì)領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行外觀、批 次的完整性、產(chǎn)品號(hào)碼和流轉(zhuǎn)卡的符合性、產(chǎn)品，線盤及標(biāo)簽清潔程度等進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有不 符合項(xiàng)的，可拒絕領(lǐng)用。4.5自檢：本工序員工自我檢驗(yàn)的過程。4.6料廢：非員工主觀

9、原因（原材料或機(jī)器）造成的產(chǎn)品不良。4.7工廢：因員工主觀原因造成的產(chǎn)品不良。5、考核規(guī)則5.1缺少流轉(zhuǎn)卡或其它標(biāo)識(shí)卡的處罰。5.2無合理原因從毛坯庫發(fā)出的批次產(chǎn)品標(biāo)識(shí)碼混亂，或缺少順延性，責(zé)令改正的同時(shí)每件 /次處罰分條人員30元。處罰權(quán)歸主管及以上管理人員。5.3同一批次產(chǎn)品，卡（包括流轉(zhuǎn)卡和返工卡）、產(chǎn)品、線卷不符的。責(zé)令改正的同時(shí)處罰 責(zé)任人員50元，處罰權(quán)歸檢驗(yàn)員、組長及以上管理人員。下道工序發(fā)現(xiàn)的，按此條款處罰前 道工序人員。5.4丟失產(chǎn)品及流轉(zhuǎn)卡或跟蹤卡的，每丟失一件（一張）處罰 50元。無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：6/9

10、生效日期：2008年06月09日5.5已完成工序缺少檢驗(yàn)員簽字或流轉(zhuǎn)卡標(biāo)識(shí)不清的，處罰接收工序操作人員50元5.6返工品丟失或混亂的，等同5.5款處理。6、附錄附表1 （白色）產(chǎn)品發(fā)放記錄產(chǎn)品發(fā)放記錄表發(fā)放日期產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量流程卡號(hào)發(fā)放人接收人審核無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：7/9生效日期：2008年06月09日附表2（白色）產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡 編號(hào)：產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)日期：填卡人：產(chǎn)品編碼:流程卡號(hào)客戶代碼訂單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序焊料代碼寬度厚度工序明細(xì)數(shù)量操作人日期盤帶切帶鍍帶檢杳盤號(hào)厚度寬度直度涂層質(zhì)量判定檢杳人員123456789101112接前工序焊料代碼寬度厚度工序明細(xì)數(shù)量操作人日期備料剪帶包裝/訂釘稱重量無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：8/9生效日期：2008年06月09日貼標(biāo)簽/加數(shù)填單/包裝定嘜頭/裝箱備注：收集：確認(rèn)：審核:附表3 （紅色） 不良品標(biāo)識(shí)卡 編號(hào)：不良品標(biāo)識(shí)卡基材代碼標(biāo)識(shí)編碼數(shù)量生產(chǎn)日期不合格 描述備注無錫市斯威克科技有限公司文件編號(hào)：OP-0版本/修訂：A/0文件名稱流程管理規(guī)定頁碼：9/9生效日期：2008年06月09日附表4 （黃色） 返工卡 編號(hào)