2016年部門預算編制說明

1、2016年部門預算編制說明一、部門情況（一）部門機構設置、職責北京市西城區(qū)白紙坊街道社保所隸屬于北京市西城區(qū)人民政府白紙坊街道辦事處，系全額撥款事業(yè)單位。主要職能包括：貫徹、執(zhí)行國家和本市有關社會保障、勞動就業(yè)的法律、法規(guī)和相關政策；失業(yè)人員的動態(tài)管理和促進就業(yè)服務；退休人員社會化管理服務；工傷人員及享受供養(yǎng)親屬撫恤金人員社會化管理服務；失業(yè)人員靈活就業(yè)社會保險補貼；城鄉(xiāng)居民最低生活保障事務性工作；企業(yè)退休人員大額醫(yī)療費報銷及社保卡服務相關工作；低保人員、殘疾人員、零就業(yè)家庭再就業(yè)援助；一老一小醫(yī)療保險；無人人員醫(yī)療保險；小額貸款；地退人員、優(yōu)撫對象、老積極分子等特殊人員醫(yī)療救助；居民喪葬補貼

2、；失業(yè)人員、社會化管理退休人員清潔能源自采暖補貼；社會救助；區(qū)人社局、民政局布置的其他工作。（二）人員構成情況北京市西城區(qū)白紙坊街道社會保障事務所單位行政編制0人;事業(yè)編制31人；工勤編制0名；實際28人；長期聘用臨時工0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。（三）本預算年度的主要工作任務一、2016年做好低保人員最低生活保障金發(fā)放，低保人員醫(yī)療救助藥費報銷工作；二、繼續(xù)開展社會化管理退休人員文體娛樂活動 ，為困難、重病、高齡退休人員送溫暖工作；三、做好為失業(yè)人員再就業(yè)服務工作；四、做好每季度退養(yǎng)人員醫(yī)療費報銷工作，社會化管理退休人員和失業(yè)人員清潔能源自采暖補貼發(fā)放工作；五、支付本地區(qū)

3、無保障人員喪葬費等重點工作。二、收入預算說明2016年收入預算24998606.54元。其中：財政撥款24998606.54元。三、支出預算說明（一）2016年支出預算按用途劃分：（1）基本支出預算5881292.54元，其中公用支出593292.92元。（2）項目支出預算19117314.00元。主要項目是低保人員最低生活保障金及糧油幫困卡發(fā)放16000000元；失業(yè)人員自采暖補助20000元；社會化退休人員自采暖補助220000元；白紙坊地區(qū)無保障人員喪葬費300000元；社會化退休人員服務費60000元就業(yè)工作服務費10000元；低保人員醫(yī)療救助1500000元退養(yǎng)人員醫(yī)藥費100000

4、0元；社保所2015年補繳住房補貼7314元。（二）2016年涉及政府采購項目0個，預算資金0元。（三）2016年涉及政府購買服務項目0個，預算資金0元。（四）2016年機關運行經(jīng)費預算情況 2016年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計5881292.54元。行政運行經(jīng)費是指為保障單位正常運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。201

5、6年部門預算收支總表 單位：元收入項目類別收入預算金額支出項目類別支出預算金額預算內資金24998606.54一般公共預算支出24998606.54 一般公共預算收入24998606.54人力資源和社會保障管理事務4463726.04 政府性基金預算收入行政事業(yè)單位離退休208016.00財政專戶管理最低生活保障16000000.00財政專戶其他社會保障和就業(yè)支出610000.00行政事業(yè)性收費收入醫(yī)療保障2914803.22住房改革支出802061.28其他預算外收入政府性基金預算支出批準留用上級補助收入事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預算外資金）經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入本年收入合計24998

6、606.54本年支出合計24998606.54用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉 結轉下年 收入總計：24998606.54 支出總計：24998606.542016年財政撥款支出預算表 單位：元科目編碼科目名稱（項級）總計基本支出項目支出總計24998606.545881292.5419117314.00208社會保障和就業(yè)支出21281742.044671742.0416610000.0020801人力資源和社會保障管理事務4463726.044463726.042080109社會保險經(jīng)辦機構 670296.00670296.002080109社會保險經(jīng)辦機構 1976580.00197658

7、0.00 2080109 社會保險經(jīng)辦機構 174300.00174300.00 2080109 社會保險經(jīng)辦機構 55858.0055858.002080109社會保險經(jīng)辦機構 679639.12679639.12 2080109社會保險經(jīng)辦機構 201600.00201600.00 2080109 社會保險經(jīng)辦機構 54800.0054800.00 2080109 社會保險經(jīng)辦機構56640.0056640.002080109 社會保險經(jīng)辦機構720.00720.002080109 社會保險經(jīng)辦機構56000.0056000.002080109 社會保險經(jīng)辦機構6160.006160.00

8、2080109 社會保險經(jīng)辦機構61600.0061600.002080109 社會保險經(jīng)辦機構29000.0029000.002080109 社會保險經(jīng)辦機構27058.1227058.122080109 社會保險經(jīng)辦機構21280.0021280.002080109 社會保險經(jīng)辦機構17364.4017364.402080109 社會保險經(jīng)辦機構8400.008400.002080109 社會保險經(jīng)辦機構28560.0028560.002080109 社會保險經(jīng)辦機構6445.746445.742080109 社會保險經(jīng)辦機構52937.5252937.522080109 社會保險經(jīng)辦機構

9、75264.0075264.002080109 社會保險經(jīng)辦機構203223.14203223.1420805行政事業(yè)單位離退休208016.00208016.002080501 歸口管理的行政單位離退休188076.00188076.002080501 歸口管理的行政單位離退休6300.006300.002080501 歸口管理的行政單位離退休6480.006480.002080501 歸口管理的行政單位離退休7160.007160.0020819最低生活保障16000000.0016000000.002081901 城市最低生活保障金支出16000000.0016000000.002089

10、9其他社會保障和就業(yè)支出610000.00610000.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出20000.0020000.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出220000.00220000.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出300000.00300000.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出60000.0060000.002089901 其他社會保障和就業(yè)支出10000.0010000.00210醫(yī)療衛(wèi)生2914803.22414803.222500000.0021005 醫(yī)療保障2914803.22414803.222500000.002100501 行政單位醫(yī)療41

11、4803.22414803.222100509 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1500000.001500000.002100599 其他醫(yī)療保障支出1000000.001000000.00221住房保障支出802061.28794747.28731422102 住房改革支出802061.28794747.2873142210201 住房公積金382895.28382895.282210203 購房補貼411852.00411852.002210201 住房公積金7314.007314.007314.002016年部門預算明細預算表 單位名稱：北京市西城區(qū)白紙坊街道社保所 單位：元功能科目代碼功能科目名稱經(jīng)濟分

12、類代碼經(jīng)濟分類名稱項目名稱預算金額是否為政府采購項目其中：政府購買服務預算金額2080109社會保險經(jīng)辦機構30101基本工資人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_基本工資670296.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30102津貼補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼1976580.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30103獎金人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_獎金174300.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30199其他工資福利支出人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他工資福利支出55858.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30104社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_社會保障繳費679639.12否2080109

13、社會保險經(jīng)辦機構30239其他交通費用對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他交通費用201600.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30314采暖補貼對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_采暖補貼54800.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30315物業(yè)服務補貼對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_物業(yè)服務補貼56640.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30399其他對個人和家庭的補助支出對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助支出720.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30201辦公費日常公用支出（在職人員）_辦公費56000.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構302

14、05水費日常公用支出（在職人員）_水費6160.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30206電費日常公用支出（在職人員）_電費61600.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30207郵電費日常公用支出（在職人員）_郵電費29000.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30208取暖費日常公用支出（在職人員）_取暖費27058.12否2080109社會保險經(jīng)辦機構30211差旅費日常公用支出（在職人員）_差旅費21280.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30213維修（護）費日常公用支出（在職人員）_維修（護）費17364.40否2080109社會保險經(jīng)辦機構30215會議費日常公用支出

15、（在職人員）_會議費8400.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30216培訓費日常公用支出（在職人員）_培訓費28560.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30217公務接待費日常公用支出（在職人員）_公務接待費6445.74否2080109社會保險經(jīng)辦機構30228工會經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_工會經(jīng)費52937.52否2080109社會保險經(jīng)辦機構30229福利費日常公用支出（在職人員）_福利費75264.00否2080109社會保險經(jīng)辦機構30299其他商品和服務支出日常公用支出（在職人員）_其他商品和服務支出203223.14否2080501歸口管理的行政單位離退休30302

16、退休費對個人和家庭補助支出（離退休統(tǒng)發(fā)）_退休費188076.00否2080501歸口管理的行政單位離退休30314采暖補貼對個人和家庭補助支出（離退休統(tǒng)發(fā)）_采暖補貼6300.00否2080501歸口管理的行政單位離退休30315物業(yè)服務補貼對個人和家庭補助支出（離退休統(tǒng)發(fā)）_物業(yè)服務補貼6480.00否2080501歸口管理的行政單位離退休30299其他商品和服務支出日常公用支出（離退休人員）_其他商品和服務支出7160.00否2081901城市最低生活保障金支出30306救濟費低保人員最低生活保障金及糧油幫困卡16000000.00否2089901其他社會保障和就業(yè)支出30306救濟費失

17、業(yè)人員自采暖補助20000.00否2089901其他社會保障和就業(yè)支出30306救濟費社會化退休人員自采暖補助220000.00否2089901其他社會保障和就業(yè)支出30305生活補助地區(qū)無保障人員喪葬費300000.00否2089901其他社會保障和就業(yè)支出30299其他商品和服務支出社會化退休人員服務費60000.00否2089901其他社會保障和就業(yè)支出30299其他商品和服務支出再就業(yè)服務費10000.00否2100501行政單位醫(yī)療30104社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_社會保障繳費414803.22否2100509城鄉(xiāng)醫(yī)療救助30306救濟費低保醫(yī)療救助費1500000.00

18、否2100599其他醫(yī)療保障支出30307醫(yī)療費退養(yǎng)人員醫(yī)藥費1000000.00否2210201住房公積金30311住房公積金對個人和家庭補助支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_住房公積金382895.28否2210203購房補貼30313購房補貼對個人和家庭補助支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_購房補貼411852.00否2210201住房公積金30311住房公積金社保所2015年補繳住房公積金7314.00否2016年部門預算“三公”經(jīng)費預算安排情況表 單位：元項目本年度預算1、因公出國（境）費0.002、公務接待費6445.743、公務用車購置及運行維護費0.00其中；公務用車購置費 公務用車運行維護費總計6445.742016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明一、預算單位范圍北京市西城區(qū)白紙坊街道社保所部門預算中