頤和國(guó)際物業(yè)程序文件【實(shí)惠精品】

1、頤和國(guó)際 物 業(yè) 程 序 文 件頤和國(guó)際物業(yè)管理有限公司 二00六年十月十八日生效目 錄文件管理控制程序3質(zhì)量記錄控制程序6管理評(píng)審控制程序8人力資源管理控制程序12基礎(chǔ)設(shè)施控制程序15服務(wù)策劃控制程序19客戶費(fèi)用收了控制程序21工程報(bào)修服務(wù)控制程序23采購(gòu)控制程序25消防服務(wù)控制程序28安管服務(wù)控制程序32保潔綠化服務(wù)控制程序35門禁管理控制程序39車場(chǎng)管理控制程序41裝修工程控制程序43樓宇交接控制程序46現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)客戶管理控制程序48緊急突發(fā)事件處理控制程序51顧客滿意控制程序53內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序56服務(wù)質(zhì)量檢查評(píng)定考核控制程序59不合格服務(wù)控制程序61糾正和預(yù)防措施控制程序6

2、4供方合同評(píng)審控制程序67監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6920文件管理控制程序（yhgjwy-cx-rs001）21 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保公司所有受控的場(chǎng)合使用的均為相應(yīng)文件的有效版本。22 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括外來(lái)文件、質(zhì)量體系管理文件和技術(shù)文件的控制。23 主要職責(zé)231 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的評(píng)審和批準(zhǔn)；232 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司選題管理體系制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制；233 人事行政部負(fù)責(zé)外來(lái)公司管理制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制；234 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理；235 作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程及相關(guān)的質(zhì)量記錄由各部門負(fù)

3、責(zé)發(fā)布、整理、存檔；236 各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保使用文件按規(guī)定進(jìn)行控制。24 工作程序241 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的控制；242 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制（本條款指書面形式發(fā)放文件的控制）；2421 管理者代表負(fù)責(zé)組織人員編寫（或修改）質(zhì)量管理體系文件；2422 標(biāo)識(shí)與編碼l 受控的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)頁(yè)應(yīng)有“受控文件”印章（填寫發(fā)放序號(hào)）、審核和批準(zhǔn)人簽字（或蓋章）；l 文件的編碼方法按質(zhì)量手冊(cè)中的“術(shù)語(yǔ)和定義”中的規(guī)定執(zhí)行；l 質(zhì)量管理體系文件對(duì)公司外部的非受控發(fā)放應(yīng)加諫“非受控文件”字樣的印章，不受更改控制；l 無(wú)受控印章或已失效的質(zhì)量管

4、理體系文件，在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)人事行政部予以沒收交銷毀，并通報(bào)批評(píng)。243 評(píng)審與批準(zhǔn)2431 規(guī)章制度總經(jīng)理簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放；2432 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)管理者代表簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放；2433 質(zhì)量記錄經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。244 文件發(fā)放2441 人事行政部在管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各相關(guān)部門并登記。各部門內(nèi)部發(fā)放的文件由本部門負(fù)責(zé)人發(fā)放到各使用場(chǎng)所和人員，并記錄在文件發(fā)放記錄表上，確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本；2442 文件發(fā)放記錄表由管理者代表審批；2443 各部門負(fù)責(zé)作業(yè) 指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的編寫、發(fā)布、歸檔和管理，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審

5、核、批準(zhǔn)、發(fā)放和管理；2444 保管質(zhì)量管理體系文件（包括電腦貯存的文件）由人事行政部負(fù)責(zé)，各部門持有的質(zhì)量管理體系文件由本門文員負(fù)責(zé)保管，各部門應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和查找。245 文件更改2451 程序文件和管理制度的修改，可由公司任一員工提出并填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人評(píng)審后，報(bào)管理者代表審批并組織修改。文件更改申請(qǐng)單由人事行政部存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。2452 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件的修改，可由公司任一員工提出并填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。文件更改申請(qǐng)單由本部門存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。246 文件的換版和作廢2461 每個(gè)程序

6、文件、規(guī)章制度、方案、流程、崗位職責(zé)都有獨(dú)立的文件編號(hào)、版本號(hào)和生效日期，均以換版的方式進(jìn)行變更；2462 作廢文件的處置由人事行政部負(fù)責(zé)收回各部門的作廢文件，加蓋“作廢”章后銷毀或另保存，除人事行政部外，其它部門不得保存作廢文件。247 文件的管理2471體制人事行政部/工程部應(yīng)編制全公司的表明現(xiàn)行有效狀態(tài)的受控文件清單。各部門應(yīng)將人事行政部發(fā)給本部門的管理文件，列入本部門受控文件清單；2472 需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱；2473 不能隨意復(fù)制體系文件，公司內(nèi)不得使用未加蓋受控紅印章的文件。248 外來(lái)文件控制2481 人事行政部/工程部要識(shí)別外來(lái)文件的適用性，

7、明確哪些是一質(zhì)量管理體系有關(guān)的外業(yè)文件，并列入受控文件清單，對(duì)外來(lái)文件要控制分發(fā)，以確保其有效；2482 人事行政部負(fù)責(zé)收集國(guó)家相關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)的最新版本統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，發(fā)放控制執(zhí)行本程序2 .4.4。25 質(zhì)量記錄文件發(fā)放明細(xì)表；文件更改申請(qǐng)表；受控文件清單。30 質(zhì)量記錄控制程序（yhgjwy-cx-rs002）31 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。32 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。33 主要職責(zé)331 人事行政部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量

8、記錄的歸口管理，各部門的質(zhì)量記錄控制清單在人理行政部存檔；332 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、歸類和保管。34 工作程序341 質(zhì)量記錄分類3411 服務(wù)質(zhì)量記錄為證實(shí)服務(wù)質(zhì)量滿足工作標(biāo)準(zhǔn)的程度提供證據(jù)；3412 質(zhì)量體系記錄為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供各項(xiàng)證據(jù)。342 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)3421本公司的質(zhì)量記錄不設(shè)編碼，但質(zhì)量記錄要有部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方可運(yùn)用。343選題記錄的貯存和保存期3431選題記錄的環(huán)境要適宜，保管方式要合理，應(yīng)防潮、防火、防蛀；3432 質(zhì)量記錄的保存期按質(zhì)量記錄控制清單的規(guī)定進(jìn)行。344 質(zhì)量記錄檢索為便于檢查，質(zhì)量記錄應(yīng)按類別、按流水號(hào)依次順序排列，當(dāng)需要找

9、某項(xiàng)記錄時(shí)，保管人員應(yīng)迅速將其查出并交付。345 質(zhì)量記錄的處置當(dāng)質(zhì)量記錄超過保存期后，由本部門負(fù)責(zé)人在質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單上簽字后，由質(zhì)量記錄管理人員負(fù)責(zé)銷毀。346 質(zhì)量記錄的填寫3461 質(zhì)量記錄應(yīng)按表格欄目?jī)?nèi)容逐項(xiàng)填寫，字跡要清晰、內(nèi)容要真實(shí)、完整；3462 質(zhì)量記錄一般不應(yīng)涂改，如需要更正時(shí)，更正人要簽字確認(rèn)。35 相關(guān)/支持性文件“質(zhì)量手冊(cè)”中“手冊(cè)說明”的第二款“術(shù)語(yǔ)和定義”中的有關(guān)規(guī)定。36 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單；質(zhì)量記錄控制清單。40 管理評(píng)審控制程序（yhgjwy-cx-rs003）41 目的通過定期地對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性有效

10、性。42 適用范圍本程序?qū)举|(zhì)量管理體系的評(píng)審。43 主要職責(zé)431 總經(jīng)理4311工科負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、近期的內(nèi)審報(bào)告及重大的糾正措施等信息資料進(jìn)行評(píng)審；4312 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。432 管理者代表4321 組織人事行政部做好管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括評(píng)審中所需的文件和資料的收集，管理評(píng)審計(jì)劃的審核；4322 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審；4323 擬制管理評(píng)審報(bào)告；4324功指導(dǎo)人事行政部對(duì)各部門糾正和預(yù)防措施實(shí)施追蹤檢查。433 人事行政部4331 做好管理班次審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定管理評(píng)審計(jì)劃；4332 協(xié)助管理者代表組織管理體制評(píng)審；4333 對(duì)各部門的糾正

11、和預(yù)防措施實(shí)施追蹤檢查，并向管理者代表文藝報(bào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。434 各部門工作內(nèi)容4341 負(fù)責(zé)評(píng)審輸入資料的編制及評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。44 工作程序441 評(píng)審的頻次4411 公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審；4412 當(dāng)本公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、綸結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整/顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)，由總經(jīng)理抽出調(diào)整時(shí)間，增加評(píng)審頻次。442 評(píng)審的內(nèi)容4421 質(zhì)量管理體系對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、有效性；4422 質(zhì)量管理體系對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性，有效性；4423 質(zhì)量管理體系對(duì)顧客需求的適宜性、充分性、有效性；4424 質(zhì)量管理體系對(duì)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定的適宜性、有效性；443 評(píng)審

12、的形式 管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式，由總經(jīng)理親自主持。444 評(píng)審的計(jì)劃4441管理者代表負(fù)責(zé)組織人事行政部編制管理評(píng)審計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4442 管理評(píng)審每年舉行一次，間隔不超過12個(gè)月，在內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進(jìn)行。445 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備4451管理者代表在組織人事行政部編寫管理評(píng)審計(jì)劃中需明確：l 評(píng)審時(shí)間l 評(píng)審地點(diǎn)l 參加人員l 評(píng)審目的l 評(píng)審范圍l 評(píng)審依據(jù)l 評(píng)審內(nèi)容l 編制人l 批準(zhǔn)人l 批準(zhǔn)日期4452 在實(shí)施管理評(píng)審前一周，人事行政部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的相關(guān)人員。446 評(píng)審的輸入4461 質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；

13、4462 審核結(jié)果包括內(nèi)審和外審；4463 預(yù)防和糾正措施報(bào)告，包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；4464確良服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告，包括服務(wù)過程測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果；4465 服務(wù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，包括顧客反饋的信息；4466 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化的信息；4467 改時(shí)的建議和信息。447 評(píng)審的實(shí)施4471 評(píng)審會(huì)議由管理者代表主持，說明評(píng)審目的、范圍、做法及要求；4472 管理者代表及各部門向會(huì)議報(bào)告有關(guān)情況；4473 管理體制者代表對(duì)會(huì)議提出的問題進(jìn)行確認(rèn)，提出整改要求。448 評(píng)審的輸出4481 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、

14、過程控制等方面評(píng)價(jià)；4482 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)、資源需求等。449 評(píng)審的跟蹤管理4491體制人事行政部做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，并編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。連同糾正/預(yù)防措施通知單一并下發(fā)給各責(zé)任部門；4492 各責(zé)任部門收到管理評(píng)審報(bào)告和糾正/預(yù)防措施通知后應(yīng)一周內(nèi)制定糾正/預(yù)防措施報(bào)人事行政部；4493 人事行政產(chǎn)對(duì)責(zé)任部門糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4410 與管理評(píng)審有關(guān)資料由人事行政部保存?zhèn)浒浮?5 相關(guān)/支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序46 質(zhì)量記錄管理評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審計(jì)劃；管理評(píng)審報(bào)告；糾正/預(yù)

15、防措施通知50 人力資源管理控制程序（yhgjwy-cx-rs004）51 目的準(zhǔn)確識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力需求，提供滿足各崗位工作要求的人員。52 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)人力資源的管理。包括：人員配置、服務(wù)意識(shí)和能力、培訓(xùn)計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃及考核。53 主要職責(zé)531 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的人力資源需求計(jì)劃。532 人事行政部負(fù)責(zé)工作分析，制定崗位職責(zé)；識(shí)別各崗位人員的能力需求，分析員工工作績(jī)效、調(diào)整崗位人員；制定培訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)管理、設(shè)立員工保障體系。533 各部門負(fù)責(zé)制定本部門人需求計(jì)劃，評(píng)價(jià)員工工作績(jī)效以及培訓(xùn)計(jì)劃534 人事行政部負(fù)責(zé)保存公司所有員工的至少包括

16、有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的人事檔案及記錄，各部門負(fù)責(zé)保存本部門員工的工作績(jī)效評(píng)價(jià)。54 工作程序541 人員配置5411 在質(zhì)量管理體系中，承擔(dān)職責(zé)人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面考慮。5412 每年初/需要時(shí)，人事行政部應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展要求，進(jìn)行工作分析，制定、調(diào)整各崗位名稱、崗位職責(zé)（見各部門組織架構(gòu)及崗位職責(zé)）、崗位人員能力需求、制定員工任職資格；5413 崗位任職資格應(yīng)從教育、培訓(xùn)、資格、經(jīng)歷等方面識(shí)別和確定；5414 員工任職資格需報(bào)總經(jīng)理審批；5415 員任職資格經(jīng)審批后，作為人事行政部選擇、招聘員工的主要依據(jù)；5416 人事行政訓(xùn)依據(jù)崗位任職資格、員

17、工工作績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、培訓(xùn)成績(jī)、人員變化動(dòng)態(tài)，審核、調(diào)整各崗位 上崗人員，并報(bào)總經(jīng)理審批，以確保符合崗位工作要求；542 培訓(xùn)意識(shí)和能力5421 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量管理體系活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新聘、在崗、關(guān)鍵崗位、內(nèi)審等員工，根據(jù)地他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；5422 新員工入職后進(jìn)行1天的入職培訓(xùn)：具體內(nèi)容按員入職培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行；5423 在崗員工培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)員按不同專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，不少于20課時(shí)，并進(jìn)行崗位技能考核。5424 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)：本公司中安全監(jiān)控員、消防監(jiān)控員等崗位為關(guān)鍵崗位，對(duì)這部分員工的培訓(xùn)每季不少于8個(gè)課時(shí)，并取得相關(guān)資格證書方能上崗；5525 通過教育

18、和培訓(xùn)使員工意識(shí)到：l 滿足顧客和按法律、法規(guī)要求行事的重要性；l 違反這些要求所造成的后果；l 員人事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；5426 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性，通過理論考核、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操考核、業(yè)績(jī)等進(jìn)行考評(píng)；5427人事行政部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)記錄，經(jīng)考核的培訓(xùn)建立公司的培訓(xùn)考核成績(jī)統(tǒng)計(jì)表；543 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施5431 人事行政部每年年底根據(jù)第二年公司整體工作情況以及各部門要求編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門；5432 每次組織培訓(xùn)，均應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、培訓(xùn)后的有關(guān)記錄在人事行政部存檔。544 人力資源需求計(jì)劃5441 每年初，人事行政區(qū)部根據(jù)

19、公司戰(zhàn)略、現(xiàn)有人員狀況、預(yù)測(cè)人需求，制定年度人力資源需求計(jì)劃交總經(jīng)理審批；5442 各部門根據(jù)工人需要，本部門人員變化動(dòng)態(tài)，制定本部門的人員需求交人事行政部審核；5443 人事行政區(qū)產(chǎn)根據(jù)部門人力資源需求計(jì)劃、人員變化動(dòng)態(tài)、部門人員需求，制定人力資源需求計(jì)劃，交總經(jīng)理審批。5444 人事行政部根據(jù)審批后的人力資源需求計(jì)劃安排招聘，確保氖聘用人員符合崗位任職資格要求。候選人可從公司內(nèi)部和外部中挑選。545 考核 員工考核按員工手冊(cè)及考核管理體制規(guī)定執(zhí)行。 各部門定期對(duì)本部門員工、人事行政部對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作績(jī)效評(píng)價(jià)，考核員工的實(shí)際工作能力及表現(xiàn)，作為員工晉升、崗位調(diào)整、工資調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)依據(jù)

20、；并應(yīng)及時(shí)將各員工有關(guān)崗位知識(shí)、技能掌握、工作能力等情況交公司其他部門，作為員工在職培訓(xùn)安排的依據(jù)。546 培養(yǎng)員的奉獻(xiàn)精神，建立企業(yè)文化人事行政部應(yīng)在制度建設(shè)中注重培養(yǎng)員工奉獻(xiàn)精神。可通過職業(yè)規(guī)劃、制度管理、內(nèi)部晉升，培養(yǎng)員工認(rèn)同公司價(jià)值對(duì)和目標(biāo)，鼓勵(lì)員工參加業(yè)余學(xué)習(xí)和認(rèn)真對(duì)待公司組織的培訓(xùn)，最大程度地開發(fā)和利用員工的技術(shù)和能力，幫助員工自我實(shí)現(xiàn)?？?jī)效工資、獎(jiǎng)金、福利要公平對(duì)待、正視自身的問題和積極改進(jìn)自身的缺點(diǎn)。55相關(guān)/運(yùn)行性文件員工入職培訓(xùn)計(jì)劃56 質(zhì)量記錄員工入職培訓(xùn)登記表；年度員工培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)簽到表；培訓(xùn)考核成績(jī)統(tǒng)計(jì)表。60 頤和國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（yhgjwy-cx-gc00

21、1）61 目的對(duì)管轄范圍內(nèi)頤和國(guó)際的設(shè)備及設(shè)施進(jìn)行有效控制，確保其正常運(yùn)行。62 適用范圍適用于對(duì)頤和國(guó)際控制的所有服務(wù)設(shè)備及服務(wù)設(shè)施的維護(hù)。63 主要職責(zé)負(fù)責(zé)管轄內(nèi)頤和國(guó)際的設(shè)備及設(shè)施的管理、運(yùn)行、縱使和保養(yǎng)。64 工作程序641 管轄內(nèi)頤和國(guó)際設(shè)備和設(shè)施6411 空調(diào)系統(tǒng)l 板式換熱器l 制冷機(jī)l 循環(huán)泵6412 給排水系統(tǒng)l 廢水泵l 污水泵l 隔油泵l 消防泵6413 強(qiáng)電系統(tǒng)l 主壓器l 變電所內(nèi)高低壓配電柜l 現(xiàn)場(chǎng)配電柜/箱6414 弱電系統(tǒng)6415電（扶）梯系統(tǒng)6416工程公司所管轄頤和國(guó)際的主體建筑有地面、墻體、天花板、門窗等設(shè)施。642基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)試和驗(yàn)收6421 設(shè)施調(diào)方式

22、由頤和國(guó)際設(shè)備部負(fù)責(zé)，物業(yè)工程部進(jìn)行配合工作；6422 設(shè)施的接收按物業(yè)接收流程進(jìn)行；6423 設(shè)施的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。643 設(shè)備設(shè)施的使用和維護(hù)6431各系統(tǒng)主管依據(jù)本公司情況，制定相應(yīng)規(guī)范及制度；經(jīng)部門經(jīng)理審查，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由專業(yè)主管下發(fā)至各專業(yè)崗位執(zhí)行；6432 各系統(tǒng)專業(yè)維修人員編制需依據(jù) 本公司情況，由專業(yè)主管編制 ，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，報(bào)人事行政部；6433 公司管轄所有設(shè)備根據(jù)地需要由專業(yè)主管編制設(shè)備運(yùn)行記錄，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行；運(yùn)行記錄本由當(dāng)班負(fù)責(zé)制人認(rèn)真填寫，專業(yè)主管審核簽字并存檔；6434 有倒班的專業(yè)需由專業(yè)主管編制 交接班記錄本，當(dāng)班負(fù)責(zé)人認(rèn)

23、真填寫記錄本并由專業(yè)主管及部門經(jīng)理審核簽字并存檔。644 設(shè)備檢修6441 工程部各專業(yè)主管負(fù)責(zé)編制各專業(yè)設(shè)備運(yùn)行及維修保養(yǎng)規(guī)范。645 設(shè)備管理6451 工程部負(fù)責(zé)建立管轄內(nèi)的設(shè)備臺(tái)帳，主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、制造廠家、制造年月、設(shè)備原值、安裝地點(diǎn)等；6452 建立設(shè)備登記卡片；6453 設(shè)備更新當(dāng)設(shè)備或系統(tǒng)無(wú)法正常使用及運(yùn)行時(shí)，由工程部專業(yè)主管確認(rèn)并填寫設(shè)備報(bào)廢報(bào)告單及設(shè)備及部件購(gòu)置申請(qǐng)單后，經(jīng)部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)送人事行政部門進(jìn)行采購(gòu)。6454 購(gòu)置設(shè)備手續(xù)l 申請(qǐng)專業(yè)主管根據(jù)地需求填寫設(shè)備及部件購(gòu)置申請(qǐng)單；l 審批由部門經(jīng)進(jìn)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；l 購(gòu)買由人事行政部門采購(gòu)；l

24、 驗(yàn)貨專業(yè)主管依據(jù)設(shè)備及部件購(gòu)置申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)貨，待安裝調(diào)試合格驗(yàn)收后，記錄存檔。646 設(shè)備及設(shè)施維修標(biāo)識(shí)6461 設(shè)備設(shè)施檢修、保養(yǎng)時(shí)，按需要做醒目標(biāo)識(shí)，以確保人身安全；6462 修復(fù)后及時(shí)撤去標(biāo)識(shí)。65 相關(guān)/支持性文件651 工程部管理體制制度（詳見工程部管理制度目錄）。652 工程部管理規(guī)范（詳見工程部管理規(guī)范目錄）。653 工程部管理規(guī)程（詳見工程部管理規(guī)程目錄）。654 物業(yè)接收設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（詳見工程部管理流程目錄）。655 基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（詳見工程部管理標(biāo)準(zhǔn)目錄）。66 質(zhì)量記錄661 安全、培訓(xùn)工作記錄簿662 值班記錄簿663 繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置記錄簿664 開關(guān)故障跳

25、閘記錄簿665 設(shè)備缺陷記錄簿666 警鈴室簽到表667 警鈴室巡檢記錄表668 污水坑巡檢記錄表669 隔油池巡檢記錄表6610 廢水坑巡檢記錄表6611 設(shè)備保養(yǎng)記錄表6612 設(shè)備報(bào)廢報(bào)告單6613 設(shè)備及部件購(gòu)置申請(qǐng)單6614 設(shè)備事故報(bào)告6615 設(shè)備維修記錄表6616 設(shè)備驗(yàn)收單6617 停、送水申請(qǐng)表6618 穩(wěn)壓泵房簽到表6619 消防示房、穩(wěn)壓泵房巡檢記錄表6620 消防泵房簽到表6621 消防泵月運(yùn)行記錄表6622 地極電阻測(cè)試記錄表6623 配電盤/開關(guān)柜絕緣測(cè)試記錄表6624 電纜絕緣測(cè)試記錄表6625 設(shè)備登記卡片6626 頤和國(guó)際設(shè)備設(shè)施交接表6627 小型板式換熱

26、器運(yùn)行檢查記錄6629 水表更換記錄6630 電梯日常巡檢表6631 失梯日常巡檢表6632 設(shè)備臺(tái)帳6633 空調(diào)機(jī)級(jí)運(yùn)行檢查記錄表6634 頤和國(guó)際變電所高壓巡檢記錄表（中心變）6635 頤和國(guó)際變電所高壓電量記錄表6636 頤和國(guó)際變電所低壓巡檢記錄表（一）6637頤和國(guó)際變電所低壓巡檢記錄表（二）6638頤和國(guó)際變電所低壓巡檢記錄表（三）6639頤和國(guó)際變電所低壓巡檢記錄表（四）6640頤和國(guó)際變電所低壓巡檢記錄表（五）6641工程部技術(shù)文件借閱登記表70服務(wù)策劃控制程序（yhgjwy-cx-rs005）71 目的對(duì)公司服務(wù)策劃的過程做出規(guī)定，使物業(yè)服務(wù)活動(dòng)有序開展，保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量

27、目標(biāo)。72 適用范圍適用于顧客對(duì)服務(wù)有特殊的要求/新的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)的系列活動(dòng)。73 主要職責(zé)731 人事行政區(qū)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，編寫質(zhì)量計(jì)劃并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；732總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃；733 其他相關(guān)部門配合人事行政部進(jìn)行質(zhì)量策劃并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。74 工作程序741 選題計(jì)劃的制定7411 人事行政部針對(duì)服務(wù)活動(dòng)的特殊要求，編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)管理體制者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到各相關(guān)部門；7412 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)確保與其它質(zhì)量體系文件的相容性，具體包括：l 活動(dòng)內(nèi)容、地點(diǎn)、時(shí)間、日程安排；l 應(yīng)達(dá)到的目的和要求；l 針對(duì)服務(wù)內(nèi)容確定所需過程、文件和資源的要求

28、，包括應(yīng)參加的部門和人員，獎(jiǎng)金以及使用的材料和設(shè)施等；l 服務(wù)所要的確認(rèn)、檢驗(yàn)活動(dòng)；l 所需記錄。742 服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施7421 人事行政部負(fù)責(zé)調(diào)配已落實(shí)的資源，按質(zhì)量計(jì)劃組織活動(dòng)準(zhǔn)備及實(shí)施工作；7422 各相關(guān)部門按質(zhì)量計(jì)劃的要求展開工作，活動(dòng)完成后人事行政部對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)的情況及結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；7423 人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督部門質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門之間的活動(dòng)和7.4.2.4資源的配置，填寫質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表并上報(bào)總經(jīng)理。743 當(dāng)原計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。744 服務(wù)活動(dòng)完成后的資料由人事行政部負(fù)責(zé)存檔。75 相關(guān)

29、/支持性文件文件控制程序76 質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表；文件更改申請(qǐng)表。80 客戶費(fèi)用收取控制程序（yhgjwy-cx-001）81 目的對(duì)公司費(fèi)用收取的過程做出規(guī)定，確保樓宇的正常營(yíng)運(yùn)，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。82 適用范圍適用于頤和國(guó)際費(fèi)用收取作業(yè)的過程控制。83 主要職責(zé)831 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)章進(jìn)行頤和國(guó)際租金、物業(yè)管理費(fèi)、能源費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作；832 準(zhǔn)確、及時(shí)作好租金費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及裝修費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)計(jì)算工作；833 及時(shí)了解、反饋市場(chǎng)狀況，并根據(jù)其狀況適當(dāng)調(diào)整物業(yè)管理費(fèi)相關(guān)作業(yè)事項(xiàng)；834 及時(shí)呈報(bào)、解決各類專案事宜。84 工作程序841 費(fèi)用收取8411 業(yè)戶

30、裝修費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)按裝修費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取辦法按頤和國(guó)際物業(yè)二次裝修流程執(zhí)行；8412 業(yè)戶各項(xiàng)固定費(fèi)用的收取按青島頤和國(guó)際租賃與物業(yè)管理協(xié)議書執(zhí)行，費(fèi)用的收取辦法按固定費(fèi)用收取流程執(zhí)行；8413業(yè)戶各項(xiàng)日常費(fèi)用的收取辦法按定期費(fèi)用收取流程執(zhí)行；8414 業(yè)戶臨時(shí)性費(fèi)用的收取按臨時(shí)租賃協(xié)議書執(zhí)行，費(fèi)用的收取辦法按臨時(shí)合同費(fèi)用收取流程執(zhí)行；8415 業(yè)戶特約維修服務(wù)費(fèi)用的收取辦法按特約維修服務(wù)收費(fèi)流程執(zhí)行；842 費(fèi)用催收8421 物業(yè)部管理部負(fù)責(zé)業(yè)戶日常各項(xiàng)費(fèi)用的催收，具體費(fèi)用催收實(shí)施辦法按費(fèi)用催收流程執(zhí)行。85 相關(guān)/支持性文件851 固定費(fèi)用收取流程；852 頤和國(guó)際物業(yè)二次裝修流程；

31、853 臨時(shí)合同費(fèi)用收取流程；854 特約維修服務(wù)收費(fèi)流程；855 費(fèi)用催收流程；856 定期費(fèi)用收取流程；857 裝修費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)；86 質(zhì)量記錄861 青島頤和國(guó)際租賃與物業(yè)管理協(xié)議書；862 臨時(shí)租賃協(xié)議書；863 付款通知單；864 退還押金申請(qǐng)表；865 頤和國(guó)際特約維修服務(wù)計(jì)費(fèi)明細(xì)。90 工程報(bào)修服務(wù)控制程序（yhgjwy-cx-sg002）9.1目的對(duì)物業(yè)管理部提出的工程報(bào)修及工程產(chǎn)的維修質(zhì)量進(jìn)行控制，使其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。92 適用范圍適用于物業(yè)管理部提出所有涉及工程部的報(bào)修服務(wù)及維修質(zhì)量控制。93 主要職責(zé)931 物業(yè)管理體制部負(fù)責(zé)提出維修請(qǐng)示及對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；932

32、物業(yè)管理體制部負(fù)責(zé)對(duì)工程部維修服務(wù)實(shí)施時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)配合工作；933 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程報(bào)修及維修質(zhì)量進(jìn)行匯總分析；934 工程部負(fù)責(zé)接收工程報(bào)修及對(duì)物業(yè)管理部的報(bào)修請(qǐng)求進(jìn)行分類，并下發(fā)至工程部各班組；935工程負(fù)責(zé)頤和國(guó)際設(shè)施齊備的維修工作。94 工作程序941 業(yè)戶特約維修 業(yè)戶特約維修具體按商戶維修流程執(zhí)行；942 公共區(qū)域維修 公共區(qū)域維修按公區(qū)維修流程執(zhí)行；943 維修和跟蹤9431 物業(yè)管理部進(jìn)行抽查及書面簽字確認(rèn)，并填寫頤和國(guó)際物業(yè)服務(wù)單；9432 業(yè)戶特約維修完成后，業(yè)戶進(jìn)行維修完成確認(rèn)及書面簽收，并填寫維修結(jié)果確認(rèn)及意見反饋表；9433 分析與改進(jìn)物業(yè)管理部對(duì)工程維修和及時(shí)率

33、與合格率按月統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)業(yè)戶反饋意見進(jìn)行分析，工程部根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。95相關(guān)/運(yùn)行性文件951 業(yè)戶維修流程952 公區(qū)維修流程953 常見工程維修服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)96 質(zhì)量記錄961 頤和國(guó)際物業(yè)服務(wù)單962 維修結(jié)果確認(rèn)及意見反饋表963 工程維修服務(wù)匯總分析表100 采購(gòu)控制（yhgjwy-cx-rs006）101 目的對(duì)采購(gòu)物資的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。102 適用范圍適用于各部門、部位提供服務(wù)活動(dòng)所需物資采購(gòu)的實(shí)施。103 職責(zé)1031 公司各部門、單位根據(jù)工作需求每月制定采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后報(bào)人事行政部；1032 人事行政部根據(jù)各

34、部門實(shí)際工作情況需要編制月用款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批；1033 人事行政區(qū)部將審批后物資采購(gòu)申請(qǐng)，分配到采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。104 工作程序1041 年度費(fèi)用預(yù)算10411了人事行政部根據(jù)工服管理規(guī)定、各部門辦公設(shè)備及用品需求、各部門工作人員數(shù)量及各部門自然狀況，制定年度費(fèi)用預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理審批；10412 人事行政部將年度費(fèi)用預(yù)算轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，供制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算。1042 月度采購(gòu)計(jì)劃10421 正常采購(gòu)計(jì)劃l 每月固定消耗的物料，如：清潔用品、勞保用品、易損備件（燈管、鎮(zhèn)流器、開關(guān)等）的月計(jì)劃，由庫(kù)管員根據(jù)實(shí)際庫(kù)存量和物品庫(kù)存儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)于每月20日填報(bào)月庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃表申請(qǐng)采購(gòu)，報(bào)人事部經(jīng)理審批；l 各部門

35、結(jié)合工作需要擬定下月物品采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)中需注明申購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及參考供貨商和生產(chǎn)廠家。（如有特殊要求，須說明），經(jīng)部門經(jīng)理審批后于當(dāng)月20日?qǐng)?bào)人事行政部；l 人事行政部根據(jù)庫(kù)管員上報(bào)的月庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃表、各部門上報(bào)的物品采購(gòu)申請(qǐng)表擬定下月用款申請(qǐng)，于當(dāng)28日前報(bào)總經(jīng)理審批。10422 緊急用品采購(gòu)l 緊急用品采購(gòu)時(shí)，由部門填寫物品采購(gòu)呈批件，報(bào)人事行政部。表中需說明物品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及用途等（如用特殊要求須說明）；l 人事行政部將內(nèi)容匯總后，填報(bào)物品采購(gòu)呈批件，多家詢價(jià)后報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部組織采購(gòu)。1043 采購(gòu)實(shí)施10431 如是采購(gòu)申請(qǐng)表中的

36、申購(gòu)物品，采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)后的用款申請(qǐng)，填寫物品采購(gòu)呈批件（金額500元以下）和物品采購(gòu)（報(bào)價(jià)分析表）（金額500元以上）經(jīng)過多家詢價(jià)后，報(bào)總經(jīng)理審批，如同意即可購(gòu)買；10432 如是月庫(kù)存補(bǔ)充申請(qǐng)中的申購(gòu)物品，采購(gòu)員可通知電器類、空調(diào)水暖類、五金類、其它類的合格供貨方送貨：l 電器類燈管、燈泡、鎮(zhèn)流器、開關(guān)、空氣開關(guān)、接觸器、電線、插頭、 插座等；l 工具類電錘、手電鉆、萬(wàn)用表、螺絲刀、鉗子、鋸等；l 空調(diào)水暖類減震喉、水龍頭、避震喉、水暖件、空調(diào)維修件、各種球閥等；l 五金類螺栓、水泥釘、圓釘、自攻釘、頜頁(yè)、各種鎖頭、門窗把手等。l 保潔類大小垃圾袋、笤帚、拖布、毛巾、洗滌用品、衛(wèi)生、衛(wèi)生紙

37、、衛(wèi)生球、檀香等；l 功保類員工工服、勞保用品等。10433 如供貨商貨源缺乏，從其他商家臨時(shí)進(jìn)貨須經(jīng)人事行政部經(jīng)理批準(zhǔn)；1044采購(gòu)員分工：辦公設(shè)備及辦公用品的由集團(tuán)公司行政部經(jīng)理批準(zhǔn)；1045 采購(gòu)請(qǐng)款事項(xiàng)：用款申請(qǐng)?jiān)?bào)公司財(cái)務(wù)部備案、請(qǐng)款。1046 選擇合格的供貨商10461品糧按供方選擇評(píng)估管理辦法選擇合格供貨商；10462 采購(gòu)員親自到市場(chǎng)調(diào)查，選擇合格供貨商。1047 采購(gòu)驗(yàn)證及入庫(kù)10471 庫(kù)管員根據(jù)地倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定登記、建卡并辦理入訓(xùn)手續(xù)；10472 庫(kù)管員或總務(wù)、采購(gòu)申請(qǐng)部門、工程部專業(yè)人員，共同驗(yàn)收物品并填寫驗(yàn)收單后方可入庫(kù)；10473 直接送到單位的物品由供貨商、使用部

38、門、工程專員、庫(kù)管員或部屬國(guó)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由使用部門相關(guān)人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)（供貨商不在驗(yàn)收單上簽字），庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，使用部門有權(quán)拒收產(chǎn)品，立即通知采購(gòu)員核實(shí)辦理退換事宜；10474 供貨商物資供貨狀況由庫(kù)管員記錄，待對(duì)供方評(píng)定時(shí)作為評(píng)定依據(jù)。105 相關(guān)/支持性文件供方選擇評(píng)估管理辦法；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定；物品庫(kù)存儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)；106 質(zhì)量記錄物品采購(gòu)申請(qǐng)表；物品采購(gòu)呈批件；物品采購(gòu)（報(bào)價(jià)）分析表；驗(yàn)收單。110 消防服務(wù)控制程序（yhgjwy-cx-ag001）111目的： 對(duì)消防工作進(jìn)行全程控制，并保證消防工作符合規(guī)定要求。112 適用范圍 適用于頤和國(guó)際的消防服務(wù)控制

39、。113 主要職責(zé)1131 安全管理部全面負(fù)責(zé)頤和國(guó)際的消防工作；1132 物業(yè)管理部、工程部、人事行政部共同配合安全管理部做好具體消防工作及組織實(shí)施。114 工作程序1141 火災(zāi)發(fā)生的處理11411消控中心報(bào)警與聯(lián)動(dòng)按報(bào)警處理工作流程、聯(lián)動(dòng)方案工作流程執(zhí)行；11412 滅火、疏散、搶救、警戒按緊急突發(fā)事件和理控制程序中火災(zāi)處理流程執(zhí)行，具體工作原則按滅、疏散、搶救、警戒原則執(zhí)行。1142 火場(chǎng)指揮11421 成立滅火指揮部，法人、物業(yè)總經(jīng)理按到滅火報(bào)警后迅速到達(dá)消防控制中心擔(dān)任第一、第二總指揮；11422 成立最高決策小組，形成對(duì)內(nèi)對(duì)外統(tǒng)一窗口；11423 安全管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的指揮

40、，商管部、工程部、人事行政部協(xié)助配合；11424 工程總結(jié)理負(fù)責(zé)保障消防設(shè)備可靠運(yùn)行。1143 善后處理11431 火災(zāi)撲滅后，由最高決策小組做出具體的善后處理意見；11432 安全管理部負(fù)責(zé)警戒失火現(xiàn)場(chǎng)，防止外人進(jìn)入，配合公安機(jī)關(guān)做火災(zāi)的調(diào)查工作；11433 工程部負(fù)責(zé)設(shè)備維修和恢復(fù)工作；11434物管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)火災(zāi)造成的損失，并聯(lián)系保險(xiǎn)公司理賠恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)時(shí)間；11435 人事行政部負(fù)責(zé)接待新聞及社會(huì)來(lái)訪人員。115 消防控制中心1151 消防控制中心按消控中心運(yùn)行方案執(zhí)行；1152 監(jiān)控中心按監(jiān)控中心運(yùn)行方案執(zhí)行。116 消防設(shè)備器材1161頤和國(guó)際按中華人民共和國(guó)消防法及相關(guān)消防法規(guī)要

41、求配置滅火器、消防栓等消防設(shè)備，并在消防器材統(tǒng)計(jì)表中登記；1162 頤和國(guó)際消防設(shè)備器材的管理和責(zé)任按消防器材安全管理責(zé)任規(guī)定執(zhí)行。117 明火管制1171 動(dòng)火11711 頤和國(guó)際動(dòng)火動(dòng)火作業(yè)安全管理制度執(zhí)行；11712 建立動(dòng)火審批制度；11713 為了加強(qiáng)頤和國(guó)際的明火管理，對(duì)臨時(shí)進(jìn)行焊、割的部位或場(chǎng)所，必須實(shí)行動(dòng)審批制度。1172 吸煙 頤和國(guó)際員工吸煙按員工手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，顧客吸煙按顧客吸煙安全管理規(guī)定執(zhí)行。118 消防學(xué)習(xí)1181 安全管理部負(fù)責(zé)制定公司消防學(xué)習(xí)計(jì)劃；1182 安全管理部根據(jù)公司消防學(xué)習(xí)計(jì)劃每6個(gè)月在購(gòu)物中心范圍內(nèi)進(jìn)行一次消防學(xué)習(xí)并予以記錄。1183 安管部負(fù)責(zé)對(duì)

42、消防學(xué)習(xí)的效果進(jìn)行評(píng)估1184 消防培訓(xùn)11841 安全管理部負(fù)責(zé)商戶消防培訓(xùn)；11842 安全管理部負(fù)責(zé)每年對(duì)業(yè)戶進(jìn)行一次消防培訓(xùn)并予以記錄。119 相關(guān)/支持性文件；1191 監(jiān)控中心運(yùn)行方案；1192 消控中心運(yùn)行方案；1193 動(dòng)火作業(yè)安全管理；1194 噴（油）漆作業(yè)安全管理制度；1195 易燃易爆化學(xué)品安全管理規(guī)定；1196 石油液化氣罐安全傅管理制度；1197 消防器材安全管理責(zé)任規(guī)定；1198 顧客吸煙安全管理規(guī)定；1199 中華人民共和國(guó)消防法；11910 建筑滅火器配置規(guī)范；11911 應(yīng)急預(yù)案；11912 消防學(xué)習(xí)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。1110 質(zhì)量記錄11101 消防工作記錄；11

43、102 火險(xiǎn)隱患整改通知書；11103 消控室值班記錄；11104 消控室外來(lái)人員進(jìn)出登記表；11105 電話報(bào)警記錄；11106 動(dòng)火證發(fā)放登記表；11107 消防器材統(tǒng)計(jì)表；11108 消防設(shè)備交接記錄；11109 消防學(xué)習(xí)達(dá)標(biāo)記錄；111010 監(jiān)控室值班記錄。120 安管服務(wù)控制（yhgjwy-cx-ag002）121目的 確保頤和國(guó)際一個(gè)良好的治安狀況，對(duì)安全管理工作進(jìn)行全方位及有效的控制，為業(yè)戶及顧客提供安全、周到的經(jīng)營(yíng)、購(gòu)物環(huán)境，確保安全管理工作符合規(guī)定要求。122 適用范圍 適用于頤和國(guó)際轄區(qū)內(nèi)提供安全防范的安全管理工作。123 主要職責(zé)1231 負(fù)責(zé)安全、消防管理工作；123

44、2 負(fù)責(zé)火警、盜竊、匪警等緊急情況處理；1233 負(fù)責(zé)公共區(qū)域的安全、消防巡視工作；1234 制定各類安全、消防措施；1235 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全、消防政策法規(guī)，并制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則及規(guī)定；1236 負(fù)責(zé)商鋪裝修期間安全、消防配合工作；1237 負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)工作。124 工作程序1241 安管服務(wù)內(nèi)容12411 主要管理頤和國(guó)際內(nèi)所有屬于公司及業(yè)戶的財(cái)產(chǎn)不被破壞、丟失；12412 對(duì)商場(chǎng)內(nèi)吸煙、打架斗毆、打撲克、玩游戲、賣危險(xiǎn)品、帶寵物進(jìn)場(chǎng)以及未經(jīng)允許進(jìn)場(chǎng)院的小商小販等違則現(xiàn)象進(jìn)行管理；12413 為顧客提供其他需要的服務(wù)。1242 業(yè)戶的管理 對(duì)業(yè)戶物品越線擺放、亂掛物品、亂貼

45、pop紙，偷用公司水電、打架、音響過大等違則現(xiàn)象進(jìn)行管理；1243 防火消防管理按消防服務(wù)控制程序執(zhí)行。125 崗位分布及流程1251 監(jiān)控中心按監(jiān)控中心運(yùn)行方案執(zhí)行；1252 巡場(chǎng)按安全管理工作指導(dǎo)書中巡栓崗位規(guī)定執(zhí)行；1253 消控中心按消控中心運(yùn)行方案執(zhí)行；1254 員工通道按安全管理工作指導(dǎo)書中員工通道規(guī)定執(zhí)行；1255 卸貨區(qū)按安全管理工作指導(dǎo)書中卸貨區(qū)管理體制規(guī)定執(zhí)行；1256 出租車按安全管理工作指導(dǎo)書中出租車管理規(guī)定執(zhí)行；1257 停車場(chǎng)按安全管理工作指導(dǎo)書停車場(chǎng)管理規(guī)定執(zhí)行；1258 二號(hào)門按安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；1259 三號(hào)門按安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理

46、規(guī)定執(zhí)行；12510四與門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12511 五號(hào)門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12512 六號(hào)門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行：12513 七號(hào)門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12514 八號(hào)門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12515 十一號(hào)門安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12516 影城員工通道安全管理工作指導(dǎo)書中門崗管理規(guī)定執(zhí)行；12517 安管人員培訓(xùn)按人力資源控制程序執(zhí)行。126 相關(guān)/支持性文件1261 安管工作指導(dǎo)書；1262 緊急突發(fā)事件處理控制程序；1263 人力資源管理控制程序；1264 消防服務(wù)控制程序

47、。127 質(zhì)量記錄1271 監(jiān)控室值班記錄；1272 消控室值班記錄；1273 安管人員影城巡檢記錄；1274 貨物出（入）門申請(qǐng)表；1275 內(nèi)勤值班記錄。130 綠化服務(wù)控制程序（yhgjwy-cx-sg003）131 目的對(duì)頤和國(guó)際保潔、綠化服務(wù)實(shí)施有效控制，為客戶提供舒適，整潔的環(huán)境，達(dá)到公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。132 適用范圍適用于頤和國(guó)際公共區(qū)域的保潔、綠化工作的控制。133 主要職責(zé)頤和國(guó)際的保潔、綠化工作由外聘保潔公司施作。由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)調(diào)研，外聘保潔公司資質(zhì)審核及組織保潔、綠化招標(biāo)工作，并對(duì)外聘保潔公司的保潔、綠化工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查、考核。134 工作程序1341 工作范圍頤和國(guó)際內(nèi)、外之所有公共區(qū)域、外圍環(huán)境及四面的道路，如各樓層、外墻、地下停車場(chǎng)、卸貨區(qū)、垃圾房、和平廣場(chǎng)辦公區(qū)、設(shè)備用房、樓梯及頤和國(guó)際所有的公共區(qū)域及場(chǎng)所，但不包括聯(lián)營(yíng)或出租范圍。1342 保潔公司的選聘13421 物業(yè)管理部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研工作，及時(shí)了解、反饋市場(chǎng)狀況；13422 物業(yè)管理部對(duì)外聘保潔公司的資質(zhì)進(jìn)行審核；13423 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)書發(fā)放，由評(píng)標(biāo)小組開標(biāo)并評(píng)議，總經(jīng)理批準(zhǔn)最終確定之中標(biāo)單位，具體按外聘公司選擇程序執(zhí)行；1343 保潔內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)13431