最新倉庫管理作業(yè)流程資料

1、Store Management 倉庫管理1. PURPOSE 目的 此程序規(guī)定了倉庫的管理辦法，以確保原物料和成品的標(biāo)示、搬運、儲存、包裝和防護(hù)均在管控 下進(jìn)行。2. SCOPE 范圍此程序適用于原物料倉庫和成品倉庫。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有倉庫人員需確保此程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料的接收與入庫4.1.1 倉庫在接收物料前，參照送貨單對物料進(jìn)行核對，以確保物料的正確性，且收料后需登記 來料記錄。4.1.2 運輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉庫人員應(yīng)予以拒收。4.1.3 所有物料在入庫前必須通過 QA 檢驗。4.1.4 被

2、 QA 接收的物料入庫時需放入指定區(qū)域， 并根據(jù)接收時間貼上季節(jié)標(biāo)簽以確保先進(jìn)先出。4.1.5 倉庫中所有物料應(yīng)以物料型號進(jìn)行有規(guī)則的放置。4.2 原物料發(fā)放4.2.1 物料發(fā)放需參照“原物料發(fā)放”程序執(zhí)行 .4.2.2 生產(chǎn)過程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主管/組長填寫材料領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后交給倉庫人員進(jìn)行發(fā)料。4.3 成品的入庫與出庫所有成品需由 QA 檢驗合格后方可入庫，如果包裝箱的標(biāo)簽上無“ QA 合格”章，應(yīng)被視為未經(jīng) 過 QA 檢驗。4.3.2 通過 QA 檢驗的成品應(yīng)放置于指定區(qū)域。4.3.3 成品出庫需參照“出貨流程”程序，4.4 倉庫出入控制 倉庫在無

3、接收或發(fā)放作業(yè)時應(yīng)鎖門，與倉庫作業(yè)無關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入倉庫4.5 防火措施4.5.1 倉庫中應(yīng)備有適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑摹＠缦浪ɑ蚨趸紲缁鹌?.5.2 滅火器應(yīng)放于指定地點，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時取用4.6 原物料的接收與入庫流程：Store Assista nt收到供應(yīng)商的送貨單Store Assista nt將送貨單與實物數(shù)量進(jìn)行 核對檢查項目：-型號-數(shù)量-包裝是否完好無損否是Store Assista nt正確?Store Assista nt對物料進(jìn)行檢查否接收?是Store Assista nt拒收此物料，通知 采購Store Assista nt拒收此物料，通知采

4、購送貨單上簽字，接收此物 料Store Assista nt根據(jù)送貨單開入庫單同時 在送檢單上登記相關(guān)信息QA否根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行相應(yīng)的處理是1Data En try ClerkStore Assista nt更新電子賬與手工帳目，單物料放入指定區(qū)域，并更據(jù)歸檔新倉庫物料收/發(fā)記錄卡Material Issuance 原物料發(fā)放1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管 /倉庫組長負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 物料的準(zhǔn)備4.1

5、.1 收到生產(chǎn)的物料備料單后，倉庫主管 /倉管員需按照清單上所列的物料型號和數(shù)量，以先進(jìn) 先出為原則發(fā)放物料。4.1.2 在發(fā)放物料時，倉庫人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進(jìn)行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量4.2 物料的發(fā)放4.2.1 .物料準(zhǔn)備完畢后，倉庫主管 /倉管員需發(fā)放物料給生產(chǎn)主管 /組長。生產(chǎn)主管 /組長需確認(rèn)物 料數(shù)量和型號是否正確， 并在物料發(fā)放清單上簽名。 如發(fā)現(xiàn)不符， 應(yīng)退回倉庫確認(rèn)物料的正確性。4.2.2 物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔4.2.3 如有需要外發(fā)的物料 ,必須根據(jù)采購的工作聯(lián)絡(luò)單找出對應(yīng)的最新的 BOM, 根據(jù) BOM 的明 細(xì)進(jìn)行備料 ,備料完成后備料單復(fù)印一

6、份隨貨出到外協(xié)廠商 , 一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目4.3 原物料發(fā)放流程原物料發(fā)放流程如下：備料單（限額領(lǐng)料單）發(fā)放物料的原則：-先入先出Raw Material Shortage and Returned 原物料短缺、退回和申領(lǐng)1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領(lǐng)的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管 /倉庫主管負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料短缺和申領(lǐng)4.1.1 生產(chǎn)中由于存在來料不良和制程不良，會導(dǎo)致原物料短缺，作業(yè)員應(yīng)通知組長填寫領(lǐng)料單

7、或超領(lǐng)單審領(lǐng) , 同時如果是來料不良的需將不良品退入倉庫 ,倉管員應(yīng)及時依照物料需求單將所 列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行。4.2 原物料退回4.2.1 工作單完成后，組長應(yīng)填寫退庫單將剩余物料，原料不良品和報廢品退回倉庫， QA 需對 原料不良品和報廢品進(jìn)行驗證并在退庫單上簽名。倉庫人員應(yīng)根據(jù)退貨單核對退回的物料，簽收 并將物料移至倉庫相對應(yīng)的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進(jìn)行帳目更新。4.3 原物料不足、退回和申領(lǐng)流程 原物料短缺、退回和申領(lǐng)流程如下：Shipping Process 出貨流程1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準(zhǔn)時、正確的出貨，確保滿足客戶要求。2

8、. SCOPE 范圍此程序適用于準(zhǔn)備出貨文件到成品出廠的過程。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)業(yè)務(wù)助理 /倉庫組長 /QA 工程師應(yīng)確保程序按策劃執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 業(yè)務(wù)助理應(yīng)確認(rèn)現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（裝箱 單），發(fā)至倉庫準(zhǔn)備出貨。4.2 倉庫主管 /倉管員需根據(jù)出貨文件以先進(jìn)先出為原則準(zhǔn)備出貨 , 將準(zhǔn)備好的成品放置待出 貨區(qū)等待裝貨柜。4.3 倉庫必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。4.4 倉庫裝柜時需要根據(jù)貨物的多少和貨柜的大小合理的安排空間，使貨物在運輸?shù)倪^程中 不易晃動影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.5 裝相單及時送往數(shù)據(jù)輸

9、入人員處進(jìn)行帳目更新4.6 出貨控制流程出貨控制流程如下:Sales Admi nistrator確認(rèn)帳目現(xiàn)有成品狀 況Sales Admi nistratorSales Admi nistrator1）裝箱單制作出貨文件并發(fā)給卜(Packing list)倉庫主管/組長LJStore Leader通知生產(chǎn)計劃補(bǔ)足需 要的數(shù)量安排倉庫人員準(zhǔn)備出 貨準(zhǔn)備成品的原則：-先入先出Store Assista nt根據(jù)裝箱單準(zhǔn)備出貨Sales Admi nistrator從新確認(rèn)出貨數(shù)量檢查項目:-型號-數(shù)量更新出貨記錄Control of Non-conformance 不良品管制1. PURPOSE

10、 目的此程序的制定用以規(guī)定對不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。2. SCOPE 范圍此程序適用于在進(jìn)料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有人員均負(fù)有管制不良品的責(zé)任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程序4.1 供應(yīng)商來料不良品4.1.1 在進(jìn)料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品不能被倉庫接收。 QC 應(yīng)通知其主管 , 品檢主管應(yīng)對不良品 進(jìn)行確認(rèn)，并與采購協(xié)商處理辦法。對不良品的處理方法應(yīng)記錄于進(jìn)料檢驗報告中。Accepted 接收；Return 退回；Replaced 置換；Sort/ Rework 挑選 /返工。4.1.2 對于在生產(chǎn)中

11、發(fā)現(xiàn)的原物料不良，生產(chǎn)主管 /組長需填寫“來料不良退貨報告”并通知 QC 進(jìn)行確認(rèn)。倉庫組長 /倉庫員需將此物料放置于“不良品區(qū)”，倉庫需每周統(tǒng)計并由采購 確定處理辦法。對于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單” .4.1.3 根據(jù)質(zhì)量控制計劃的要求， QA 組長 /工程師需填寫異常單要求供應(yīng)商改善。4.2 生產(chǎn) /成品檢驗不良品4.2.1 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品， QA 檢驗員需在檢驗記錄中記錄不良狀況并通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn) 主管確認(rèn)受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識。4.2.2 對于可返工的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)返工到符合要求，并由檢驗員進(jìn)行重新檢驗。4.2.3 對于生產(chǎn)報廢的物料，生產(chǎn)主管 /組長需填寫“退庫單”將不良品退回倉庫。 QA 需對報 廢品進(jìn)行驗證并在“退庫單”上簽字。倉庫接收后將報廢品放置到“報廢區(qū)”。4.2.3 根據(jù)質(zhì)量控制計劃的要求， QA 主管 /工程師需填寫異常單要求相關(guān)部門改善。4.3 客戶