物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)

1、物業(yè)公司 0A審批流程（產(chǎn)業(yè)權(quán)物業(yè)公司OA流程中集團、產(chǎn)業(yè)審批權(quán)限的清單、日常費用審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限福利費審批流程WG-90非集團統(tǒng)一政 策范圍內(nèi)的福利費支 岀經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資 源總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團行政副總裁 T經(jīng)辦人集團行政副總裁職工教育經(jīng)費審批流程WG-65職工教育經(jīng)費 預(yù)算外支岀經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（集團人力資源歸 檔）

2、1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物料消耗審批流程（月度申購）WG-56經(jīng)營性物品（帳 務(wù)處理附支出明細）經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（3萬元以上產(chǎn) 業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 3產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公務(wù)費審批流程WG-79審批流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn) 業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理服裝費審批流程WG100服裝費審批流程經(jīng)辦人T管

3、理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財 務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理差旅費審批流程WG-88日常差旅費支岀經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T出納付款（2萬元以上 產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù) 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理副總裁、集團總裁備案）WG-78各企業(yè)的國內(nèi) 考察活動，按金額（請 事前向批準(zhǔn)人報告）經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人

4、T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-77各企業(yè)的國外考察活動（請事前向批準(zhǔn)人報告）經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團人力資源經(jīng)理T 集團財務(wù)副總裁T集團總裁T岀納付款集團總裁郵電費審批流程WG-59各企業(yè)管理人 員通訊費支岀參照集 團相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)公司人 力資源總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T出納付款超標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理勞動保護費審批流程WG-82非集團統(tǒng)一政策范圍內(nèi)的勞動保護費支岀經(jīng)

5、辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員工宿舍住宿費審批流程外租宿舍審批流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬以上產(chǎn)業(yè) 審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總 裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理收視、社文管理費、防疫費等審批流程WG-48收視、社文管理費、防疫費審批流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財 務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)

6、財務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理綠化、環(huán)保、清理費審批流程W 130綠化、環(huán)保、清理費審批流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理物業(yè)公司財 務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù) 總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘人員勞務(wù)費審批流程WG-52非常規(guī)的工資、獎金支岀經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬以上產(chǎn)業(yè) 審計經(jīng)理、

7、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總 裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-54臨時特邀專家、記者參加會議等活動的一次性人均支岀工資經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司人力 資源部負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理-經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集 團總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理公司總經(jīng)理費用審批流程WG-45各物業(yè)公司總 經(jīng)理費用支岀（包括總 經(jīng)理與其他人員一起 的費用支岀）經(jīng)辦人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人-物業(yè) 公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng) 理-出納付款產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理通迅設(shè)備及高檔辦公用品的購置審批WG-51

8、各企業(yè)通迅設(shè) 備的購入、高檔辦公用 品的購置（包括金額 200元以上的筆和手 機、商務(wù)通）經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-經(jīng) 辦人（集團總裁備案）集團財務(wù)副總裁其它費用審批流程WG-86除上述費用以 外的其它經(jīng)營費用經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn) 業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理營業(yè)外支岀審批流程WG-58各企業(yè)的非常 損失、賠償違約金支 岀、

9、罰款、捐款支岀、 工傷事故經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-岀納付款0.05 A0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-岀 納付款（集團總裁備案）0.2 A 1集團總裁房產(chǎn)品增補工程及維修支岀費用審批流程WG 124開元物業(yè) 管理處房產(chǎn)品增補工 程及維修支岀費用審 批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)設(shè)施負責(zé) 人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理-項目工程部負責(zé)人-項

10、目稽核部 負責(zé)人-項目財務(wù)經(jīng)理-項目總經(jīng)理- 產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、 集團財務(wù)副總裁、集團總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG111開元物業(yè) 管理處施工單位款用 于支付相關(guān)支岀（包括 代施工單位支付的賠 償款、代付款）付款審 批流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負責(zé) 人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)工程部負責(zé)人T產(chǎn)業(yè)稽核部 負責(zé)人T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T 房產(chǎn)出納付款（20萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集 團總裁備案）產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG 126開元物業(yè)管 理處物管收入減免審 批流程

11、*非處理房產(chǎn)品 交付過程中物業(yè)管理 費、車位管理費的減免經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)管理 處修理費、大 修理費支岀費 用審批流程WG 127已列入年度 預(yù)算經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負責(zé) 人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān) T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審 計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、 集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG 128非年度預(yù)算 內(nèi)經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負

12、責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)設(shè)施負責(zé) 人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審 計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、 集團總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG 129開元物業(yè)管 理處業(yè)務(wù)宣傳費開支 審批流程業(yè)務(wù)宣傳費 開支按金額申請經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T歸檔（2萬元以上產(chǎn)業(yè) 審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總 裁、集團總裁備案） 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG114開元物業(yè)管理處維修、保養(yǎng)付款 流程經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)

13、理T物業(yè)設(shè)施負責(zé) 人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀 納付款（5萬元以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團 審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團總裁備 案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG115開元物業(yè)管理處維修基金支付申請流程管理處維修基金的使用經(jīng)業(yè)主委經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理員會同意后，支出申請WG116開元物業(yè) 管理處物管減免有償 服務(wù)、物業(yè)經(jīng)營、其他 收入以及在處理房產(chǎn) 品交付過程中物業(yè)管 理費、車管費的減免經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T

14、物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-57開元物業(yè)管理經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T岀納付款0.2 A 0.5集團總裁WG44S賃費審批流程租賃費經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 （2萬以上產(chǎn)業(yè) 審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總 裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理洗滌費審批流程W 132非開元清洗公司經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財 務(wù)負責(zé)人T

15、管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù) 負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人（2萬元以上產(chǎn) 業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理車輛修理預(yù)先車輛修理預(yù)先申報經(jīng)辦人T車隊長朱立江T物業(yè)財務(wù)負責(zé) 人T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.1 A 0.5集團總裁車輛修理付款審批流車輛修理付款經(jīng)辦人T車隊長朱立江T物業(yè)財務(wù)負責(zé) 人T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理T出納 0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理開元物業(yè)業(yè)務(wù)拓展獎勵審批流程經(jīng)辦人T部門負責(zé)人T物業(yè)財務(wù)負責(zé)人 T物業(yè)總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理T經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理備案） 0.5萬元產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理、

16、經(jīng)營合同審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限經(jīng)營租賃 合同審批 流程承租WG-14 租用辦公場 地及員工 宿舍等， 租用合同 金額經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-16臨時租用場 地等一次性費用經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人-物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)

17、理-經(jīng)辦人 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理岀租WG-15 經(jīng) 營場地承 包、出租， 由企業(yè)業(yè) 務(wù)部門、 財務(wù)部門 負責(zé)人、 物業(yè)公司 總經(jīng)理一 起洽談。經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審 計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團總裁備案） 50平方米產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理委托合同 審批流程WG-19委托制作、 加工合同（指服裝、 設(shè)備配件加工等），由企業(yè)業(yè)務(wù)部門提 岀，經(jīng)財務(wù)部門審 查，合同金額經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負

18、責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-39合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理外聘勞務(wù) 合同審批 流程WG-18勞務(wù)（外聘人員）等合同簽訂流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù)

19、總監(jiān)產(chǎn) 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案）材料、固定 資產(chǎn)、低值 易耗品等 其他采購 合同審批流程（包括 無形資產(chǎn)）WG-13材料采購合 同由采供部門、企業(yè) 財務(wù)人員協(xié)同起草， 經(jīng)產(chǎn)業(yè)財務(wù)部審查，合同金額在經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司品質(zhì)部負 責(zé)人-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人-物業(yè)公司總 經(jīng)理物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)采供經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)法律顧問-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-集團工程稽 核部經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副 總裁、集團總裁備案） 5產(chǎn)

20、業(yè)總經(jīng)理WG-24合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理保險合同審批流程WG-9財產(chǎn)保險、車輛保險合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè) 公司總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-經(jīng)辦人集團財務(wù)副總裁WG-10其他業(yè)務(wù)經(jīng)營 險合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè) 公司

21、總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù) 總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁- 經(jīng)辦人集團財務(wù)副總裁WG-11人身保險合同簽訂經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財 務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理 部負責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè) 公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù) 總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團行政副總裁- 經(jīng)辦人集團行政副總裁維修、保養(yǎng)合同WG-135維修、保養(yǎng)合同簽訂審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)

22、理WG-114維修、保養(yǎng)合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理妙寸無加此業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案）外包合同WG-136外包合同物管單項物管服務(wù) 項目需外包，與對方 單位需簽訂合同經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人-物業(yè)公司總 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)法律顧問T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總

23、經(jīng)理開元物業(yè) 管理處外 包合同付 款審批流 程WG113開元物業(yè)管理處外包合同付款審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理其它合同審批流程WG-17其它合同簽訂審批流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)品質(zhì)管理部負 責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總 經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)

24、總經(jīng)理WG-35其它合同付款流程經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-出納付款（20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理物業(yè)服務(wù)合同WG-138物業(yè)服務(wù)合同（顧問、專項外部合同）審批流程經(jīng)辦人-管理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司品質(zhì)管理部負責(zé)人物業(yè)公司 財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 法律顧問-房產(chǎn)財務(wù)總監(jiān)-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng) 理經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理WG-139物業(yè)服務(wù)合 同（顧問、專項內(nèi)部 合同）審批流程經(jīng)辦人-管理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司品質(zhì)管理部

25、負責(zé)人物業(yè)公司 財務(wù)負責(zé)人-物業(yè)公司總經(jīng)理-項目公司 財務(wù)負責(zé)人-項目公司總經(jīng)理-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 法律顧問-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-房產(chǎn)產(chǎn)業(yè) 總經(jīng)理-經(jīng)辦人產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理合同變 更、解除 協(xié)議審批 流程WG-140合同變更、解除協(xié)議審批 流程經(jīng)辦人一一經(jīng)辦部門負責(zé)人一一管理 處財務(wù)一管理處經(jīng)理一一物業(yè)公司品 質(zhì)管理部一一物業(yè)公司財務(wù)經(jīng)理一一 物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問一產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計經(jīng)理、集團審計總監(jiān)、 集團財務(wù)副總裁、集團總裁備案）三、流動資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限備用金審批WG-23各企業(yè)因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取的備 用金，應(yīng)由部門提 岀書面要求

26、，部門 經(jīng)理審批后，經(jīng)財 務(wù)部審核同意經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人 （20萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理特殊情況現(xiàn)金支付審批WG-36各企業(yè)應(yīng)結(jié) 合本企業(yè)實際情 況，確定本企業(yè)現(xiàn) 金的開支范圍，不 屬于現(xiàn)金開支范圍 的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀 行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 特殊情況需支付現(xiàn) 金的，應(yīng)報總經(jīng)理 審批，并注明現(xiàn)金 支付的字樣。但支 付現(xiàn)金在經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-區(qū)域總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)

27、財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人5 A 20集團財務(wù)副總裁經(jīng)辦人-管理處部門負責(zé)人-管理處財務(wù) 負責(zé)人-管理處經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人-物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-經(jīng)辦人 50集團財務(wù)副總裁低值易耗品購置審批W 7因經(jīng)營需要 購置低值易耗品， 應(yīng)先列入年度預(yù)算 計劃，報集團公司 工程稽核部審核， 上報集團公司總裁 批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人-管理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理 產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)集團工 程稽核部-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁 -集團總裁-經(jīng)辦人集團總裁WG-6因經(jīng)營需要 購置低值易耗品， 未列入年度預(yù)算計 劃，請購時經(jīng)辦人-管

28、理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理 物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財務(wù)總 監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人0.2 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-經(jīng)辦人（集團 總裁備案）5 A 20集團總裁低值易耗 品調(diào)撥審 批流程WG-5低值易耗品調(diào)撥經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理 T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T集團工程稽核部 經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.5 A 5集團財務(wù)副總裁低值易耗品報損審批流程WG-3低值易耗品報損經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理

29、處經(jīng)理 T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.2 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團財務(wù)副總裁T經(jīng)辦人（集團總裁備案）5 A 20集團總裁低值易耗 品出售定 價WG-4低值易耗品 的岀售定價，由各 單位財務(wù)部與資產(chǎn) 管理部門或使用部 門共同定價，報企 業(yè)總經(jīng)理核定。一 次性處理金額原值經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理 T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T 集團工程稽核部經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T

30、經(jīng)辦 人0.5 A 5集團財務(wù)副總裁存貨報損審批流程WG-2食品類存貨一次性損失，按金 額經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.1 A0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團財務(wù)0.5 A 10集團總裁WG-1其它存貨一次性損失，按金額經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理 T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人0.5 A5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備負責(zé)人T

31、物業(yè)公司財務(wù)負 責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團財務(wù)副總裁T經(jīng)辦人（集團總裁備案）5 A 10集團總裁各企業(yè)代 收代付款 項支付WG-25代收款項支付經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù) 負責(zé)人T管理處經(jīng)理T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé) 人T物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn) 業(yè)總經(jīng)理-經(jīng)辦人（50萬以上產(chǎn)業(yè)審計經(jīng) 理、集團審計總監(jiān)、集團財務(wù)副總裁、集團 總裁備案） 20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理壞賬處理審批流程WG-141壞賬處理審批經(jīng)辦人T管理處財務(wù)負責(zé)人T管理處經(jīng)理 -項目財務(wù)經(jīng)理-物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人- 物業(yè)公司總經(jīng)理T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理經(jīng)辦人0.2W A0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人-管理處財

32、務(wù)負責(zé)人-管理處經(jīng)理 項目財務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人 物業(yè)公司總經(jīng)理-產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)-產(chǎn)業(yè)總 經(jīng)理-集團財務(wù)副總裁-經(jīng)辦人0.5W A 10集團總裁NW CfiNTUftY PROPEfiFi-四、固定資產(chǎn)審批流程流程名稱內(nèi)容審批流程金額范圍（萬元）審批權(quán)限固定資產(chǎn) 購置審批 流程WG-75因經(jīng)營需要購 置固定資產(chǎn)，應(yīng)先列 入年度預(yù)算計劃，報 集團公司工程稽核 部審核，上報集團公 司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù)負責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項目財務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T集團工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團財務(wù)副

33、總裁T集團總裁T 經(jīng)辦人集團總裁WG-76因經(jīng)營需要購 置固定資產(chǎn)，未列入 年度預(yù)算計劃。請購 時經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù)負責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項目財務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T集團工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T集團財務(wù)副總裁T經(jīng)辦人（集團總裁備案） 10集團總裁固定資產(chǎn) 調(diào)劑與劃 轉(zhuǎn)審批流程WG-74集團內(nèi)各企業(yè) 固定資產(chǎn)調(diào)拔與劃 轉(zhuǎn)，等價，按金額經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù)負責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項目財務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T集團工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理T經(jīng)辦人 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理WG-73集團內(nèi)各企業(yè) 固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃 轉(zhuǎn)，折價，按金額經(jīng)辦人T管理處部門負責(zé)人T管理處財務(wù)負責(zé)人 T管理處經(jīng)理T項目財務(wù)經(jīng)理T物業(yè)公司設(shè)備部 負責(zé)人T物業(yè)公司財務(wù)負責(zé)人T物業(yè)公司總經(jīng)理 T產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)T產(chǎn)業(yè)財務(wù)總監(jiān)T集團工程稽核 部T產(chǎn)業(yè)總經(jīng)