6SIGMA項(xiàng)目管理工作流程9頁

1、 聯(lián)想自有臺(tái)式制造6Sigma項(xiàng)目管理工作流程文件編號(hào)：M-WP-019 文件版本：V1.0編 寫：武忠平武忠平體系審核：熊爭光熊爭光批 準(zhǔn)：李旭山李旭山生效日期：2005.11.24FMEA記錄參與部門參與人日期參與部門參與人日期惠陽廠武忠平武忠平2005.11.18上海廠林立強(qiáng)林立強(qiáng)2005.11.18北京廠洪 迪洪迪2005.11.18文件發(fā)放范圍部門/崗位部門部門部門部門部門惠陽廠上海廠北京廠1 目的：對(duì)聯(lián)想自有臺(tái)式制造的6Sigma項(xiàng)目開展流程進(jìn)行管理，包括立項(xiàng)、過程監(jiān)控、匯報(bào)、文檔保存等。2 適用范圍：各制造廠開展的BB和GB項(xiàng)目2.1適用于聯(lián)想自有臺(tái)式制造北京廠、上海廠和惠陽廠3

2、 參考文件：無 4 工作流程圖5 職責(zé) 5.1項(xiàng)目Leader：負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、團(tuán)隊(duì)組建、改項(xiàng)目各階段組織實(shí)施、監(jiān)控和進(jìn)展匯報(bào)5.2 項(xiàng)目Member：負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段實(shí)施和對(duì)項(xiàng)目Leader的支持5.3項(xiàng)目指導(dǎo)人：負(fù)責(zé)立項(xiàng)、思路、方法和工具應(yīng)用的支持5.4財(cái)監(jiān)：負(fù)責(zé)立項(xiàng)時(shí)的收益估計(jì)和項(xiàng)目完成的收益核算5.5項(xiàng)目Sponsor：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審批和資源提供6 名詞定義6Sigma項(xiàng)目：為提高客戶滿意，提升部門績效，按照6SIGMA的DMAIC等工作思路，找到影響該績效指標(biāo)的主要因素，加以改進(jìn)并控制的項(xiàng)目7 工作程序7.1項(xiàng)目立項(xiàng)7.1.1項(xiàng)目Leader通過對(duì)質(zhì)量、效率和成本等KPI指標(biāo)現(xiàn)狀分析，確定

3、改善機(jī)會(huì)和方向，選擇對(duì)工廠績效有顯著影響的項(xiàng)目。7.1.2項(xiàng)目Leader所在部門負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目方向7.1.3項(xiàng)目Leader確定項(xiàng)目名稱、成員、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目投入、預(yù)計(jì)收益和預(yù)計(jì)完成時(shí)間，填寫6igma項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)估表，提交指導(dǎo)人審核。7.1.4 財(cái)監(jiān)對(duì)項(xiàng)目收益進(jìn)行審核。 7.1.5 Sponsor對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批，審批后項(xiàng)目即可啟動(dòng)。7.2項(xiàng)目實(shí)施和匯報(bào)7.2.1項(xiàng)目Leader組織各成員按計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目，在A階段完成后，進(jìn)行階段匯報(bào),項(xiàng)目匯報(bào)的參加人員包括項(xiàng)目Sponsor、項(xiàng)目指導(dǎo)人、直接上級(jí)、項(xiàng)目成員7.2.2由匯報(bào)會(huì)參加人員根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展開展思路、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目階段成果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行點(diǎn)評(píng)7.2

4、.3項(xiàng)目Leader根據(jù)匯報(bào)會(huì)點(diǎn)評(píng)意見對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行修改。7.3 項(xiàng)目異常終止項(xiàng)目在開展過程中，如由于項(xiàng)目環(huán)境的變化造成項(xiàng)目無法進(jìn)行，由項(xiàng)目Leader填寫項(xiàng)目異常中止申請(qǐng)表，由Sponsor和總經(jīng)理室審批后，由項(xiàng)目Leader整理資料后，項(xiàng)目即可中止。7.4項(xiàng)目最終收益核算7.4.1項(xiàng)目各階段最終完成后，由財(cái)監(jiān)對(duì)項(xiàng)目收益進(jìn)行最終核算，并補(bǔ)充填寫6SIGMA項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)估表相關(guān)內(nèi)容7.5項(xiàng)目結(jié)案匯報(bào)7.5.1項(xiàng)目在計(jì)劃內(nèi)容完成后，項(xiàng)目Leader按6Sigma呈現(xiàn)模板對(duì)材料進(jìn)行整理并進(jìn)行結(jié)案匯報(bào)，時(shí)間為計(jì)劃的C階段完成后一個(gè)月內(nèi)。7.5.2 項(xiàng)目匯報(bào)的參加人員包括：項(xiàng)目Sponsor、項(xiàng)目指導(dǎo)人、直

5、接上級(jí)、項(xiàng)目成員7.5.4參加人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)點(diǎn)，項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)后，由項(xiàng)目Leader按要求修改意見后進(jìn)行資料存檔8相關(guān)紀(jì)錄附件8.1 WP-019-0016Sigma項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)估表8.2 WP-019-002項(xiàng)目異常中止申請(qǐng)表9 文件變更歷史記錄版本修訂內(nèi)容修訂人修訂日期1.0初次發(fā)行武忠平李旭山2005.11.2410流程潛在失效模式及后果分析流程潛在失效模式及后果分析流程名稱： 6Sigma項(xiàng)目管理工作流程 責(zé)任部門： 自有臺(tái)式制造CIC 文件編制人： 武忠平 FMEA參加人： 林立強(qiáng)、武忠平、洪迪 FMEA日 期： 2005.11.17 FMEA版本： 1.0 過程 職能潛在的失效模式潛在

6、的失效后果嚴(yán)重度數(shù)(S)潛在的失效起因/機(jī)理頻度數(shù)(O)現(xiàn)行控制/檢查不易探測度(D)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度(S)頻度(O)不易探測度(D)RPN7.2財(cái)監(jiān)無合適財(cái)務(wù)計(jì)算模型無法計(jì)算出項(xiàng)目的收益3財(cái)監(jiān)方面無積累2無8481、財(cái)監(jiān)與BB/GB共同整理項(xiàng)目類型，整理出所有項(xiàng)目的模型2、當(dāng)出現(xiàn)沒有合適模型時(shí)，及時(shí)查閱資料建立建立所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算模型；學(xué)習(xí)同行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型322127.5項(xiàng)目無法正常進(jìn)行前期投入的浪費(fèi)。3項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，指導(dǎo)人及SPONSER沒有進(jìn)行深層論證3指導(dǎo)人/Sponsor進(jìn)行審核654召開立項(xiàng)會(huì)議召開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3126123

7、45嚴(yán)重度 S流程正常運(yùn)行個(gè)別情況下發(fā)生缺陷，但不影響結(jié)果缺陷發(fā)生導(dǎo)致流程暫時(shí)無法實(shí)施；一定程度影響預(yù)期目的極大影響流程效果，流程不順利；缺陷發(fā)生導(dǎo)致內(nèi)審不合格流程無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的：缺陷發(fā)生嚴(yán)重影響流程效果；導(dǎo)致外審不合格頻度 O極少出現(xiàn)少數(shù)情況出現(xiàn)一般情況會(huì)發(fā)生多數(shù)情況會(huì)發(fā)生幾乎肯定發(fā)生不易探測度 D問題發(fā)現(xiàn)后馬上被發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)后在較短時(shí)間被發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)后在較長時(shí)間被發(fā)現(xiàn)除非在集中檢查如內(nèi)審時(shí)候發(fā)現(xiàn)在專業(yè)人員檢查下可以發(fā)現(xiàn)11 KPI關(guān)聯(lián)分析KPI 關(guān) 聯(lián) 分 析質(zhì) 量強(qiáng)相關(guān) 弱相關(guān) 基本不相關(guān)周 期強(qiáng)相關(guān) 弱相關(guān) 基本不相關(guān)成 本強(qiáng)相關(guān) 弱相關(guān) 基本不相關(guān)KPI指標(biāo)相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)： 強(qiáng)相關(guān)：該流程執(zhí)行結(jié)果