徐州5月公共數(shù)據(jù)測量表--人事辦--080609

1、測 量 事 項 確 認 表 測量月份：5月序號測量事項受測量部門測量部門/測量員測量結(jié)果完成率%1、銷售目標銷售額 萬元所有部門SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）2、毛利潤目標毛利潤目標 萬元總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲運、財務(wù)主管SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室） 3、質(zhì)量目標3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率98% 總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室 3.2、質(zhì)量原因退貨0噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、質(zhì)控室、物流室、儲運室（按退貨因素分清責任）質(zhì)控室物流室3.3、市場質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實0次）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室3.4、市場產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85% 總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、質(zhì)控室質(zhì)控室3.5裝/運/卸貨：

2、臟、破包率均0.1%總助、儲運室質(zhì)控室4、成本下降目標4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財務(wù)主管、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）4.2、噸肥變動制造費用：不超定額成本（修理費:1.8元/噸、電:8度/噸、蒸汽耗:205KG/噸、人工費用:14.25元/噸）目標45.98總經(jīng)理、總助、財務(wù)主管、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費用：2元/噸）目標：118.75元?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務(wù)室）4.4、養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率100%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室5、

3、銷售計劃準確率5.1、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室物流室5.2、生產(chǎn)計劃安排準確率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室物流室5.3、運輸完成率95%總經(jīng)理、物流室、儲運室物流室5.4、車皮計劃：滿足率95%總經(jīng)理、物流室物流室6、物控及物流成本6.1、原料滿足生產(chǎn)95%；包裝袋滿足100%；關(guān)鍵配件滿足庫存。物流室生產(chǎn)系統(tǒng)6.2、因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最優(yōu)運轉(zhuǎn)成本總助、物流室、生產(chǎn)室物流部7、勞動生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達標率80% 目標班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室財務(wù)室7.2、人均產(chǎn)量達標率90%目標；人均班產(chǎn)量：高塔

4、: 8 噸/班.人，好陽光4.5噸/班.人，藍肥5.5噸/班.人，桉樹肥3.5噸/班.人總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室7.3、人均裝卸車數(shù)量達標率85%（人均裝卸車目標數(shù)量30噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室8、資金管理存貨資金周轉(zhuǎn)23天/20天(淡/旺季)（旺季：39月份，淡季：102月份）財務(wù)室財務(wù)室9、倉庫進出庫貨量目標：54725噸儲運室財務(wù)室10、勞務(wù)費用控制目標：10.00元/噸儲運室財務(wù)室11、設(shè)備開機運轉(zhuǎn)率旺季90%淡季50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室12、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備完好率95%生產(chǎn)室生產(chǎn)室13、設(shè)備誤機臺時6臺時/月生產(chǎn)室生產(chǎn)室14、對外關(guān)系協(xié)調(diào)對外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完成總經(jīng)理、副總

5、經(jīng)理人事行政辦周邊村民關(guān)系協(xié)調(diào)處理及時溝通、及時反饋。100%15、學習創(chuàng)新15.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評估一次。總助、副總經(jīng)理、各科室、車間、班組人事行政辦按要求進行100%15.2、新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%）總助、生產(chǎn)室生產(chǎn)室15.3、創(chuàng)新評比，崗位創(chuàng)新PK競賽總助、各科室人事行政辦按要求進行評比完成100%16、內(nèi)部數(shù)據(jù)準確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準確率100%生產(chǎn)室、儲運室、物流室、財務(wù)室財務(wù)室17、對市場的響應(yīng)速度：達到分類指標市場信息的處理或反饋1天內(nèi)；信息快速反應(yīng)的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲運室）總經(jīng)理、總助

6、、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲運室物流室18、員工留用率18.1、職員留用率95%，工人留用率90%生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦人事行政辦1、職員入職3人，流失0人，月末在職人數(shù)55人，留用率為100%；2、生產(chǎn)室入職 9人，流失18人，月末在職人數(shù)287人，留用率為93.73%；3、儲運室入職3人，流失11人，月末在職人數(shù)94人，留用率為88.3% 。工人綜合留用率 91.01 %職員105.26%工人101.12%18.2、用人科室留用率PK競賽生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦每周進行100%19、員工投訴處理反饋率員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事辦本月員工對飯?zhí)?次投訴及時已處理

7、。100%20、員工收入提升率收入同比增長10%總經(jīng)理、總助、各科室財務(wù)部21、制度、流程優(yōu)化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實施的制度/流程1個以上?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室人事行政辦按要求完成100%22、標桿客戶經(jīng)營221標桿職員：4名，標桿工人18名（此為年度目標）222標桿生產(chǎn)/勞務(wù)班：2個（此為年度目標）總經(jīng)理、總助、各科室人事行政辦此為年度目標100%23、培訓管理18.1、受訓：旺季（3至9月）：公司層面：5小時/月.人，科室層面：8小時/月.人，工人層面：10小時/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時/月.人，科室層面：16小

8、時/月.人，工人層面：20小時/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室車間班組人事行政辦公司層面：5小時/月.人科室層面：8小時/月.人工人層面：10小時/月.人100%100%100%18.2、管理人員（各科室/車間）負責人每月訓練/輔導4小時以上。按要求完成100%18.3訓練計劃達成率85%一線操作崗位技能培訓每周進行一次，訓練計劃計劃達成率90%。100%18.4每季度進行一次培訓效果檢討，結(jié)合工作實際分類抽樣考核20%，公布考核結(jié)果。每旬一次的質(zhì)詢,結(jié)果公布100%18.5、培訓效果抽查結(jié)果PK競賽。每次培訓有提問、有測試,有評估,有PK競賽。100%24、保密管理16.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機密。16.2、對所經(jīng)管的科室、單位保密工作負責?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、財務(wù)室、生產(chǎn)室人事行政辦無泄露事件100%25、臨時性突發(fā)事件的處理出現(xiàn)臨時性突出