地質(zhì)勘查公司質(zhì)量管理制度(20210227052512)

1、地質(zhì)勘查公司質(zhì)量管理制度第一章總則為保證本企業(yè)質(zhì)量管理工作的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異 常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市 場需要，特制定本制度口第二章年度質(zhì)量目標(biāo)的制定第一條企業(yè)每年的質(zhì)量目標(biāo)作為年度質(zhì)量工作的依據(jù)， 適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項作業(yè)，各有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)分管的質(zhì) 量目標(biāo)項目的制定和統(tǒng)計工作，遵循年度質(zhì)量目標(biāo)，分解落 實到各自的工作中。第二條技術(shù)工程部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實施情況，于年底 制定下年度質(zhì)量目標(biāo)，報管理者代表。管理者代表審核后可 提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“年 度質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門做為當(dāng)年質(zhì)量工作的依據(jù) 和努力方向。定量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)

2、收集和匯總統(tǒng)計部門。第三條定量目標(biāo)的統(tǒng)計部門對分管項目定時進(jìn)行匯總 統(tǒng)計，并按季度將計算依據(jù)和結(jié)果報管理者代表。管理者代 表視情況組織人員進(jìn)行核查，內(nèi)部質(zhì)量審核時亦做為檢查內(nèi) 容之一。年度質(zhì)量目標(biāo)的修訂，需經(jīng)管理評審會議審議或報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使 生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處 理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方 面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中各階段、各部 門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和 上道工序存在各種質(zhì)量不

3、良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量 問題時，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對 其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到 要求時，而進(jìn)行的信息反饋和處理。質(zhì)量反饋方法、原則及程序1. 質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和公司外質(zhì)量 信息反饋兩大類。2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方 式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期 質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地 減少傳遞環(huán)節(jié)。質(zhì)量信息的處理1. 質(zhì)量的反饋

4、中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報 表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個 信息及時反饋處理。2. 各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息 后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1. 公司際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作公司的質(zhì)量問題，由各 部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按公司際質(zhì)保體系的 要求，負(fù)責(zé)填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套公司，同時 存檔備查。2. 夕卜購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題， 各部門可超反饋到職能科室，由職能科室與外協(xié)公司或生產(chǎn) 公司解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報 全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到

5、 解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管公司長，以作進(jìn)一步研究和采取措施。用戶來信來訪及用戶走訪1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì) 量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的， 則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在 “質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2. 在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整 理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織 反饋處理。第四章質(zhì)量審核質(zhì)量審核的任務(wù)是對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及 建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評價，找出存在的問題，提 出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量滿足用戶的要求。質(zhì)量審核

6、的種類：1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3. 質(zhì)量保證體系審核。（三） 公司全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由 全面質(zhì)量管理辦公室 （以下簡稱全質(zhì)辦）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組 織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（四） 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì) 量管理工作計劃一起下達(dá)。（五）全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成；工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成；質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行 ，審

7、核人員應(yīng)堅持實 事求是的原則要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報告。（七）各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰,審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔。（八） 審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題， 提出改進(jìn)措施。（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織審核活動 寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報制訂管理措施 反饋 存檔.（十）質(zhì)量審核周期：1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。2. 工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于一次。3. 質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次。第五章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)

8、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì) 量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進(jìn)公司，半成品入庫、產(chǎn)品出公司的憑證.因此，對原始記當(dāng)?shù)奶顚憽w檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表。、由檢驗科負(fù)責(zé)各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表 的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序。二、 各有關(guān)部門和個人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況 ，列 入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按 ，歸類 存檔,各單位和個人不得私自截留。四、除按公司技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類

9、表規(guī)定辦理。序號 存檔資料入原始憑證名稱提供時間 存檔時間存檔地點備注1. 各種省、部、國家復(fù)查測試資料2. 同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3. 上報質(zhì)量報表按月（季）歸檔4. 本公司每月質(zhì)量檢查報告5. 新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6. 產(chǎn)品耐久試驗報告7. 外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8. 產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄9. 報廢單10. 不合格品申請回用單11. 理化試驗原始資料12. 成品入庫13. 首件檢驗記錄14. 技術(shù)服務(wù)，“三包”情況及國內(nèi)外重要用戶對產(chǎn)品 質(zhì)量評價第六章服務(wù)管理與客戶投訴處理第一條為規(guī)范本企業(yè)的服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量和效 率，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品服務(wù)，使服務(wù)滿足規(guī) 定的

10、要求。服務(wù)管理范圍包括為集團(tuán)客戶服務(wù)部和最終客戶 提供的服務(wù)活動。第二條集團(tuán)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)具體的對最終客戶的服務(wù)。 品管部負(fù)責(zé)由集團(tuán)客戶服務(wù)部、最終客戶和銷售事業(yè)部反饋 回來的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處置。研發(fā)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)編制完備的用 戶使用手冊，提供技術(shù)支持。第三條服務(wù)管理的具體辦法依據(jù)“服務(wù)管理程序”。第四條為保證客戶投訴得到及時、有效的處理，由品管 部負(fù)責(zé)客戶投訴事件的處理和跟催，相關(guān)部門應(yīng)積極配合處 理客戶投拆事件，做到讓顧客滿意，且防止類似事件的再次 發(fā)生。第五條客戶投訴主要來自銷售事業(yè)部和集團(tuán)客戶服務(wù) 部，本企業(yè)也接受最終客戶的直接投訴?？蛻敉对V由品管部 統(tǒng)一處理，其它部門接到客戶投訴后均應(yīng)轉(zhuǎn)

11、品管部?？蛻敉?訴內(nèi)容一般包括：與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的投訴，包括產(chǎn)品品質(zhì)有 缺陷、產(chǎn)品規(guī)格不符、產(chǎn)品故障等；產(chǎn)品配錯或缺少配件、部件等；客戶提出的各類提案、建議和批評意見。第六條品管部接到客戶投訴電話、來訪、信函、傳真后，均應(yīng)記錄于“客戶投訴記錄表”中，能立即處理、回復(fù)客戶 的，在“處理情況”欄做簡要說明；須采取后續(xù)處理的，填 寫“客戶投訴受理單”，此時在“處理情況”欄注明“受理 單”編號，以備追溯。第七條品管部根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，確定具體的受理責(zé)任 部門及是否開立“ CAR表”。將“客戶投訴受理單”提交責(zé) 任部門處理，跟摧處理過程。第八條責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查造成客戶投訴的具體原因和具體責(zé)任者。并提出投訴的

12、具體解決方案。客戶投訴解決辦法 由責(zé)任部門填入“客戶投訴受理單”的處理結(jié)果欄，經(jīng)主管 核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由品管部迅速通知客戶并做好回復(fù)記錄。第七章 內(nèi)部質(zhì)量記錄、統(tǒng)計與培訓(xùn)活動第一條各部門按職能分配負(fù)責(zé)各自分管的質(zhì)量記錄，品 管部對全企業(yè)質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，以便取閱和 查詢，提供產(chǎn)品達(dá)到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行的客 觀證據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量質(zhì)量記錄包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，質(zhì) 量體系運行記錄及來自分承包方的有關(guān)記錄等。第二條質(zhì)量記錄的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量記錄程序”。第三條品管部負(fù)責(zé)選用適合的統(tǒng)計技術(shù)并組織實施，各 有關(guān)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集，及相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，以驗證產(chǎn)品特性和過程能力，并做為質(zhì)

13、量改進(jìn)的依據(jù)。*部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)安排。第四條統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的具體辦法依據(jù)“統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程 序”。第五條*部門負(fù)責(zé)組織對從事與質(zhì)量有影響的人員進(jìn) 行培訓(xùn)，提高素質(zhì)，以滿足工作需求并保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量 體系的有效運行。第八章質(zhì)量體系的評審第一條為使質(zhì)量體系持續(xù)運行，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，企業(yè)定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，對企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行綜 合評價，以確保其適應(yīng)性和有效性。企業(yè)總經(jīng)理策劃并主持 管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織，決議的形成和 實施。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門主管參加管理評審，責(zé)任部門執(zhí)行評 審決議。第二條管理評審的頻次為每年至少一次，間隔不超過一 年。管理評審時機取決于以下情況：A.當(dāng)社

14、會環(huán)境發(fā)生重大變化時；B.當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化時；C.當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故時；D.當(dāng)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；E.內(nèi)部組織發(fā)生重大變化時；F.當(dāng)認(rèn)為有必要時可隨時進(jìn)行。第三條管理評審的形式為會議評審、現(xiàn)場評審、總經(jīng)理做出評審。管理評審內(nèi)容包括：1. 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施效果。2. 質(zhì)量體系在外部環(huán)境變化下是否持續(xù)有效和適用。3. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。4. 資源是否滿足質(zhì)量體系的運行要求。5. 產(chǎn)品質(zhì)量實際水平。6. 顧客投訴等質(zhì)量信息反饋中的突出問題。第四條評審工作分為準(zhǔn)備、匯報、評議、決議、修訂、 歸檔六個部分。1. 評審前，由總經(jīng)理進(jìn)行策劃，明確評審議題、目的， 由管理者代表

15、進(jìn)行籌備，并通知有關(guān)部門做好充分準(zhǔn)備。2. 管理者代表和各有關(guān)部門主管就會議議題，匯報各 自分管事項。開始評議前，首先對前次管理評審決議實施情 況進(jìn)行審查，證實決議中規(guī)定的任務(wù)都已完成。3. 對本次議題進(jìn)行評議，就質(zhì)量體系的適應(yīng)性和運行 有效性做出結(jié)論性的評價，對體系文件是否需要修訂做出決 定。對評議發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷，分析原因，做出糾正 決議，指明責(zé)任部門或人員及完成期限。4. 管理評審應(yīng)形成決議，做好會議記錄。由管理者代 表審核總經(jīng)理簽發(fā)。決議內(nèi)容的執(zhí)行由管理者代表或委托技 術(shù)工程部跟蹤落實。5. 管理評審決議如要求修訂體系文件，則按文件和 資料控制程序進(jìn)行。6. 管理評審決議及執(zhí)行情

16、況等記錄按質(zhì)量記錄控制 程序，由管理者代表或委托技術(shù)工程部歸檔保管。第九章質(zhì)量文件和資料控制第一條企業(yè)對質(zhì)量體系文件資料的批準(zhǔn)，發(fā)布和更改等 實行嚴(yán)格控制，確保其適用性和完整性。技術(shù)工程部負(fù)責(zé)文 件編號、登記、發(fā)行、回收和作廢；正本文件和資料的保存、 管理和信息上網(wǎng)與維護(hù)。各職能部門和權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)相關(guān)文 件的編制與更改、審核、批準(zhǔn)。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)本部門 及網(wǎng)上相關(guān)文件。第二條控制范圍包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、三階文 件、設(shè)計文件、記錄表單以及外來文件等。其中，受控文件 指用于質(zhì)量控制的文件，任何時候都處于最新版本狀態(tài)。發(fā) 行時其上印有紅色“管制發(fā)行”章。非受控文件一般發(fā)給顧客和外部有關(guān)人

17、員參考用，發(fā)行時為最新版本，其后 不對其跟蹤更改的文件。發(fā)行時，其上蓋有藍(lán)色非管制發(fā)行章。三階文件指支持程序的工作規(guī)范、指導(dǎo)書以及工藝 文件。外來文件包括外購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客提供的資料等。第三條文件的制訂、審核與批準(zhǔn)具體為：1. 質(zhì)量手冊：由技術(shù)工程部制訂，管理者代表負(fù)責(zé)審 核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)行。2 .程序文件：由職能部門相關(guān)人員制訂，相關(guān)部門主 管負(fù)責(zé)會審，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)行。3. 三階文件及記錄表單：由職能部門和相關(guān)人員制訂， 如僅屬該部門職責(zé)，責(zé)權(quán)主管負(fù)責(zé)審核，部門主管批準(zhǔn)后即 可發(fā)行，否則需經(jīng)相關(guān)部門主管會審，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方 可發(fā)布。4 .設(shè)計文件：由研發(fā)產(chǎn)品部相關(guān)人

18、員制訂，研發(fā)產(chǎn)品 部主管負(fù)責(zé)審核，經(jīng)研發(fā)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)行。制訂、審核和批準(zhǔn)文件時，應(yīng)注重其符合性、完整性和 適用性。第四條文件的發(fā)行具體為：1. 文件經(jīng)批準(zhǔn)后交由文控中心編號，按類別登錄于“文 件一覽表”。2. 文件應(yīng)按封面所列必須持有該文件之部門或人員名單發(fā)行。末列入封面的部門或人員如需要該文件，應(yīng)填寫“文件申領(lǐng)表”，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，至戊控中心領(lǐng)取。3 .文件發(fā)行時，領(lǐng)用人應(yīng)在“文件簽收表”上簽名。 文管員在文件左下方“收文”欄注明收文者代號。4 .受控文件在發(fā)放時，在文件右上角加蓋紅色“管制 發(fā)行”章，非受控文件一般用于企業(yè)外部，以及作為培訓(xùn)、 參考等用，處部用文件應(yīng)經(jīng)管理

19、者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并 加蓋藍(lán)色“非管制發(fā)行”章。5 .為了減少發(fā)行量，實現(xiàn)無紙化辦公，對經(jīng)批準(zhǔn)的文 件實行上網(wǎng)發(fā)行。第五條文件的更改具體為:1.文件更改的提出、審核和批準(zhǔn)應(yīng)由文件的原制訂、 審批部門或人員進(jìn)行，如有變更應(yīng)調(diào)閱相關(guān)背景資料。2 .文件更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改單”，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)“文件更改單”經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，交文控中心編號，并對被 改文件進(jìn)行版本升級和換頁作業(yè)，確保在發(fā)放新文件的同 時，收回舊文件，在任何時候，任何場所都能使用有效版本。3 .臨時性更改填寫“多功能單”，該單應(yīng)經(jīng)審批，并 可用于“通知”、“申請”或“報告”等其它用途。3 .網(wǎng)上文件隨時保持最新有效版本，由文控中心和相 關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)。第六條文件的保管與使用具體為：1 .文件正本連同“文件