ehs環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序

1、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編 號(hào)： EHS- 01xxxxx 有限公司編號(hào)：EHS-01版本：B/1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序編制日期：2013-1-22生效日期：2013-1-301.目的為了識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害，確定、更新重要環(huán)境 因素、職業(yè)健康安全危害，并對(duì)其進(jìn)行管理，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和管理。3. 職責(zé)安全部 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織各部門所有過程中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)

2、工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素。4. 工作程序4. 1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)及控制過程環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制圖如下:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本過程如下圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定過程本程序的條款對(duì)照環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)、其他要求、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并予以記錄在公司各層次上建立目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則制定有效的程序、作業(yè)文件和應(yīng)急預(yù)案環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別范圍：a)各部門工作區(qū)域中的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的

3、環(huán)境污染、能源消耗、資源消耗等，參見表1。b)C）環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)包括與所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可控制和可對(duì)相關(guān)方施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)正常指正?；顒?dòng)情況異常指關(guān)閉與啟動(dòng)、檢修等條件下或可合理預(yù)見的其它情況緊急不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的情況三種時(shí)態(tài)過去以往遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題將來將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)范圍:各部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可能的職業(yè)病、 健康因素、危險(xiǎn)源、存在的風(fēng)險(xiǎn)因素等，參見表 危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的

4、辨識(shí)過程應(yīng)包括1)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)全過程；2)3)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件；事件及潛在的緊急情況，包括來自：a材料的缺陷；b結(jié)構(gòu)失效；c氣候、地理及其它外部自然災(zāi)害；d違反法規(guī)、安全規(guī)程及健康衛(wèi)生要求；4)5)以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響；6）將識(shí)別出的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素登記在 表中，按照 條款的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)； 工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本公司還是外界所提供）。環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表和危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表1 識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮下列類型（但不限于）環(huán)境因素的識(shí)別危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)向大氣排放的污染物車輛傷害（

5、交通）向水體排放的污染物觸電固體廢物污染物火災(zāi)（燃燒介質(zhì)、應(yīng)急準(zhǔn)備）噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響高處墜落、高空墜物有毒有害廢棄物物體打擊（設(shè)施、設(shè)備、材料的接觸）土壤污染機(jī)械傷害（設(shè)施、設(shè)備、工具的使用）植被破壞燙傷輻射污染物理爆炸（壓力容器）對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的環(huán)境影響化學(xué)爆炸（危險(xiǎn)化學(xué)品）燃?xì)?、煤炭、電等的能源消耗自然?zāi)害（水災(zāi)、地震、突發(fā)事件）水、材料、辦公及生活用品等資源消耗塌方管理過程中的環(huán)境影響中毒和窒息（有毒有害化學(xué)品）特定敏感區(qū)域的環(huán)境影響地方病、中暑、凍傷等其他環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià) 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法見表2表2 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法項(xiàng)目代碼分值54321環(huán) 境 污 染

6、影響范圍A全球范圍周圍社區(qū)周邊小范圍周邊5人以 上周邊14人影響程度B嚴(yán)重較嚴(yán)重一般較輕輕微污染量C非常大較大中等較小極小發(fā)生頻次D持續(xù)發(fā)生間歇發(fā)生夜間發(fā)生白天發(fā)生偶然發(fā)生法規(guī)符合性E超標(biāo)超標(biāo)不多接近標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)值以下 不多標(biāo)準(zhǔn)值50%以下社區(qū)關(guān)注程度F強(qiáng)較強(qiáng)一般較弱弱能 源 消 耗年耗量G大較大中較小小可節(jié)約程度H加強(qiáng)管理后 明顯見效稍加投資后 可明顯見效增加投資后 可明顯見效加大投資后 才能見效較難節(jié)約確認(rèn)重要環(huán)境因素將上述前六項(xiàng)之和大于 17的環(huán)境因素或后兩項(xiàng)之和大于 7的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。 如下情況可直接判為重要環(huán)境因素：a)b)c)d)e)f)g)凡不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求

7、的環(huán)境行為；潛在的環(huán)境事故和緊急事件；國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢棄物的處置； 污染物排放指標(biāo)接近國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；火災(zāi)和爆炸；凡不符合公司EHS方針的； 凡不符合與相關(guān)方(特別是顧客)達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的。危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)采用LEC法，參見表3。a)b)c)d)e)f)g)如下情況可直接判為重大風(fēng)險(xiǎn)因素： 凡不符合法律、法規(guī)要求的行為；潛在的事故和緊急事件；國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品的使用；易發(fā)生火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所和作業(yè)；易發(fā)生物體打擊、機(jī)械傷害、觸電和高處墜落危險(xiǎn)作業(yè); 國(guó)家規(guī)定的職業(yè)病作業(yè)范圍，未采取任何防護(hù)措施的； 凡不符合公司 田S方針的；h） 凡不

8、符合與相關(guān)方（特別是顧客）達(dá)成合同的有關(guān)規(guī)定的；，參見法律、法規(guī)i） 凡不符合相應(yīng)的健康安全標(biāo)準(zhǔn)的； 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)，重點(diǎn)應(yīng)對(duì)照適用的法律法規(guī)和其他要求和3其。他 80為重大危險(xiǎn)源。要求重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素控各部門應(yīng)將評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素 、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素， 登記在重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源和 制風(fēng)險(xiǎn)因素清單中，經(jīng)所在部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后上報(bào)至安全部進(jìn)行匯總。公司采用 LEC 評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見表安安全部建立公司的重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單，用以作為對(duì)現(xiàn)全場(chǎng)各類隱患的關(guān)鍵控制點(diǎn)。在EHS管理和檢查過程中，通過對(duì)

9、各類隱患的檢查和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序 、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序的規(guī)定） 各重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估和確定 部 門的安重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中控制（執(zhí)人員”中的具體量化要求：分為無傷害、輕微傷害、一般傷害、重大傷害、一人死亡、多人死亡等6等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中財(cái)產(chǎn)”分為無損失、輕微損失、一般損失、局部損失、重大損失、特大損失等6等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中環(huán)境”分為無影響、輕微影響、一般影響、局部影響、重大影響、巨大影響等6等級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果中名譽(yù)”分為無影響、輕微影響、有限影響、很大影響、全國(guó)影響、國(guó)際影響等6等級(jí)。0、 1 、 2、 3、 4、 5 。6 個(gè)等級(jí)的影響值（

10、嚴(yán)重級(jí)別）分別為“風(fēng)險(xiǎn)幾率”分為業(yè)界從未發(fā)生A業(yè)界發(fā)生過 B本單位發(fā)生過位某崗位多次發(fā)生 E 等 5 個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以“ 1B“ 3 C “ 5A“2E”等表示。C本單位每年多次發(fā)生D本單和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單進(jìn)行分類匯總，形成公司的記錄。估確，安全部負(fù)責(zé)公司的重大風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)評(píng)估確認(rèn)表。表3 LEC評(píng)價(jià)法LEC評(píng)價(jià)法事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險(xiǎn)等級(jí)劃分D=L*E*C可能性程度L頻繁程度E嚴(yán)重程度C危險(xiǎn)程度D完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露10數(shù)人死亡或財(cái)產(chǎn)損失 50萬元以上100極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)320相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露61人死亡或造成永久性能力喪失

11、，財(cái)務(wù)損失10-50 萬40高度危險(xiǎn).需立即整改160320可能但不經(jīng)常3每天幾次或偶然 暴露3某些工作能力永久性喪失或10天以上不能工作，財(cái)務(wù)損失1-10萬元15顯著危險(xiǎn).需要整改80160可能性小.完 全意外1每月幾次暴露2休息2-10天，財(cái)務(wù)損 失1000-1萬元7一般危險(xiǎn).需要注意4580很不可能.可 以設(shè)想每年幾次暴露1休息1天，財(cái)務(wù)損失400-1000元3稍有危險(xiǎn).可以接受 45極不可能非常罕見地暴露輕微傷害，損失財(cái)產(chǎn) 400元以下1實(shí)際不可能重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制要求參見表4表4 重大風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制要求矩陣表圖形描述輕微風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)重要風(fēng)險(xiǎn)1嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)不可容許 的風(fēng)

12、險(xiǎn)可通過常規(guī)制度和措施，加強(qiáng)管 理實(shí)現(xiàn)控制應(yīng)建立相應(yīng)的指導(dǎo)書、制度、應(yīng)急措 施，必要時(shí)包括程序應(yīng)有程序、應(yīng)急預(yù)案、計(jì)劃書 /指 導(dǎo)書等應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)削減措施，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置 目標(biāo)、表現(xiàn)準(zhǔn)則等必須停工整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的范圍。注a)b)c)d)e)f)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)原則上每年進(jìn)行一次。 遇有下列情況，及時(shí)更新環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)信息：有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求；活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)性質(zhì)發(fā)生變化；采用了新工藝、新技術(shù)和新材料；相關(guān)方有合理的抱怨；公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)性質(zhì)發(fā)生了較大的變化；環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別有遺漏。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源

13、和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制各類風(fēng)險(xiǎn)的控制方式參見表4。1)除管理程序外，其它 控制措施應(yīng)由基層 單位制定，按文 件控制程序完成 審批后，報(bào)安全部備案;公司普遍存在的重大（包括）以上風(fēng)險(xiǎn)的控制措施由安全部統(tǒng)一組織指導(dǎo)制定，由安全部經(jīng)理審批, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。2）3）所有措施由基層組織實(shí)施，各項(xiàng)職責(zé)落實(shí)到崗位，由部門兼職安全員檢查措施實(shí)施效果。安全部定期組 織進(jìn)行監(jiān)督檢查。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)通過制定EHS體系管理方案、執(zhí)行相應(yīng)的運(yùn)行控制程序及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序加以控制。與環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素有直接關(guān)系的操作人員必須通過培訓(xùn),對(duì)各種因素進(jìn)行理解并掌握控制措施的實(shí)施。5 記錄環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源辨

14、識(shí)和評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素清單重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估確認(rèn)表環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表（部門名稱）部門:編制：審批:日期:環(huán)境污染因素序 號(hào)產(chǎn)品/ 活動(dòng)/ 服務(wù)環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)是否 合規(guī)影響 范圍影響 程度社會(huì) 關(guān)注 程度發(fā)生 頻次污染量合值重 要 因素 判定責(zé)任 主體現(xiàn)行措施/制度文件要求能源消耗因素序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)環(huán)境因素時(shí)態(tài)狀態(tài)年耗量可節(jié)約程度合值重要因 素判定責(zé)任 主體現(xiàn)行措施/制度文件要求日期:區(qū)域序號(hào)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)重要環(huán)境因素職能 部門目標(biāo)指標(biāo)管理方案運(yùn)行措施應(yīng)急措施部門：:編制:重要環(huán)境因素清單（部門名稱）審批：序 號(hào)崗位業(yè)務(wù) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 事故傷害的可 能性繁處于風(fēng)險(xiǎn)中 頻繁程度傷害的嚴(yán)重程度