某某年企業(yè)經營管理工作計劃總結與年度計劃匯總

1、人力資源成本計劃與預算管理 作業(yè)指導書 （討論稿） 1 0 適用范圍 適用于公司范圍內的所有經營單位。 3 0 人力資源成本結構 3 1 人力資源成本結構包括薪酬總額、招聘費用、培訓費用、工會經費。 32 薪酬總額 包括職員薪酬、職員福利、特別獎勵。 3 21 職員薪酬：基本薪酬、績效薪酬、加班費。 3 22 職員福利：法定福利、非法定福利（包括駐外職員各類津貼、班長津 貼）。 323 特別獎勵：年度團隊及職員的相關獎勵。 33 招聘費用 包括招聘網站、招聘攤位、招聘中介費、校園招聘、招聘差旅費、廣告費 等。 3 4 培訓費用 包括內、外部培訓師課時費、培訓教材、場地費、培訓器材費等。 3 5

2、 工會經費 根據工會經費提取及使用管理相關規(guī)定執(zhí)行 4 0 人力資源成本計劃 經營單位應當根據公司、分公司年度薪酬福利政策，結合本單位的情況編 制涉及人力資源成本的相關計劃。 4 1 人力資源成本計劃 包括但不限于人力資源配置計劃、年度外派職員計劃、年度市場拓展獎勵 計劃、年度職員特別獎勵計劃、年度職員福利實施計劃、年度職員津貼計劃、 年度職員招聘計劃、年度職員培訓計劃、年度工會經費使用計劃。 42 人力資源配置計劃（附表一） 4 21 分公司物業(yè)管理處（部門）的人力資源配置，分公司可根據其發(fā)展情 況，按其人力資源管理權限對物業(yè)管理處（部門）的職位及職位人數進行調整。 4 22 年度內計劃入住

3、的物業(yè)管理項目，原則上以承接項目時的人力資源配 置職位及職位人數，時間以管理處責任人提前三個月到位、其他管理職員提前 二個月到位、作業(yè)層職員提前一個月到位進行計劃。 4 23 提供特約服務的物業(yè)管理項目，原則上以與客戶簽訂的服務協(xié)議中的 職位、職位人數、到位時間進行計劃。 4 24 年初沒有簽訂服務合同的預計新增項目，不列入年度人力資源成本計 劃，在簽訂服務合同后再行調整年度人力資源計劃。 4 25 物業(yè)咨詢項目，原則上以與客戶簽訂的物業(yè)咨詢合同的職位、職位人 數、到位時間進行計劃，并以獨立項目的形式歸屬到相應分公司。 4 26 應屆畢業(yè)生，以年度人力資源實施計劃的要求進行年度應屆畢業(yè) 生招聘

4、計劃。 43 年度職員外派計劃（附表二） 以派駐單位的要求或與客戶簽訂合同的約定，確定外派職員職位、職位人數， 時間并按公司外派職員管理相關規(guī)定編制年度職員外派計劃 44 年度市場拓展獎勵計劃（附表三） 4 41 根據年度市場拓展目標及市場拓展提成方案，制定分公司的市場拓展 獎勵計劃，包括市場拓展人員的提成、其它人員的獎勵等。 4 42 編制市場拓展人員的提成獎勵計劃時，按目標的基準值、目標值、挑 戰(zhàn)值分別考慮。 45 年度職員特別獎勵計劃（附表四） 根據公司相關的職員獎懲規(guī)定，計劃特別獎勵范圍、獎勵項目、獎勵人數、 獎勵標準等。 46 年度職員福利實施計劃（附表五） 根據政府法規(guī)及公司相關的

5、職員福利規(guī)定，計劃職員福利項目、實施范圍 及項目標準。 47 年度職員招聘計劃（附表七） 4 71 以年度人力資源實施計劃編制年度職員招聘計劃。 4 7 2年度職員招聘計劃包括擬招聘職位、人數、時間、招聘途徑、招聘 費用等內容。 48 年度職員培訓計劃（附表八） 根據公司或分公司培訓需求，編制年度職員培訓計劃 。計劃包括培訓項 目、培訓課時、及培訓工作開展所需的資源。 49 年度工會經費使用計劃（附表九） 根據職員滿意度指數調查結果，識別出職員對集體福利的需求，編制包括 福利項目、福利使用范圍、福利支出標準在內的年度工會經費使用計劃 50 人力資源成本預算 經營單位應根據人力資源成本計劃，編制

6、年度人力資源成本預算，其中經 營單位在預算年度薪酬總額調整時，必須滿足薪酬總額調整條件。 51 年度職員基本薪酬預算和績效薪酬預算。 5 11 根據人力資源配置計劃、公司薪酬管理制度、公司績效管理制度、年 度薪酬政策進行編制職員基本薪酬預算和績效薪酬預算。 512編制職員績效薪酬預算時， 年度績效薪酬發(fā)放系數 （效益系數）取“1 ” 5 13 物業(yè)管理處操作類職員的工資總額，應按 2-10% 的比例預算提取獎勵 基金。 5 1 4 根據政府最低工資標準以往的調整幅度，考慮最低工資標準對薪酬總 額的影響。 52 年度職員福利支出預算 根據職員福利實施計劃和人力資源配置計劃編制預算。 53 年度駐

7、外職員津貼預算 根據年度職員外派計劃和駐外職員相關管理規(guī)定編制預算。 54 年度職員特別獎勵預算 詳見年度職員特別獎勵計劃 。 55 年度職員招聘費用預算 詳見年度職員招聘計劃 。 56 年度職員培訓經費預算 年度職員培訓經費總額控制在本經營單位薪酬總額的 5 以內，詳見年度 職員培訓計劃。 57 年度工會經費使用預算 年度工會經費總額預算按規(guī)定提取薪酬總額的 2% ，并?？顚Ｓ?，使用應控 制在提取的范圍內，詳見年度工會經費使用計劃 。 60 人力資源成本平衡管理 6 1 人力資源成本預算過程中，需要往復調整年度薪酬福利政策、人力資源成 本計劃，并反復進行人力資源成本測算，才能滿足薪酬總額的調

8、整條件。 62 人力資源成本平衡步驟 621 確定薪酬福利政策（初步） ； 6 22 按薪酬福利政策（初步）編制人力資源成本計劃（初步） ； 6 23 按人力資源成本計劃（初步）編制人力資源成本預算（初步） ； 624 檢驗人力資源成本預算中的薪酬總額是否滿足調整條件； 6 25 薪酬總額不能滿足調整條件時，重新調整年度薪酬福利政策、人力資 源成本計劃，并進行人力資源成本測算，直至滿足薪酬總額調整條件。 63 編制人力資源成本預算時，原則上招聘費用和培訓費用不予調整。 64 人力資源成本計劃與預算完成后，應納入經營單位的總體經營計劃與預算 中管理。 70 人力資源成本日常管理 71每年 12

9、月初，公司組織啟動人力資源成本計劃與預算編制工作。 7 2 每季度，公司（分公司）人力資源部門對公司（分公司）人力資源成本進 行分析，并向經營班子提交人力資源成本分析報告 。 7 3 每月度，公司（分公司）人力資源部門收集薪酬總額、人均產值、平均工 資、職員薪酬占經營單位薪酬總額的比例、職員福利占經營單位薪酬總額的比 例、職員津貼占薪酬總額的比例、職員薪酬總額占總成本比例、人力資源成本 占總成本比例等數據。 74 當政府最低工資標準、社會平均工資標準以及政府其它相關勞資政策發(fā)生 變化時，公司（分公司）人力資源部門應及時對薪酬福利政策、人力資源成本 計劃與預算進行檢討，并提出應對意見。 75 發(fā)生以下情形時，年度薪酬總額可以調整。 751 預算年度內新增入住物業(yè)管理項目或新增其它業(yè)務。 752 預算年度內發(fā)生中途退出物業(yè)管理項目情形。 7 5 3 不可預見的政府政策調整。 80 支持性文件 8 1 人力資源配置計劃