肉羊養(yǎng)殖示范基地建設項目可行性研究報告修改稿

1、肉羊養(yǎng)殖示范基地建設項目可行性研究報告第一章 總論1.1項目概要1.1.1項目實施單位概要鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司，于2008年9月18日成立。公司總經理由楊鑄勤擔任。楊鑄勤，1969年生，女，漢族，內蒙東勝人，高中文化。一直從事私營企業(yè)工作。2008年，獨資創(chuàng)辦鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司。鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司注冊資金100萬元，建設地址在東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)公路畔村，位于109國道公路旁，距東勝區(qū)50公里。公司以培育繁殖優(yōu)質肉羊無角陶賽特為主，向廣大農牧民提供優(yōu)質種畜，并提供相關技術培訓。公司種養(yǎng)加技術力量雄厚，包括畜牧學院及其它各類大中專院校畢業(yè)的專業(yè)技術人員和

2、衛(wèi)生檢疫人員10名，有一批多年從事牛羊繁育、養(yǎng)殖和肉食品加工的經驗豐富的技術工人。1.1.2項目建設內容項目名稱：內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)肉羊養(yǎng)殖示范基地建設項目項目建設性質：新建項目建設地點：鄂爾多斯市東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)公路畔村項目建設規(guī)模：根據公司現有基礎和發(fā)展規(guī)劃，擬在鄂爾多斯市東勝區(qū)建成一個現代化肉羊繁育養(yǎng)殖基地，形成公司加農戶的養(yǎng)殖鏈。項目達標后，年提供種公畜140只，母畜140只，肉羊70只的生產能力。項目建設內容：一、畜牧設施建設內容：主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米，運動場3000平方米，貯草棚280平方米，飼料加工車間120平方米，配種站100平方米，飼料庫250平

3、方米，青貯窖4000立方米。大型牧草加工機具4臺套。輔助設施包括：配種儀器、設備1臺套，購種公畜10只，種母羊100只，受體母羊500只。建設飼草料基地1500畝。二、水利設施建設內容：1、水利設施：水庫3座，合計2000平方米，大壩4座，地埋管道10公里，噴灌設施10臺（套）。三、經濟林建設內容：苗木種植基地：杏樹1000畝.1.1.3項目實施方案（1）項目技術來源及先進性：該項目將引進無角道賽特肉羊優(yōu)良品種，采用高科技生物技術和設備，以胚胎移植、冷配技術手段，進行肉羊的繁育與改良，實現規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化飼養(yǎng)管理，使項目在整個實施過程中，均體現出科學技術的先進性。該項目將引優(yōu)質杏

4、樹品種延邊金太陽杏：該品種原產美國，果實較大，平均單果重66.9克，最大果重達87.5克，果面金黃色，光潔美麗，果肉離核，細嫩多汁有香氣，品質好，抗裂果，較耐貯，設施栽培4月中旬即可成熟。適應性和抗逆性強，自花結實力強，豐產。（2）進度安排：項目建設期一年。第二年達到設計能力的100，項目持續(xù)1012年。（3）市場營銷：產品首先是市場直銷，滿足當地市場，以減少流通環(huán)節(jié)，降低消費成本，培養(yǎng)農村經濟人；其次是向外銷售種畜，培育加強東勝區(qū)肉羊市場的整體實力，向肉羊加工企業(yè)提供初級產品。其三是利用公司的實力優(yōu)勢，擴大遠銷市場，獲取地差利潤。（4）組織管理方案：企業(yè)實行董事會領導下的總經理負責制。組織機

5、構本著精簡、高效的原則，參照國內外同行業(yè)先進經驗，設立必要的管理部門和生產部門及后勤組織機構。公司總定員6人，季節(jié)性臨時工10人。工人實行合同制，干部實行聘用制，用工實行優(yōu)化組合，擇優(yōu)錄用，競爭上崗。1.1.4投資概算及資金來源項目總投資1500萬元，其中，固定資產投資1000萬元（包括建筑工程費800萬元，設備購置費200萬元，其他費用200萬元，預備費16.76萬元），占總投資的85.11；流動資金300萬元，占總投資的10.8，建設期利息1.38萬元。項目總投資1500萬元。申請國家財政資金1000萬元，其中：中央財政資金700萬元，地方財政配套資金300萬元；企業(yè)自籌500萬元。1.1

6、.5預期效益項目達產后主要經濟指標：銷售收入：1000.45萬元，總成本費用：520.27萬元，投資利潤率：17.8%，投資利稅率：26.69%。1.2可行性研究報告編制依據（1）國家計委、建設部頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數第二版；（2）國務院批準的當前國家重點鼓勵的產業(yè)、產品和技術目錄；（3）國家現行的財會、稅收制度；（4）國家有關技術標準及規(guī)范；（5）鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府關于全面實施農村經濟產業(yè)化戰(zhàn)略的決定；（6） 鄂爾多斯市農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展(20042010年)規(guī)劃2004年3月；（7）鄂爾多斯市市委、市人民政府關于加快推進農牧業(yè)產業(yè)化經營意見2004年3月；（8）建設單位提供的

7、其它有關資料。1.3綜合評價 1.3.1項目建設的必要性和可行性(1)項目建設集現代科學種養(yǎng)殖技術、管理、科教為一體，具有很強的典型、示范作用。該項目將引進無角陶賽特等國外肉羊優(yōu)良品種，采用高科技生物技術和設備，以胚胎移植、冷配技術手段，進行肉羊的繁育與改良，實現規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化飼養(yǎng)管理，使項目在整個實施過程中，均體現出科學技術的先進性。(2)項目建設對積極引導當地農牧民進行產業(yè)結構和農村經濟結構調整具有重大意義。為了進一步加快農牧業(yè)產業(yè)化經營步伐，促進農牧民增收，鄂爾多斯市將肉產業(yè)確定為農牧業(yè)產業(yè)化的主導產業(yè)之一。促進肉產業(yè)的迅速發(fā)展，形成農牧業(yè)經濟中優(yōu)勢產業(yè)，產業(yè)之一。促進肉

8、產業(yè)的迅速發(fā)展，形成農牧業(yè)經濟中優(yōu)勢產業(yè)，對全市農牧業(yè)產業(yè)化經營的整體推進具有重要意義。(3)項目建設集規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化管理、專業(yè)化生產，必將帶動鄂爾多斯畜牧業(yè)的大發(fā)展，是推進農牧業(yè)產業(yè)化經營的需要。該項目建設符合國家投資政策和行業(yè)規(guī)劃，與農牧、產業(yè)化大趨勢相呼應。(4)項目建設涉及千家萬戶，是實現農民增收的有效途徑，是全面建設小康社會的需要。項目建設以加強農牧業(yè)基礎設施，改善農牧業(yè)生產條件，加強農田草牧場建設，調整種植、養(yǎng)殖結構，提高畜牧業(yè)綜合生產能力，實現規(guī)模效益，充分發(fā)揮示范帶動作用為目標，切實增加農牧民收入，以實現由植物性生產到畜牧業(yè)生產的轉化，使農牧民的生產產生增值效應

9、，而達到增產、增收、增效為目地，變地方資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，切實解決“三農”問題的有效途徑。1.3.2論證結果鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司鄂爾多斯市東勝區(qū)肉羊養(yǎng)殖示范基地建設目，立足當地畜牧業(yè)資源優(yōu)質，以增加農牧民收入為宗旨，變地方優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，是鄂爾多斯地區(qū)畜牧業(yè)基地建設的需要，項目的建設可帶動當地及周邊地區(qū)進行科學養(yǎng)殖，有利于實現鄂爾多斯畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展與畜牧業(yè)強市的目標。項目建成后，平均每年可繁育出欄種公畜140只，母畜140只，肉羊70只的生產能力；出售杏產品5萬公斤，實現年經營收入1000.45萬元。經研究表明：該項目規(guī)模合理，經營方案成熟可靠，

10、盈利能力和清償能力均滿足行業(yè)要求，財務內部收益率20，高于行業(yè)內部收益率。同時，經敏感性分析，項目具有一定的抗風險能力，經濟效益好，社會效益明顯，項目是可行的。第二章 項目建設背景及必要性2.1項目建設背景鄂爾多斯地區(qū)自古以來就是以畜牧業(yè)為主的少數民族地區(qū)，畜牧業(yè)發(fā)展歷史悠久，特別是近年來，隨著產業(yè)結構調整和農村經濟結構的優(yōu)化，畜牧業(yè)發(fā)展迅猛，顯現出較強的發(fā)展勢頭。2006年，全市糧經飼比例已調整到281656，畜牧業(yè)在第一產業(yè)中的比重占到了51.8，為賣而養(yǎng)和為養(yǎng)而種已形成共識。種養(yǎng)規(guī)模和農畜產品產量大幅度增長。全市農作物種植面積32萬公頃，總產量可達102萬噸；牧業(yè)年度牲畜頭數達到1094

11、萬頭(只)；主要畜產品產量為：肉類15萬噸，鮮奶25萬噸，山羊絨1117噸，綿羊毛10016噸，皮張333.5萬張。東勝區(qū)地處鄂爾多斯高原中東部,東面與準格爾旗相鄰，南面與伊金霍洛旗接壤，西面與杭錦旗搭界，北部與達拉特旗毗鄰。東勝區(qū)是鄂爾多斯市政治、經濟、文化和信息發(fā)展的中心，地處呼、包、鄂金三角地帶，是西部大開發(fā)和內蒙古建設的重點地區(qū)，是國家的能源基地。國道210線高速公路與國道109線交叉于該地，有直通煤田的包府公路；包神鐵路通過該區(qū)，交通運輸十分方便。項目區(qū)的畜牧業(yè)雖然取得了可喜的成績，但也存在著諸多不利因素，制約著肉羊產業(yè)的發(fā)展。1、肉羊品種差，畜產品質量低。目前，牲畜改良率為41.2

12、，但多數仍自交自繁，出欄率低，導致畜產品產量低、品質差，市場占有率低。2、肉羊基地少、規(guī)模小，輻射帶動能力弱，多以農戶粗放經營為主，管理不科學，畜群結構不合理，比例失調，出欄率低，增產不增收。鄂爾多斯市位于內蒙古自治區(qū)西部，東南與陜西省為鄰，西連烏海市、寧夏回族自治區(qū)，北與巴彥淖爾市、包頭隔黃河相望，境內有舉世聞名的內蒙古鄂爾多斯天然大草原。鄂爾多斯市是農牧業(yè)大市，畜牧業(yè)歷史悠久，發(fā)展肉羊產業(yè)具有得天獨厚的條件。全市草原面積570萬公頃，牧草資源豐富；同時，具有豐富的農副產品飼料資源，農作物播種面積32萬公頃，農作物產量8.72萬噸，青飼料產量305.4萬噸。近年來，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略西移，畜

13、牧業(yè)生產步伐加快，林業(yè)、漁業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。鄂爾多斯市委、市政府對畜牧業(yè)的發(fā)展高度重視。1996年，鄂爾多斯市委、市政府做出了“全面實施農村經濟產業(yè)化戰(zhàn)略的決定”，并在全市范圍內確立了包括肉牛羊產業(yè)在內的八大主導產業(yè)。2000年初，市委擴大會議重新構筑了鄂爾多斯市工業(yè)發(fā)展新框架，即建立四大支柱產業(yè)，建立五大集團和六大龍頭企業(yè)，逐步把鄂爾多斯市建設成綠色工業(yè)城市。以農牧業(yè)為依托的農畜產品出口加工業(yè)作為四大支柱產業(yè)之一，是實施產業(yè)化的重中之重，得到各級領導的高度重視。2000年，全市畜牧業(yè)工作會議確立了鄂爾多斯市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展總體思路：依靠龍頭企業(yè)帶動，依托農業(yè)優(yōu)勢資源，以改善牛羊品質、擴大飼養(yǎng)規(guī)模、提高經

14、營管理水平和深度加工為重點，力爭用5年的時間把鄂爾多斯市建成全國畜牧業(yè)大市，使養(yǎng)殖業(yè)成為農牧民增收的主要來源，并逐步使牛羊產業(yè)成為全市經濟發(fā)展的具有較強優(yōu)勢的主導產業(yè)之一。2004年，為了推進鄂爾多斯市農牧業(yè)和農牧區(qū)經濟結構的戰(zhàn)略性調整，進一步加快農業(yè)產業(yè)化經營步伐，促進農牧民增收，早日建成“綠色大市”和“畜牧業(yè)強市”，如期實現“四個超一”奮斗目標，鄂爾多斯市人民政府出臺鄂爾多斯市農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展(20042010年)規(guī)劃。規(guī)劃中提到肉產業(yè)基地建設：重點加強種子工程建設，2004年建立市級胚胎移植中心，引進優(yōu)質肉羊胚胎，通過胚胎移植和人工授精技術，提高肉羊生產水平，創(chuàng)出鄂爾多斯優(yōu)質羊肉品牌。計

15、劃2007和2010年肉羊飼養(yǎng)量分別達到30和45萬只，年出欄肉羊分別達到15和22.5萬頭，年產牛肉分別達到3萬噸和4.5萬噸。鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司，是根據鄂爾多斯地區(qū)發(fā)展肉羊產業(yè)的趨勢建立起來的企業(yè)。該公司將根據國內、國際市場肉羊產業(yè)的發(fā)展趨勢，依托本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展肉羊產業(yè)，以現代高科技生物技術，擴大生產規(guī)模，必將推動鄂爾多斯地區(qū)經濟的發(fā)展。2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設的必要性（1）項目建設對積極引導當地農牧民進行產業(yè)結構調整具有重大意義。肉羊養(yǎng)殖業(yè)是一項適合集約化、規(guī)模化經營且經濟效益高的產業(yè)，它承農啟工，既可以完成糧食和農副產品的轉化增值，促進農業(yè)可持續(xù)

16、發(fā)展，又可優(yōu)化農業(yè)生產結構，帶動飼料種植業(yè)、飼料加工業(yè)、肉產品加工業(yè)、運輸業(yè)、基礎設施建設、金融、服務業(yè)等許多行業(yè)聯動發(fā)展，有力地拉動區(qū)域經濟的發(fā)展。因此，鄂爾多斯市政府在2015年遠景目標發(fā)展綱要中，強調肉產業(yè)要加強基地建設，提高原料品質，組建產供銷、貿工農一體化企業(yè)，將建設現代化肉類產品加工企業(yè)和肉源基地建設作為鄂爾多斯市區(qū)域經濟發(fā)展的支撐和切入點。但是，目前，鄂爾多斯絕大多數肉羊養(yǎng)殖戶均處于規(guī)模小、產量低、質量差、效益低的狀態(tài)，還無法滿足肉類加工企業(yè)對優(yōu)質肉源質量和產量要求，嚴重制約著鄂爾多斯地區(qū)肉產業(yè)的發(fā)展壯大。（2）項目建設必將促進鄂爾多斯畜牧業(yè)大發(fā)展，是農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展的需要。項目

17、以生物高科技技術為依托，采用肉羊胚胎移植、冷配等技術手段，進行肉羊的畜種改良，以優(yōu)質肉羊擴繁中心為基礎，將建成規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化飼養(yǎng)與管理、專業(yè)化生產、商品化運作的現代化肉羊生產基地，它必將帶動鄂爾多斯地區(qū)畜牧業(yè)的大發(fā)展，是農牧業(yè)產業(yè)化經營的需要。（3）項目建設是實現農民增收、企業(yè)增效、社會發(fā)展的有效途徑，是全面建設小康社會的需要。該項目建設，企業(yè)以畜種改良繁育及飼草料加工為主，為農民提供優(yōu)質種羊，短期育肥、科學管理技術。農民是企業(yè)肉源生產主體，肩負著肉羊的日常管理、育肥，為肉類生產企業(yè)提供優(yōu)質育成肉羊。公司為農牧民提供優(yōu)質種羊，提高農牧民的生產力，項目涉及范圍廣，組織化程度高，是

18、實現農民增收、企業(yè)增效、社會發(fā)展的有效途徑，是全面建設小康社會的需要。是建設社會主義新農村的必要經濟建設基礎。2.2.2項目建設的可行性（1）項目建設符合國家投資政策及行業(yè)規(guī)劃與農牧業(yè)產業(yè)化大趨勢。鄂爾多斯市把肉產業(yè)確立為農牧業(yè)產業(yè)化八大主導產業(yè)之首，并先后出臺了百戶萬頭育肥牛工程實施意見、鄂爾多斯市農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展(20042010年)規(guī)劃等戰(zhàn)略性發(fā)展意見和規(guī)劃，把肉產業(yè)與基地建設作為重點產業(yè)來抓，并出臺了許多優(yōu)惠政策，積極扶持肉產業(yè)的發(fā)展。（2）項目建設立足于鄂爾多斯市畜牧業(yè)資源優(yōu)勢，以增加農民收入的宗旨，促進糧食、飼草料與農作物秸稈的資源轉換，使之就地轉換、提高效益，變地方資源優(yōu)勢為經濟

19、優(yōu)勢。2.2.3項目建設技術的先進性項目技術來源及先進性：該項目將引進無角道賽特肉羊優(yōu)良品種，采用高科技生物技術和設備，以胚胎移植、冷配技術手段，進行肉羊的繁育與改良，實現規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化飼養(yǎng)管理，使項目在整個實施過程中，均體現出科學技術的先進性。第三章 建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍東勝區(qū)地處鄂爾多斯高原中東部,東面與準格爾旗相鄰，南面與伊金霍洛旗接壤，西面與杭錦旗搭界，北部與達拉特旗毗鄰。地理位置上地理坐標為東經10908201102300，北緯39123958，泊江海子公路畔社位于東勝區(qū)西部的泊江海鎮(zhèn)東南部。3.1.2自然資源狀況（1）氣候條件東勝區(qū)屬

20、溫帶大陸性氣候,平均氣溫5.2c-5.5c,大于等于10c的有效積溫為25803.5c。年日照3100-3200小時,太陽輻射能量東勝地區(qū)多年平均為142.75千卡/平方厘米年，無霜期120天,降水保證率低,年度變化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在7、8、9三個月，蒸發(fā)量為2200 mm以上，全年風大沙多。（2）土壤及植被資源東勝區(qū)地處北溫帶干旱草原極端大陸性季風氣候條件下，所以形成的地帶性土壤是栗鈣土，但因東勝區(qū)的成土母質、地形地勢及水文地質條件較復雜，所以，形成的土壤類型較多，分布也較復雜。除此之外，東勝區(qū)的主要土壤類型有潮土、風沙土、粗骨土和沼澤土。栗鈣土耕種地土壤表層厚度

21、小于20厘米，如果繼續(xù)耕種會進一步加重侵蝕沙化作用，應該退耕還牧還草。適宜種植豆科牧草，也可以作為打草場利用。粗骨土由于侵蝕作用異常強烈，所以絕對不能開墾利用。粗骨土應種植擰條等適宜的灌木，使其逐漸變?yōu)楣嗄静輬?。潮土、風沙土、沼澤土由于分布面積不大，這里不再敘述。東勝屬于溫帶干草原極端大陸性氣候，草原植被廣泛發(fā)育，植物類型多以多年生的草本植物組成，以禾本科植物占優(yōu)勢，其次是菊科、豆科植物。另有部分灌木、半灌木，以豆科、菊科為主。草場因侵蝕，沙化受地下水影響和鹽漬化影響之后，則分化成各類型的草場，草場中的建群種、優(yōu)勢種也發(fā)生相應的變化。東勝區(qū)的植被大體上有三個類型：（1）干草原沙生植被：主要建群

22、種以沙蒿、沙蓬、沙米、牛心卜子為主，優(yōu)勢種有沙旋復花、蟲實、沙引草。植被覆蓋度一般在2045之間；（2）干旱草原植被：干旱草原植被類型基本為東勝區(qū)原始植被類型。廣泛分布于丘陵臺地上，主要建群種植物有：克氏針矛、大針矛、以及草原的衍生類型有百里香、冷蒿。灌木中主要有中間錦雞兒及擰條錦雞兒。植被蓋度在2045之間。（3）：草甸草原植被及鹽生植被：草甸草原植被及鹽生植被主要分布在毛烏素沙地的低洼地上，植被蓋度在2050之間?？傮w來講，東勝區(qū)草原植被較為稀疏，沙梁地主要以油蒿、雜類草為主，丘陵溝壑和坡梁地以針茅、百里香等雜類草為主，牧草高度不足15厘米，畝產草量不足30公斤，植被蓋度為30-40%。（

23、3）氣候條件東勝區(qū)屬溫帶大陸性氣候,平均氣溫5.2c-5.5c,大于等于10c的有效積溫為25803.5c。年日照3100-3200小時,太陽輻射能量東勝地區(qū)多年平均為142.75千卡/平方厘米年，無霜期120天,降水保證率低,年度變化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在7、8、9三個月，蒸發(fā)量為2200 mm以上，全年風大沙多。（4）水資源情況東勝境內無常年性河流，只有數條季節(jié)性河流。境內地表水和淺層地下水的動態(tài)受大氣降水控制，常隨大氣降水的年季變化和年內變化而變化。干旱及干旱季節(jié)常常造成斷流、庫干、井枯等現象，而豐水年則井溢庫滿。境內的地下水主要靠大氣降水補給。丘陵溝壑、坡梁臺地

24、的含水巖層主要為下白堊系的志丹群及三疊系紅色路相層和侏羅系煤系地層，故含水層分布廣而穩(wěn)定。地下水以潛水形態(tài)存在，而潛水又以裂隙水、孔隙水為主，地下水位一般在10米左右，ph值在78.5之間，礦化度小于1克/升。（5）資源狀況 鄂爾多斯市幅源遼闊，資源豐富?，F已探明的礦床35處，主要種類有天然氣、煤、耐火粘土、芒硝、型砂、油頁巖、黃鐵礦、高嶺土等，此外，畜產品、沙柳資源豐富。鄂爾多斯市農牧業(yè)資源十分豐富，畜牧業(yè)發(fā)展迅速。全市天然草原5.7萬km2，農作物播種面積484萬畝，糧食產量102萬噸，糧經飼比例已調整到281656，牧業(yè)年度牲畜頭數達到1094萬頭只，種養(yǎng)規(guī)模和畜產品產量大幅度增長。3.

25、1.3社會經濟狀況東勝區(qū)是鄂爾多斯市政治、經濟、文化、交通的中心，土地總面積2530平方公里（380萬畝），有耕地面積20萬畝，草場面積250萬畝，有林地面積16萬畝。全區(qū)現有三個鎮(zhèn)、九個街道辦事處，下轄61個行政村，37個居民委員會。461個村民小組，總人口42萬人。其中農業(yè)人口11074戶，總人口37543人。2005年度牲畜存欄總頭數30.2萬頭（只）；2007年財政收入29.4億元，農牧民人均收入4700元。2006年草原建設項目區(qū)以罕臺鎮(zhèn)為中心，輻射哈巴格街道辦事處和泊江海鎮(zhèn)。項目區(qū)所在地罕臺鎮(zhèn)總土地面積560.5平方公里，總人口16280人?，F有耕地面積5.8萬畝，草地面積120萬

26、畝，2007年牧業(yè)年度牲畜總頭數5.6萬頭（只），財政收入2519萬元，農牧民人均純收入5600元。鄂爾多斯市是西部大開發(fā)的前沿陣地，是我國重要的新興能源工業(yè)基地之一。達拉特電廠與萬家寨水電站已與華北電網相連，形成西電東送；蘇格蘭天然氣開發(fā)工程形成西氣東輸；煤液化工程正在建設之中，建成后形成北煤南運的大格局。是我國中西部“北海包頭”南北向經濟走廊的北起點，是內蒙古中西部地區(qū)的“經濟金三角”的中心。境內有109、210國道，包神鐵路橫穿東西、縱貫南北，西、北、東、南分別為黃河大橋與銀川、包頭、呼和浩特、山西偏關、陜西榆林相通，交通條件十分方便。3.1.4項目相關聯產業(yè)發(fā)展狀況跨入新世紀以來，我國

27、開始實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深發(fā)展，隨著國家生態(tài)建設項目，退耕還林還草工程的實施，農村牧區(qū)實行休牧、禁牧、舍飼，由過去粗放經營的自由放牧，逐步轉變?yōu)橐?guī)?；?、集約化、科學化、商品化的舍飼、半舍飼養(yǎng)畜。為使鄂爾多斯畜牧業(yè)得到長足發(fā)展，步入良性循環(huán)，優(yōu)化畜牧業(yè)經濟結構，形成規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化經營、科學化管理、集中化生產加工、商品化流通的新型畜牧業(yè)，產、加、銷各環(huán)節(jié)緊密銜接，實現畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特提出本項目。該項目將對鄂爾多斯畜牧業(yè)的發(fā)展，起到龍頭帶動作用，將拉動鄂爾多斯畜牧業(yè)的大發(fā)展。3.1.5項目建設地點的選擇本項目養(yǎng)殖基地確定為東勝區(qū)泊江海子公路畔社，109國道東側，占地

28、1700畝。根據養(yǎng)殖場繁育基地選址方案要求，基地職位無有害氣體或粉塵污染，遠離城市，是理想的肉羊種畜繁育、育肥基地。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項目建設優(yōu)勢（1）政策環(huán)境根據鄂爾多斯市“十一五”計劃及2015年遠景規(guī)劃戰(zhàn)略目標的總體思路，以畜產品加工企業(yè)為龍頭，加大投入，從政策到管理，全力支持牛羊產業(yè)的發(fā)展。鄂爾多斯市農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展(20042010年)規(guī)劃中，“以優(yōu)化農牧業(yè)產業(yè)結構、增加農牧民收入為目標，用工業(yè)化思維謀劃農牧業(yè)經濟，重點發(fā)展肉產業(yè)、乳產業(yè)，鞏固提高絨產業(yè)，積極發(fā)展林沙產業(yè)和飼草料產業(yè)，兼顧發(fā)展蔬菜和油料產業(yè)?！卑寻l(fā)展肉產業(yè)放在首位，是農牧業(yè)產業(yè)化的重中之重?！皣@

29、主導產業(yè)及其龍頭企業(yè)的發(fā)展，推進區(qū)域化布局、集約化經營、專業(yè)化生產、規(guī)?；l(fā)展的農畜產品基地建設。” 計劃2007和2010年肉羊飼養(yǎng)量分別達到30和45萬頭，年出欄肉羊分別達到15和22.5萬頭，年產羊肉分別達到3萬噸和4.5萬噸。并先后出臺了一系列扶持農牧民發(fā)展畜牧業(yè)生產的優(yōu)惠政策，極大地提高了當地農牧民養(yǎng)羊的積極性。（2）市場優(yōu)勢項目區(qū)地處呼、包、鄂經濟金三角地區(qū)，是內蒙古自治區(qū)最具經濟活力的地區(qū)，經濟發(fā)展一直處于自治區(qū)前列，該地區(qū)工業(yè)化水平和城市化水平均為自治區(qū)之首，同時是牛羊肉消費量最大的地區(qū)。鄂爾多斯大草原是舉世聞名的天然牧場，該地區(qū)生產的無污染、無公害的綠色畜產品，在國內市場享有

30、盛譽，贏得廣大消費者的青睞。同時我國肉類產品生產成本及價格均低于國際市場，競爭力很強。（3）項目區(qū)基礎條件優(yōu)越項目所在地鄂爾多斯市東勝區(qū)是鄂爾多斯市政治、經濟、文化和信息發(fā)展的中心，地處呼、包、鄂金三角地帶，是西部大開發(fā)和內蒙古建設的重點地區(qū)，是國家的能源基地。國道210線高速公路與國道109線交叉于該地，鄂爾多斯市通訊網絡已輻射到全市各個鄉(xiāng)村，通訊便捷。3.2.2項目建設限制因素近年來畜牧業(yè)生產發(fā)展較快，現有飼草料地已不能滿足草料供應，草畜矛盾日益突出。天然草場退化嚴重，由于氣候干旱、人口增加、人為不合理利用等因素的影響，導致農牧區(qū)草原退化沙化日趨嚴重，草群結構和組成貧乏化，植被稀疏，雜草、

31、毒草比重增加，嚴重退化地段，地表裸露，優(yōu)質牧草銳減，甚至消失，幾乎喪失了生產能力。由于草原生態(tài)環(huán)境的破壞，導致了沙塵暴等自然災害頻繁發(fā)生，使草原原本脆弱的生態(tài)環(huán)境更加惡劣，草地資源優(yōu)勢明顯削弱，嚴重地制約著草原畜牧業(yè)的發(fā)展。 第四章 項目單位基本情況4.1概況4.1.1公司發(fā)展歷程鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司，于2008年9月18日成立。公司總經理楊鑄勤擔任。楊鑄勤，1969年生，女，漢族，內蒙東勝人，高中文化。一直私營企業(yè)養(yǎng)殖理工作。2008年，獨資創(chuàng)辦鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司。鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司注冊資金100萬元，建設地址在東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)公路畔村，位于10

32、9國道公路旁，距東勝區(qū)50公里。公司以培育繁殖優(yōu)質肉羊無角道賽特為主，向廣大農牧民提供優(yōu)質種畜，并提供相關技術培訓。公司種養(yǎng)加技術力量雄厚，包括畜牧學院及其它各類大中專院校畢業(yè)的專業(yè)技術人員和衛(wèi)生檢疫人員10名，有一批多年從事牛羊繁育、養(yǎng)殖和肉食品加工的經驗豐富的技術工人。4.1.2現有產品類型公司計劃以現代種植、養(yǎng)殖業(yè)為基礎，嚴格按照企業(yè)化管理的經營模式，以良種繁育為基礎，以科研開發(fā)為依托，以綠色產品為特征，形成繁育、加工、研發(fā)、銷售一條龍的全市規(guī)模最大、裝備水平最好、競爭力最強的肉羊繁育龍頭企業(yè)。4.1.3主營業(yè)務公司主營業(yè)務包括肉羊無角陶賽特的種羊繁育以及育肥羊的生產。4.1.4管理制度

33、公司已經建立了完善的管理制度，包括人事、財務、生產、安全、質量、防疫等多項管理制度，已構建了較為全面、嚴謹的管理體系。4.1.5經營管理模式本項目采取現代企業(yè)的模式進行運作和經營。在整個項目的運行過程中，良種種畜繁育基地、飼草料種植加工供應部、技術服務部，都要在公司的管理下工作，實踐證明：該模式符合規(guī)模養(yǎng)殖的內在要求，符合公司與職工的利益，有利于公司做強、做大，有利于公司向更高的目標發(fā)展。4.1.6人員結構公司現有職工20人，其中高級技術人員3人，中級技術人員7人，初級技術人員（包括有飼養(yǎng)特長的一線工人）10人。該公司人員素質高，熱心從事于養(yǎng)殖事業(yè)。4.2研發(fā)能力公司已經和內蒙古大學、內蒙古牧

34、科院，東勝區(qū)農牧局家畜改良站等一些科研、推廣單位進行過接洽，準備達成長期合作計劃，為優(yōu)質肉羊改良、繁育模式化發(fā)展奠定了科學基礎。4.3財務狀況公司為新建公司，在成立公司之前，公司發(fā)起人已經為基地的土地治理，修建飼草料基地等投入100多萬元，公司的財務狀況良好。4.4法人代表基本情況楊鑄勤，1969年生，女，漢族，內蒙東勝人，高中文化。一直私營企業(yè)養(yǎng)殖理工作。2008年，獨資創(chuàng)辦鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司。2008年9月18日，由楊鑄勤發(fā)起，獨資注冊成立了鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司注冊資金100萬元鄂爾多斯市三旺綠色養(yǎng)殖養(yǎng)殖有限公司建設地址在東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)公路畔村，位于109國

35、道公路旁，距東勝區(qū)50公里。公司以培育繁殖優(yōu)質肉羊無角道賽特為主，向廣大農牧民提供優(yōu)質種畜，并提供相關技術培訓。第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1無角道賽特羊前供求現狀無角道賽特羊原產于澳大利亞和新西蘭，是以雷蘭羊和有角道賽特羊為母本，考力代羊為父本進行雜交，雜種羊再與有角道賽特公羊回交，然后選擇所生的無角后代培育而成。適于作肉羊生產的終端父本。 無角道賽特羊具有產肉性能和胴體品質好、早熟、生長發(fā)育快、全年發(fā)情、耐熱和對氣候干燥地區(qū)適應能力較強的特點。 無角道賽特成年公羊體重可達100120千克，母羊6080千克，毛長7.5-10厘米，細度5658支，剪毛量2.5-3.5公斤

36、。4月齡羔羊胴體，公羔羊為22公斤，母羔羊為19.7公斤，屠宰率50%以上，母羊全年均可發(fā)情配種，產羔率為130-180%。溫順易管理，非常適合舍飼養(yǎng)殖，耐粗飼，增膘快、凈肉率高。肉質細嫩，消化率高，脂肪不多而均勻分布有肌纖維間，是百姓餐桌理想佳品。 據有關方面預測， “十一五”期間，我國羊肉產量仍會增加，價格均將處于有利地位，出口亦會增加，國際羊肉市場的前景依然比較樂觀。由此，優(yōu)質的肉羊種畜供應一直處于供不應求的狀態(tài)，在鄂爾多斯地區(qū)，目前沒有無角道賽特羊的繁育基地。5.1.2市場前景分析當前，肉類加工業(yè)作為農牧業(yè)產業(yè)化龍頭，正在帶動著農村千家萬戶從事規(guī)?；B(yǎng)殖，為農民穩(wěn)定地增加收入提供了基本

37、保障。同時從根本上改變了我國城鄉(xiāng)居民肉食品的消費結構。目前，養(yǎng)羊業(yè)已經成為農牧民致富的一個新亮點，但現有品種差、質量低、出欄慢、出肉率低，等問題成為制約養(yǎng)羊業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸，雖然政府部門也在做大量的改良工作，均因投資少、規(guī)模小、養(yǎng)殖的集約化經營水平低，畜牧業(yè)效益低，嚴重制約著農牧業(yè)產業(yè)化進程、農牧產品的轉化、農畜產品的銷路，很難滿足我國許多大中城市對羊肉產品越來越大的需求。東勝地區(qū)具有充足的綿羊資源，特別是近年來，鄂爾多斯市委、市政府充分利用糧多、秸稈多的比較優(yōu)勢，大力實施糧、經、畜“三元立農”的戰(zhàn)略，使鄂爾多斯市畜牧業(yè)在較短的時間內得到了迅速的發(fā)展，成為農村經濟的增長點，并呈現出很強的后勁

38、，東勝區(qū)是鄂爾多斯市政治、經濟、文化和信息發(fā)展的中心，地處呼、包、鄂金三角地帶，是西部大開發(fā)和內蒙古建設的重點地區(qū)，是國家的能源基地。鄂爾多斯現象帶動多方產業(yè)的發(fā)展，鄂爾多斯大草原，飼草資源豐富，草質優(yōu)良，生產羊肉品質高、味道美、聲譽好，在國內及國際市場有很強的競爭力。由此而延伸的肉羊養(yǎng)殖業(yè)、良種繁育等相關產業(yè)有著廣闊的市場前景，目前內蒙古自治區(qū)僅有巴彥淖爾盟，烏蘭察布盟兩家良種繁育基地，更本滿足不了市場需求。無角道賽特羊目前供不應求，價格一再攀升。5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢飼草資源豐富，土地資源豐富，飼料生產成本相對較低。種畜生產成本低于同類地區(qū)。另外養(yǎng)殖基地遠離城市，沒有污染，牲畜大

39、的疫病流行較少發(fā)生機會。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1產品方案和營銷模式目前，無角道賽特羊主要銷給東勝和周邊地區(qū)的養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖大戶。用來發(fā)展壯大當地的肉羊養(yǎng)殖業(yè)。隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，逐步向周邊地區(qū)發(fā)展。5.2.2營銷模式本項目產品的營銷策略是：（1）以優(yōu)質的產品為前提，以充足的產量作保證，以合理的價格進市場。（2）以兼顧本企業(yè)與農牧民、養(yǎng)殖戶的利益為根本，互惠互利，共同發(fā)展。在必要時，在經濟能力許可的情況下，首先要確保農牧民和養(yǎng)殖戶的利益。（3）以逐步擴大生產規(guī)模為基礎，努力降低生產成本，以適應市場競爭與市場的需求。（4）為農牧民和養(yǎng)殖戶提供技術服務服務，通過服務開辟銷售市場，從而

40、提高產品的知名度和企業(yè)的信譽度。（5）建立強有力的營銷團隊與科技服務支撐體系。第六章 建設方案6.1建設任務和規(guī)模6.1.1項目建設任務主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米，運動場3000平方米，貯草棚280平方米，飼料加工車間120平方米，配種站100平方米，飼料庫250平方米，青貯窖4000立方米。大型牧草加工機具4臺套。輔助設施包括：配種儀器、設備1臺套，輸變電路1.5公里，變壓器1臺。購種公畜10只，種母羊100只，受體母羊500只。建設飼草料基地1500畝。水利設施建設內容：1、水利設施：水庫3座，合計2000平方米，大壩4座，地埋管道10公里，噴灌設施10臺（套）。經濟林建設內

41、容：苗木種植基地：杏樹1000畝.6.1.1項目建設規(guī)模1）生產規(guī)模：存欄優(yōu)質無角道賽特種公畜10只，母畜100只，受體母畜500只。2）項目經營規(guī)模：項目達標后，年提供種公畜140只，母畜140只，肉羊70只的生產能力。6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1場址選擇羊舍是羊的主要生活環(huán)境，直接影響羊的生長發(fā)育、生產性能和繁殖性能。由此場址選擇既要符合當前的生產規(guī)模，又能為將來擴大再生產提供較大的發(fā)展空間。又要符合無角道賽特羊的生態(tài)適應性，并能夠充分利用飼草、飼料資源。6.2.2羊場布局繁育基地在設計時，分為三個區(qū)：生活行政管理區(qū)；生產區(qū)，包括羊舍，飼草料加工調制等建筑物；隔離區(qū)：隔離舍，糞尿處理場。

42、6.2.3羊舍標準在建筑時可執(zhí)行以下標準：種公羊：1.52平方米；母羊：0.81平方米；懷孕或哺乳母羊：1.22平方米；羔羊：0.50.6平方米，運動場面積不小于羊舍面積的兩倍，運動場內放置有飲水槽，飼槽。高度為2.5米左右，以磚、水泥修建，墻體厚度以24厘米，門寬為1.52米。為了保證羊舍內有新鮮的空氣，可以在屋頂上設通風窗（孔），羊舍內地面硬化，并且，舍內地面應高出運動場1015厘米。6.3.良種繁育技術方案及工藝流程6.3.1生產技術方案及工藝流程肉羊養(yǎng)殖示范基地是為了繁殖培育優(yōu)質肉用羊種畜，逐步改良當地肉羊品種，提高肉羊品質，達到產量高、品質好、出欄率高、凈肉率高的目標。工藝流程如下：

43、育肥場公羊留種、出售母羊留群、出售移植 受孕純種母羊受孕胚胎純種后代純種公羊采精本地受體母羊受孕后裔測定改良羊繁育的主要肉羊品種及特征無角道賽特：該品種被毛白色，體軀長、寬，成年公羊體重100-130公斤，母羊70-90公斤，產毛量2.5 -3.0公斤，毛纖維細度27-32微米，毛長7.5-10厘米。它生長快，成熟早，產羔率140%-160%。母羊為非季節(jié)性繁育，可使肉羊生產常年進行。屠宰率高達55%，全年發(fā)情，產羔率130-180%。6月齡體重：公羊平均為62公斤，母羊平均51公斤。1月齡公羔和母羔日增重可達530克和470克。八五期間,中國農科院畜牧所承擔的國家攻關課題，探討利用引進的無角

44、道賽特與我國優(yōu)良的地方綿羊品種小尾寒羊的雜交效果及高效飼養(yǎng)技術。研究結果表明，無角道賽特是目前世界上生產羔羊肉最好的終端父系品種之一，與我國綿羊品種雜交效果顯著。對小尾寒羊進行雜交，其f1代的3月齡體重和6月齡體重分別比同期小尾寒羊體重增加41%和37%，與大尾羊雜交其f1代公、母羔2月齡日增重分別比同期大尾羊增加19.8%和18.6%。雜交羔羊在產肉性能方面具有明顯優(yōu)勢，其產羔率為207.17%；3月齡斷奶重達29千克，6月齡體重40.5千克，顯著高于小尾寒羊的24千克和34千克。6月齡屠宰時，雜交后代的胴體重、屠宰率、凈肉率分別為24.2千運營。6.3.2胚胎移植工藝方案胚胎篩選：胚胎移植

45、能否成功的首要條件是要有優(yōu)質胚胎。胚胎冷凍前質量好，則解凍后也好，移植受胎率也較高。因此，凍胚解凍后必須進行質量鑒定，凡透明帶破裂、細胞團分離、顏色發(fā)黑的胚胎應棄掉。胚胎所處的發(fā)育階段也影響移植成功率。由于移植所用胚胎是通過超數排卵獲得的，所以不同胚胎所處的發(fā)育階段存在一定差異，在移植時選擇的受體都處于發(fā)情后第7天，致使部分胚胎發(fā)育存在差異。從試驗結果看，囊胚的移植受胎率比桑椹胚要高。工藝方案：a、凍胚解凍。解凍溫度要嚴格控制在35左右，不能象凍精那樣采用高溫解凍。b、嚴格按操作程序進行保護液脫洗。c、解凍后的胚胎應保持恒溫。在移入受體母羊之前不能受冷、以及強光刺激，要封閉保存。d、胚胎移植到

46、生殖道的位置。不同發(fā)育階段的胚胎移植到子宮中的位置不一樣，發(fā)育程度越高，所移位置應越靠后。飼草料供應技術方案：飼草料種植基地與良種繁育示范基地相配套是本項目的重要組成部分，飼草料的種植及加工是科學飼養(yǎng)管理的物質基礎，因此，建設高標準飼草、飼料基地非常必要。本項目規(guī)劃選用兩種方式建立高標準飼草料基地。其一是以基地為基礎，發(fā)展五配套(即林、路、水、電、機)高標準飼草料基地集中式種植模式；其二是采用訂單生產，與種植或養(yǎng)殖農戶簽訂飼草料種植合同，以保護價回收優(yōu)質飼草、飼料，以確保優(yōu)質牧草、青貯飼料和精飼料供應。為了更加充分利用好飼草飼料，要進行科學的飼草料加工和配置。6.4項目建設標準和具體建設內容6

47、.4.1建設標準 本項目基地建設標準采用行業(yè)設計規(guī)范，并參考當地氣象、水文、地質資料。6.4.2具體建設內容6.4.2.1土建主要生產設施包括標準化棚圈1000平方米，運動場3000平方米，貯草棚280平方米，飼料加工車間120平方米，配種站100平方米，飼料庫250平方米，青貯窖4000立方米。6.4.2.2設備大型牧草加工機具4臺套。輔助設施包括：配種儀器、設備1臺套，輸變電路1.5公里，變壓器1臺。6.5實施進度安排本項目建設期一年。項目實施分三個階段，即：前期準備階段、項目實施階段、項目完成階段。前期準備階段包括：項目建議書、可行性研究、可研批準立項。與設備廠商簽訂合同。項目實施階段包

48、括委托設計、土建工程施工、購置必要的儀器設備、購進種公羊及繁殖用基礎母羊及受體母羊。項目完成：試生產、運行、竣工驗收。項目實施進度2008年10月完成可行性研究報告，做好市場調研及必要的前期工作，多方面積極籌集資金，確定運作機構。2008年3月2006年6月完成施工圖初步設計，并完成工作人員的職業(yè)培訓、飼草料基地準備工作。2008年4月12月進行土建工程施工、飼草料種植、購置必要的設備儀器，并安裝調試。2008年8月12月購進購進種公羊及繁殖用基礎母羊及受體羊，開始試運行。項目進行階段項目實施年度200820092008-2017項目準備立項報批可行性研究報告項目評估項目建設項目設計項目物資采

49、購項目實施人員培訓項目運行項目投產達到計劃生產力第七章 投資概算與資金來源7.1投資概算依據（一）投資估算依據1、內蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預算定額(1997年)；2、內蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額(2001年12月)；3、內蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額(2002年6月)；4、工程勘察設計收費標準(國家計委、建設部)；5、國家計委及建設部建設項目經濟評價方法與參數（1993）的方法；6、設備材料價格采用2008年3季度市場價格，并考慮運雜費及采購保管費；7、相關行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等。7.2投資概算項目總投資1500萬元，其中，固定資產投資1000萬元（包括建筑工程費800萬元，設備購置費2

50、00萬元，其他費用200萬元，預備費16.76萬元），占總投資的85.11；流動資金300萬元，占總投資的10.8，建設期利息1.38萬元。7.3資金來源項目總投資1500萬元。申請國家財政資金1000萬元，其中：中央財政資金700萬元，地方財政配套資金300萬元；企業(yè)自籌500萬元。7.4資金使用和管理 該項目固定投資在第一年投入，流動資金在建成后分期投入。7.4.1財政資金使用和管理7.4.1.1財政資金使用和管理該項目申請國家財政資金1000萬元，其中中央財政資金700萬元，主要用于固定資產的投入，項目資金的使用嚴格按照國家項目資金管理辦法執(zhí)行。7.4.1.2財政配套資金使用和管理 該項

51、目申請地方財政配套資金300萬元，主要用于固定資產投入，技術引進，技術示范，儀器設備，技術培訓。項目管理實行報帳制。第八章 財務評價8.1.財務評價依據1、國家計委和建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）；2、國家現行的財稅制度；3、建設單位提供的有關資料。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入（一）銷售收入該項目的經營收入分為四部分：1、每年銷售種公羊140只：平均每只4200元（育成公羊），合計58.8萬元。2、每年銷售育成母羊140只：平均每只2800元，合計39.2萬元。3、淘汰種羊及肉羊70只：平均每只350元，合計2.45萬元。4、杏產品5萬公斤，合計900

52、萬元。以上4項共計正常年收入為：100.45萬元。本項目為肉羊養(yǎng)殖，免繳農牧業(yè)稅。8.2.2銷售稅金及附加根據國家現行政策和地方有關規(guī)定，企業(yè)免征所得稅5年。8.3總成本及經營成本總成本費用由外購原材料費、燃料動力費、工資福利費、修理費、固定資產折舊費、無形及遞延資產攤銷費、管理費等構成。（一）主要外購原材料：飼草料種子、肥料、配合飼料加工所需骨粉、麥麩、鹽、添加劑、胚胎移植用藥、防疫等，年共計費用17.87萬元。（二）燃料動力費：包括燃煤、電力等，年均費用1.35萬元。（三）工資福利費：全年工資福利費為5.76萬元。（四）修理費：年固定資產修理費3萬元。（五）折舊費：按平均年限法計算年折舊，

53、固定資產殘值率5%，建筑物折舊年限30年，機械設備折舊年限12年， 年折舊額6.72萬元。（六）管理費及其它：主要包括正常業(yè)務活動招待費、差旅費、勞動保險費、廣告費，全年預計支出7萬元。項目達產年合計總成本費用52.21萬元，其中固定成本32.99萬元，可變成本為19.22萬元，年經營成本39.7萬元，詳見附表總成本費用估算表。8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析1、利潤估算項目計算期內各年的利潤及分配見損益表附表，項目正常年平均利潤總額51.79萬元，正常年平均上交所得稅17.07萬元，盈余公積金按稅后利潤的10%提取，平均年3.46萬元。2、靜態(tài)盈利能力分析根據現金流量表及其它表計算可

54、得：所得稅前財務內部收益率=266%財務凈現值(8)=305.47萬元投資回收年限t=2.46年所得稅后財務內部收益率=20%財務凈現值(8)=137.16萬元投資回收年限t=5.10年從動態(tài)分析結果看，項目具有較強的盈利能力。8.4.2清償能力分析該項目償還借款本金的資金來源是項目的利潤，折舊和攤銷費，借款償還期5年（含建設期）8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析經測算生產能力盈虧平衡點為31.9%，即項目達到生產能力的20%時可保本，由此可見本項目抗風險能力較強。8.5.2敏感性分析由分析結果可知：當項目銷售收入降低10%、固定資產投資增加10%、經營成本上升10%時，項目財務內部收益

55、率遠大于行業(yè)基準收益率，凈現值遠大于零，項目仍具有一定的抗風險能力。詳見附表敏感性分析表。8.6財務評價結果從以上財務分析評價看，該項目的財務內部收益率遠高于待業(yè)基準收益率，項目的盈利能力和清償能力指標也符合行業(yè)要求，項目具有很好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益，抗風險能力較強、項目是可行的。第九章 環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響9.1.1環(huán)境保護項目的環(huán)境保護包括兩個方面，一方面是肉羊養(yǎng)殖基地內部生產活動不影響場區(qū)外部周圍環(huán)境的正常生活和生產條件，另一方面是場區(qū)周圍居民的生活及生產活動也不應威脅到養(yǎng)殖基地的清潔生產環(huán)境。因此在建設肉羊養(yǎng)殖基地時，要保護好場區(qū)自然環(huán)境不被破壞，不被糞尿污染，維持一個

56、可持續(xù)生產的場區(qū)資源環(huán)境，必須認真作好場區(qū)及周圍環(huán)境的保護工作，盡最大限度保持原有的地貌和植被不被破壞。9.2環(huán)境保護與治理措施9.2.1編制依據及采用標準1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準ii級gb8978-88；2、污水綜合排放標準gb8779ii-1996；3、鍋爐大氣污染排放標準gb13271-99；4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準ii級gb12348-90；5、建筑施工場界噪聲限制gb12523-90。9.2.2主要污染源、污染物及治理1、施工期項目建設中涉及的土建部分施工過程中，必須加強對施工場地進行嚴格管理，防止水土流失。施工產生的棄土要及時外運，防止雨天和風天被沖走吹走，建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放地要設防雨棚蓋。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理，施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理。施工期施工機械和運輸車輛產生的噪聲、