內(nèi)審現(xiàn)場檢查表問題與答案

1、內(nèi)審檢查表記錄編號：BG-117-10第10頁共10頁受審核部門取咼管理者編制日期2010.10.21審核依據(jù)4.0 5.0 6.0 7.0 8.0審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢杳記錄結(jié)果1如何評價本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的話宜性和充分性？本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是經(jīng)過充 分的討論而制定的，包括了滿足顧客要 求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾， 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和 框架，在每年的管理評審中評審質(zhì)量方 針，保持其適宜性。2有沒有指定管理者代表？賦予了何種 職責(zé)？全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足 顧客需求和其它預(yù)期的要求3公司組織架構(gòu)及職務(wù)說明是否與實際 運作相符？公

2、司組織架構(gòu)及職務(wù)說明與實際運作相 符。4為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公 司建立了哪幾個大的過程？使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、 測量分析和改進(jìn)四大過程5公司確疋了什么準(zhǔn)則和方法來控制這 幾個大的過程，以確保其有效運行？采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。6如何理解以顧客為關(guān)注焦點？顧客不僅存在于組織外部，也存在與組 織內(nèi)部，“以顧客為關(guān)注焦點”本質(zhì)是以 顧客需求為關(guān)注焦點，就是通過自己的 產(chǎn)品去滿足顧客的要求并努力超越顧客 的期望。7公司是如何確定資源的需求？提供了 什么資源？公司根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足 顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，配備了人 力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。8提供

3、的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客 和法律法規(guī)的要求？本公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客和 法律法規(guī)要求9通過什么方式來了解顧客的需要和期 望？主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的 要求和期望。10請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系， 都包括哪些文件？包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 等文件。11文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是 依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品 過程的復(fù)雜性等。序號檢查項目及內(nèi)容檢杳記錄結(jié)果1管理者代表都有哪些職責(zé)？組織建立質(zhì)量體系，及時向總經(jīng)理匯報 實施情況，提出改進(jìn)建議，對生產(chǎn)過程 中出現(xiàn)的一些重大質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解 決，促進(jìn)全體員工提高質(zhì)量意識，

4、組織 進(jìn)行內(nèi)審工作，確保質(zhì)量認(rèn)證工作的管 理，就質(zhì)量問題與有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)系2請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系， 都包括哪些文件？包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 等文件。3如何組織策劃和實施 QMS，如何在公 司內(nèi)部提高員工滿足顧客要求的意 識？使全體員工樹立質(zhì)量意識，落實公司的 質(zhì)量管理過程，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，贏得更 多顧客的滿意。配備必要的資源。4如何對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行控 制？從進(jìn)貨檢驗到生產(chǎn)過程，都由質(zhì)檢部進(jìn) 行檢驗把關(guān)，不合格產(chǎn)品不能交到下一 道工序。5對不合格產(chǎn)品是如何控制的？按照產(chǎn)品不合格程度的不同，米取返工、 返修，并舉一反二，組織有關(guān)人員分析 不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，采取糾正

5、措施。6企業(yè)內(nèi)部審核是如何進(jìn)行的？目前，我們是聘請外部審核員協(xié)助進(jìn)行， 按照內(nèi)審要求，編制現(xiàn)場審核計劃，成 立審核組，進(jìn)行現(xiàn)場審核，開據(jù)不合格 報告，做出審核結(jié)論，監(jiān)督各部門不合 格項的糾正，促進(jìn)質(zhì)量體系的正常運行。7對滅火劑產(chǎn)品是如何控制的？檢查、監(jiān)督產(chǎn)品顧客滿意執(zhí)行情況，向 全體員工宣傳產(chǎn)品顧客滿意管理是涉及 國家法律、法規(guī)、保證正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng) 營的重要性。8火火劑產(chǎn)品如有變更如何控制？滅火劑產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原 材料發(fā)生變化時，執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計修改和 評審的要求規(guī)定。最終達(dá)到顧客滿意。9生產(chǎn)設(shè)備是如何控制的？所有使用的設(shè)備都是從合格供方采購， 質(zhì)量由供方按國家規(guī)定“三包”負(fù)責(zé)。10質(zhì)

6、量體系如何保持持續(xù)改進(jìn)？符合顧客 滿意？做好公司的質(zhì)量評審和內(nèi)審工作持續(xù)改 進(jìn)，用主動檢測、數(shù)據(jù)分析的方法控制 不合格品的發(fā)生，做好不合格品的返修、 返工等工作。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品不 交付顧客。審核方式受審核部門管理者代表編制日期審核依據(jù)審核員4.15.15.6 6.1 7.18.2 8.38.4 8.5問答受審核部門辦公室編制日期審核依據(jù)4.2.2 4.34.45415.5.16.26.3 6.4 7.18.2.2審核員審核方式提問和檢查記錄序 號檢查項目及內(nèi)容檢杳記錄結(jié)果1本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi) 容是什么？主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方 針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之

7、間的聯(lián)系。2文件是如何進(jìn)行修改控制的？如何審 批？請?zhí)峁┬薷耐ㄖ獑涡薷牡奈募?jīng)過審批手續(xù)發(fā)放，有文件 修改記錄表，根據(jù)文件領(lǐng)用登記表， 收回舊的文件，發(fā)放新的文件。3質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚，檢索是否 方便？質(zhì)量記錄的標(biāo)識清楚，檢索方便。4質(zhì)量目標(biāo)是否具有測量性，測量方法 是否明確？質(zhì)量目標(biāo)具有測量性，測量方法明確。5文件管理是如何控制的？請?zhí)峁┦芸?文件清單，是否有受控、作廢章？文件進(jìn)行分類。有受控文件、外來文件和 公司內(nèi)部文件。有作廢章，受控章。6是否建立和保持文件化的文件和資料 的控制程序？有受控文件清單，有文件發(fā)放登記表，有 文件編號?？梢愿鶕?jù)發(fā)放登記保證文件控 制，有文件領(lǐng)用登記表。7

8、是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考 核？人員安排是否滿足需求？對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核。人員 安排滿足需求。8是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。9文件作廢如何處理？怎樣防止作廢文 件的使用？請?zhí)峁┪募鲝U申請單經(jīng)過審批集中銷毀，如有保留價值的加蓋 “作廢”章，與有效文件區(qū)別。有文件 銷毀申請單。10是否有相應(yīng)文件的有效版本？文件是 否都有編號？質(zhì)量手冊規(guī)定了文件編號方法，保持文件 編號的唯一性。11為使產(chǎn)品符合要求，提供了哪些設(shè)施、 設(shè)備？公司提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè) 備、辦公場所及辦公設(shè)備等。12組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足？ 是否得到了管理？環(huán)境條件符合生產(chǎn)要求，得到了有

9、效管理。13是否針對具體產(chǎn)品、項目或合同編制 了必要的質(zhì)量計劃？針對具體產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的 質(zhì)量計劃14管理評審都做什么事？協(xié)助管理者代表做文件化的工作。15是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)仃了策劃，策 劃結(jié)果是否適合現(xiàn)狀？對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃，策劃結(jié)果適 合現(xiàn)狀。受審核部門技術(shù)部編制日期審核依據(jù)7.3審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)是否進(jìn)行了策 戈V,策劃階段是否符合產(chǎn)品特點？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)進(jìn)行了策劃，策 劃階段符合產(chǎn)品特點。2滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)輸入及輸出都需 要什么樣的文件？滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)需要符合國家有 關(guān)的法規(guī)、法律和生產(chǎn)產(chǎn)品的國豕標(biāo)

10、準(zhǔn) 和顧客合同需求，有設(shè)計和開發(fā)輸入 單；輸出需要根據(jù)產(chǎn)品編制工藝文件、 作業(yè)指導(dǎo)書、各類規(guī)程。有設(shè)計開發(fā) 輸出單。3是否對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的 特殊特性進(jìn)行了識別？對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特 性進(jìn)行了識別。4在滅火劑開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評 審？請?zhí)峁┯涗洶礈缁饎┊a(chǎn)品工藝要求分階段進(jìn)行評 審，現(xiàn)場調(diào)研、立項、試制、驗證、確 認(rèn)等。有各階段的設(shè)計、開發(fā)評審報 告。5滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)過程如何進(jìn)行修 改及驗證？產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的修改，每個過程都要 進(jìn)行評審，有設(shè)計、開發(fā)修改單、項目變更審請單；新產(chǎn)品設(shè)計、開 發(fā)小批量試生產(chǎn)，會聘請專家對試樣進(jìn) 行評審，提出修改意見。有設(shè)計、開 發(fā)驗證

11、報告。6技術(shù)部是透過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改 進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn) 品特性、過程參數(shù)、價格、服務(wù)等？技術(shù)部通過新產(chǎn)品研制、現(xiàn)有產(chǎn)品改善、 工乙改進(jìn)和管理改進(jìn)等方式來進(jìn)行持續(xù) 改善，取得了顯著效果。持續(xù)改進(jìn)包含 了產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、價格服務(wù)等方 面。7是否對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的 特殊特性進(jìn)行了識別？對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特 性進(jìn)行了識別。8滅火劑產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)是否通過相關(guān)部 門檢驗？是否合格？通過了中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、國家固 定火火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中 心檢驗、中國疾控中心檢驗和國家消防 電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等。均合格。受審核部門技術(shù)部編制日期審核依據(jù)54

12、15.5.17.17.5 7.5.1審核員審核方式提問和現(xiàn)場審核序號檢查項目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，都制定了哪些技術(shù) 文件？請?zhí)峁┘夹g(shù)文件清單滅火劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、滅火劑原材料 進(jìn)廠檢驗細(xì)則、滅火劑出廠檢驗細(xì)則等2檢驗時抽樣依據(jù)是什么，實際已運作與 文件是否相符？檢驗時抽樣依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 實際運作與文件相符。3產(chǎn)品檢驗都分幾個階段？是否有檢驗 規(guī)程？產(chǎn)品檢驗分2個階段：生產(chǎn)過程中與生 產(chǎn)完成后，有火火劑檢驗記錄及火火劑 出廠檢驗登記表。4生產(chǎn)環(huán)境是否滿足標(biāo)志規(guī)定要求？ 請?zhí)峁﹨^(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄生產(chǎn)環(huán)境滿足標(biāo)志規(guī)定要求，有衛(wèi)生檢 查記錄。5如何對生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)

13、行 監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不能低于國 家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測點。6對顧客財產(chǎn)是如何管理的？對顧客財產(chǎn)都有登記，例如顧客提供的 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，如果領(lǐng)用，按受 控文件管理。有顧客財產(chǎn)情況報告。7當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)冋題時是否有記錄？ 是否向顧客報告？顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時有記錄，會向顧客 報告。8運作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后 的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)符合 規(guī)定的要求。9對產(chǎn)品的防護(hù)是怎么樣管理的？我公司大量使用的是米購包裝成品，都 由合格供方按指定的地點送到。產(chǎn)品交 付顧客后，最終達(dá)到顧客滿意為止。10生產(chǎn)現(xiàn)場是如何管理的，產(chǎn)品堆放是否 符合規(guī)定

14、？在生產(chǎn)現(xiàn)場分備料區(qū)、成品區(qū)、生產(chǎn)區(qū) 和不合格品區(qū)。產(chǎn)品堆放符合國標(biāo)及企 標(biāo)規(guī)定。11是否明確了為滿足顧客要求所必要進(jìn) 行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法？我公司明確了為滿足顧客要求進(jìn)行必要 的測量及監(jiān)控方法。受審核部門供銷部編制日期審核依據(jù)5415.5.17.27.5.58218.3.2審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1如何做好售后服務(wù)工作？建立顧客檔案，按保修期，無償為顧客 提供保修服務(wù)。有顧客溝通記錄單。2如何確定顧客的要求以及征求顧客對 產(chǎn)品的意見？通過與客戶進(jìn)行口頭與書面溝通來了解 客戶要求及其對產(chǎn)品意見。3采購計劃是否明確質(zhì)量要求、驗收依據(jù) 等？經(jīng)查有相關(guān)米購計劃，但是

15、主要原材料 的質(zhì)量要求、驗收依據(jù)不明確。X4對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收 集和分析的方法？這些方法是否適 用？收集顧客滿意信息的渠道有書面和口頭 兩種方式，有“顧客滿意度調(diào)查表”及 相應(yīng)的調(diào)查結(jié)果和分析報告，這些方法 能夠適用。5對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)起 到了哪些作用？對顧客滿意程度的分析結(jié)果促進(jìn)了改 進(jìn)，。6公司對顧客合同是如何控制的，是否分 類？顧客的合同要求就是對我公司的最咼要 求，各部門積極配合，努力滿足顧客的 要求和期望值。我公司與顧客的合同項 目都比較大，都是通過招標(biāo)、競標(biāo)才最 后簽定。7對合同是否進(jìn)行了評審？每次都由銷售部召集有關(guān)的部門：設(shè)計 生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部等

16、部門對顧客 的要求進(jìn)行了評審，有合同評審表。8合同如果需要修改是如何控制的？我們的合同項目都很大，如果有修改， 就要與顧客簽定補(bǔ)充合同，雙方認(rèn)可。9合同修改后是如何控制的？補(bǔ)充合同由顧客簽字確定，銷售部召集 有關(guān)的部門對補(bǔ)充合同再次進(jìn)行評審， 有合同評審表。10是否有國家相關(guān)法律法規(guī)？公司已有了企業(yè)必需的公司法、合同法、 會計法，還沒有產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、 反不正當(dāng)競爭法等。11是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按 規(guī)定的要求實施了糾正措施？糾正措 施是否有效？我們以顧客為上帝，每次服務(wù)都十分重 視，做了充分準(zhǔn)備，沒有不合格服務(wù)發(fā) 生。受審核部門供銷部編制日期審核依據(jù)7.47.5.58.2.1

17、8328.4審核員審核方式提問和現(xiàn)場審核序號檢查項目及內(nèi)容檢杳記錄結(jié)果1對采購的產(chǎn)品是如何控制的，對A類產(chǎn) 品的供方是否按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和評 價？對米購產(chǎn)品進(jìn)行了分類，A類：主要影 響產(chǎn)品質(zhì)量的原料，B類：間接影響產(chǎn) 品質(zhì)量的，辦公用品，有采購申請單。 對A類產(chǎn)品的供方按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和 評價。2是否制定了對供應(yīng)商選擇、評定，日常 管理的控制程序？是否有記錄？請?zhí)?供合格供方名錄制定了對供應(yīng)商選擇、評定，日常管理 的控制程序和進(jìn)料檢測規(guī)程等控制文 件。有合格供方名錄，都有記錄。3對關(guān)鍵元器件和材料的供方疋如何進(jìn) 行評選的？請?zhí)峁┰u選表現(xiàn)在是買方市場，同樣產(chǎn)品有許多供應(yīng) 商，我們基本上是按“三選

18、一”來進(jìn)行 評選，有供方評審表。4評選都有哪些內(nèi)容？產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品 價格，由相關(guān)部門進(jìn)行評選后，由總經(jīng) 理批準(zhǔn)列入合格供方。5對倉庫是如何管理的？有倉庫管理規(guī)定要防潮、防過期等。6對合格供方如何控制？請?zhí)峁┖细窆?方檔案建立合格供方檔案，索要：營業(yè)執(zhí)照副 本、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、 是否獲得質(zhì)量認(rèn)證、各項資質(zhì)證明，有 合格供方檔案。7對供方提供的產(chǎn)品如何控制？請?zhí)峁?完整有效的進(jìn)貨檢驗記錄采購的原材料按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，發(fā) 現(xiàn)不合格及時退換、索賠。年終對供方 進(jìn)行復(fù)評，以決定下一年是否繼續(xù)合作， 有供方業(yè)績評定表。8在米購中是否有不合格的產(chǎn)品？請?zhí)?供記錄？米購中A

19、類產(chǎn)品一般沒有不合格現(xiàn)象， 在B類中偶爾有發(fā)生，已及時解決。9對采購的原料是如何檢測的？請?zhí)峁?檢驗紀(jì)錄？按照進(jìn)料檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，只要是 外包裝、重量和件數(shù)的檢驗，有紀(jì)錄。10是否使用指定的貯存場所，產(chǎn)品防護(hù)的 實施是否符合要求？是否有效？公司產(chǎn)品及原料使用指定的貯存場所， 產(chǎn)品防護(hù)的實施符合要求，有效。受審核部門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審核依據(jù)6.3 6.47.5 8.3 8.4審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1生產(chǎn)中對生產(chǎn)設(shè)備是如何控制的？請 提供設(shè)備臺帳每年編制“設(shè)備維修計劃”，在生產(chǎn)淡季 時對滅火劑產(chǎn)品設(shè)備進(jìn)行維修。有設(shè) 備（工裝）臺帳。（提供）2設(shè)備日常是如何保養(yǎng)、維修的

20、？請?zhí)峁?保養(yǎng)、維修記錄每個班組班前開機(jī)預(yù)熱，下班后打掃清 潔。有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃。（提供）3為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作 質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除 工作過程中的有害因素？為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作 質(zhì)量和效率，通過標(biāo)識等措施消除工作 過程中的有害因素。4設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的要求？設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力符合產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的要求。5對產(chǎn)品生產(chǎn)是如何控制的？請?zhí)峁吧?產(chǎn)計劃表”由技術(shù)生產(chǎn)部下達(dá)滅火劑產(chǎn)品計劃，車 間安排滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)，有生產(chǎn)計劃書。6是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過 程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？ 請?zhí)峁└麟A段工藝作業(yè)指導(dǎo)書確定了

21、生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過程，編制 了必要的作業(yè)指導(dǎo)書。（提供各階段工藝 作業(yè)指導(dǎo)書）7對滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都進(jìn)行哪些 階段檢測？請?zhí)峁z測記錄對滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程分階段進(jìn)行測量 和監(jiān)控，有過程檢測和最終檢測記錄。8如何在滅火劑產(chǎn)品生產(chǎn)的適當(dāng)階段對 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量？由質(zhì)檢部按照滅火劑產(chǎn)品重量 溫度時 間每個階段的檢測規(guī)程進(jìn)行，不合格產(chǎn) 品不允許進(jìn)入到下一道工序。14員工的質(zhì)量意識如何？抽查部分員工 對標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程了解程度通過培訓(xùn)等方式員工均具有良好的質(zhì)量 意識。經(jīng)抽查員工熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)及工藝 規(guī)程。15請談?wù)剬Σ缓细衿啡绾巫R別和控制？經(jīng)過質(zhì)檢檢測來發(fā)現(xiàn)不合格品。不合格 品按照其不合格程

22、度的不同，采取返工、 返修，并舉一反二，組織有關(guān)人員分析 不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，采取糾正措施。受審核部門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審核依據(jù)7.5 7.5.17.5.27.5.37.5.57.6 8.2 8.3 8.4 8.5審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢杳記錄結(jié)果1對不合格品進(jìn)行返工后是否重新檢 驗？請出示檢驗記錄不合格品進(jìn)仃返工后需要重新檢驗（提 供檢驗記錄）。2產(chǎn)品從開始到出廠，如何對其進(jìn)行質(zhì)量 控制，產(chǎn)品是否建立可追溯性，遇到問 題時怎樣進(jìn)行追溯產(chǎn)品從開始到出廠要經(jīng)過：過程檢測和 最終檢測來進(jìn)行產(chǎn)品控制，產(chǎn)品具有可 追溯性。在滅火劑產(chǎn)品設(shè)計過程中，稱 重、調(diào)配、比例合成都進(jìn)行階段記錄，

23、落實到具體的人和時間階段，進(jìn)行登記 可追溯。3生產(chǎn)過程如何控制標(biāo)識區(qū)域管理？在生產(chǎn)現(xiàn)場分備料區(qū)、成品區(qū)、生產(chǎn)區(qū) 和不合格品區(qū)。4產(chǎn)品檢驗都分幾個階段？是否有檢驗 規(guī)程？產(chǎn)品檢驗分：進(jìn)料檢驗、重量檢驗、溫 度檢驗、時間控制和最終檢驗。均有相 應(yīng)檢驗規(guī)程。5是否明確讓步處理需報告的場合和部 門，讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門 報告？公司明確了讓步處理需報告的場合和部 門，讓步處理時需要向顧客和有關(guān)部門 報告。6采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？請?zhí)峁┯涗泴Σ缓细襁M(jìn)行因果圖分析，找出產(chǎn)生不 合格的原因，采取糾正措施，讓不合格 現(xiàn)象不再發(fā)生。有因果圖。7如何對生產(chǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行 監(jiān)控？規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

24、，不能低于國 家標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程中規(guī)定各關(guān)鍵檢測點。8策劃了那些持續(xù)改進(jìn)的過程？通過企業(yè)的內(nèi)審、管理評審，發(fā)現(xiàn)問題， 運用數(shù)據(jù)分析的方式找出原因，制定相 應(yīng)的糾正措施。9如何識別和分析潛在的不合格，米取了 那些預(yù)防措施？有效利用信息來源，舉一反三，米取預(yù) 防措施，阻止相類似的不合格發(fā)生。受審核部門生產(chǎn)質(zhì)檢部編制日期審核依據(jù)7.5 7.6 8.3 8.4 8.5審核員審核方式問答序號檢查項目及內(nèi)容檢查記錄結(jié)果1對檢驗試驗儀器是如何控制的？請?zhí)?供設(shè)備臺帳我公司檢測設(shè)備主要有凝固點測定儀，表面張力儀等檢測設(shè)備。2這些設(shè)備是否送有關(guān)部門進(jìn)行校準(zhǔn)、檢 測？整理了臺帳，溫度計、酸度計、磅秤、 天平都送昌平

25、區(qū)計量檢定測試所檢定。3這些設(shè)備如何送檢？制定年檢測設(shè)備送檢計劃，每年送國家 計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，長度器具一年有效， 壓力器具半年有效，每年要在有效前一 個月送檢。4生產(chǎn)過程中怎樣使用這些檢測設(shè)備？磅秤、天平先對好零位再進(jìn)行使用。5對校準(zhǔn)的工具如何進(jìn)行運行檢驗跟 蹤？每個班組在使用前，先要檢查校準(zhǔn)的儀 器，如發(fā)現(xiàn)問題，馬上報告質(zhì)檢部處理。6是否做好了運行檢驗記錄？根據(jù)生產(chǎn)過程中每天的生產(chǎn)記錄可以追 溯到班組，如有偏差可以進(jìn)行重新檢測。7是否有檢測工具運行檢驗失準(zhǔn)的情 況？最終使用檢測設(shè)備，現(xiàn)在還沒有發(fā)生。 有監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)記錄。8產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時 更改，相關(guān)人員是否了解了更改情