某某年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃總結(jié)與年度計(jì)劃匯總

1、人力資源成本計(jì)劃與預(yù)算管理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （討論稿） 1 0 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)單位。 3 0 人力資源成本結(jié)構(gòu) 3 1 人力資源成本結(jié)構(gòu)包括薪酬總額、招聘費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 32 薪酬總額 包括職員薪酬、職員福利、特別獎(jiǎng)勵(lì)。 3 21 職員薪酬：基本薪酬、績(jī)效薪酬、加班費(fèi)。 3 22 職員福利：法定福利、非法定福利（包括駐外職員各類津貼、班長(zhǎng)津 貼）。 323 特別獎(jiǎng)勵(lì)：年度團(tuán)隊(duì)及職員的相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)。 33 招聘費(fèi)用 包括招聘網(wǎng)站、招聘攤位、招聘中介費(fèi)、校園招聘、招聘差旅費(fèi)、廣告費(fèi) 等。 3 4 培訓(xùn)費(fèi)用 包括內(nèi)、外部培訓(xùn)師課時(shí)費(fèi)、培訓(xùn)教材、場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)器材費(fèi)等。 3 5

2、 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 根據(jù)工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取及使用管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 4 0 人力資源成本計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司、分公司年度薪酬福利政策，結(jié)合本單位的情況編 制涉及人力資源成本的相關(guān)計(jì)劃。 4 1 人力資源成本計(jì)劃 包括但不限于人力資源配置計(jì)劃、年度外派職員計(jì)劃、年度市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)勵(lì) 計(jì)劃、年度職員特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、年度職員福利實(shí)施計(jì)劃、年度職員津貼計(jì)劃、 年度職員招聘計(jì)劃、年度職員培訓(xùn)計(jì)劃、年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃。 42 人力資源配置計(jì)劃（附表一） 4 21 分公司物業(yè)管理處（部門）的人力資源配置，分公司可根據(jù)其發(fā)展情 況，按其人力資源管理權(quán)限對(duì)物業(yè)管理處（部門）的職位及職位人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 4 22 年度內(nèi)計(jì)劃入住

3、的物業(yè)管理項(xiàng)目，原則上以承接項(xiàng)目時(shí)的人力資源配 置職位及職位人數(shù)，時(shí)間以管理處責(zé)任人提前三個(gè)月到位、其他管理職員提前 二個(gè)月到位、作業(yè)層職員提前一個(gè)月到位進(jìn)行計(jì)劃。 4 23 提供特約服務(wù)的物業(yè)管理項(xiàng)目，原則上以與客戶簽訂的服務(wù)協(xié)議中的 職位、職位人數(shù)、到位時(shí)間進(jìn)行計(jì)劃。 4 24 年初沒(méi)有簽訂服務(wù)合同的預(yù)計(jì)新增項(xiàng)目，不列入年度人力資源成本計(jì) 劃，在簽訂服務(wù)合同后再行調(diào)整年度人力資源計(jì)劃。 4 25 物業(yè)咨詢項(xiàng)目，原則上以與客戶簽訂的物業(yè)咨詢合同的職位、職位人 數(shù)、到位時(shí)間進(jìn)行計(jì)劃，并以獨(dú)立項(xiàng)目的形式歸屬到相應(yīng)分公司。 4 26 應(yīng)屆畢業(yè)生，以年度人力資源實(shí)施計(jì)劃的要求進(jìn)行年度應(yīng)屆畢業(yè) 生招聘

4、計(jì)劃。 43 年度職員外派計(jì)劃（附表二） 以派駐單位的要求或與客戶簽訂合同的約定，確定外派職員職位、職位人數(shù)， 時(shí)間并按公司外派職員管理相關(guān)規(guī)定編制年度職員外派計(jì)劃 44 年度市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（附表三） 4 41 根據(jù)年度市場(chǎng)拓展目標(biāo)及市場(chǎng)拓展提成方案，制定分公司的市場(chǎng)拓展 獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，包括市場(chǎng)拓展人員的提成、其它人員的獎(jiǎng)勵(lì)等。 4 42 編制市場(chǎng)拓展人員的提成獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃時(shí)，按目標(biāo)的基準(zhǔn)值、目標(biāo)值、挑 戰(zhàn)值分別考慮。 45 年度職員特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（附表四） 根據(jù)公司相關(guān)的職員獎(jiǎng)懲規(guī)定，計(jì)劃特別獎(jiǎng)勵(lì)范圍、獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)、 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)等。 46 年度職員福利實(shí)施計(jì)劃（附表五） 根據(jù)政府法規(guī)及公司相關(guān)的

5、職員福利規(guī)定，計(jì)劃職員福利項(xiàng)目、實(shí)施范圍 及項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。 47 年度職員招聘計(jì)劃（附表七） 4 71 以年度人力資源實(shí)施計(jì)劃編制年度職員招聘計(jì)劃。 4 7 2年度職員招聘計(jì)劃包括擬招聘職位、人數(shù)、時(shí)間、招聘途徑、招聘 費(fèi)用等內(nèi)容。 48 年度職員培訓(xùn)計(jì)劃（附表八） 根據(jù)公司或分公司培訓(xùn)需求，編制年度職員培訓(xùn)計(jì)劃 。計(jì)劃包括培訓(xùn)項(xiàng) 目、培訓(xùn)課時(shí)、及培訓(xùn)工作開(kāi)展所需的資源。 49 年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃（附表九） 根據(jù)職員滿意度指數(shù)調(diào)查結(jié)果，識(shí)別出職員對(duì)集體福利的需求，編制包括 福利項(xiàng)目、福利使用范圍、福利支出標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃 50 人力資源成本預(yù)算 經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)人力資源成本計(jì)劃，編制

6、年度人力資源成本預(yù)算，其中經(jīng) 營(yíng)單位在預(yù)算年度薪酬總額調(diào)整時(shí)，必須滿足薪酬總額調(diào)整條件。 51 年度職員基本薪酬預(yù)算和績(jī)效薪酬預(yù)算。 5 11 根據(jù)人力資源配置計(jì)劃、公司薪酬管理制度、公司績(jī)效管理制度、年 度薪酬政策進(jìn)行編制職員基本薪酬預(yù)算和績(jī)效薪酬預(yù)算。 512編制職員績(jī)效薪酬預(yù)算時(shí)， 年度績(jī)效薪酬發(fā)放系數(shù) （效益系數(shù)）取“1 ” 5 13 物業(yè)管理處操作類職員的工資總額，應(yīng)按 2-10% 的比例預(yù)算提取獎(jiǎng)勵(lì) 基金。 5 1 4 根據(jù)政府最低工資標(biāo)準(zhǔn)以往的調(diào)整幅度，考慮最低工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)薪酬總 額的影響。 52 年度職員福利支出預(yù)算 根據(jù)職員福利實(shí)施計(jì)劃和人力資源配置計(jì)劃編制預(yù)算。 53 年度駐

7、外職員津貼預(yù)算 根據(jù)年度職員外派計(jì)劃和駐外職員相關(guān)管理規(guī)定編制預(yù)算。 54 年度職員特別獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算 詳見(jiàn)年度職員特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 。 55 年度職員招聘費(fèi)用預(yù)算 詳見(jiàn)年度職員招聘計(jì)劃 。 56 年度職員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 年度職員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)總額控制在本經(jīng)營(yíng)單位薪酬總額的 5 以內(nèi)，詳見(jiàn)年度 職員培訓(xùn)計(jì)劃。 57 年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算 年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算按規(guī)定提取薪酬總額的 2% ，并?？顚Ｓ?，使用應(yīng)控 制在提取的范圍內(nèi)，詳見(jiàn)年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃 。 60 人力資源成本平衡管理 6 1 人力資源成本預(yù)算過(guò)程中，需要往復(fù)調(diào)整年度薪酬福利政策、人力資源成 本計(jì)劃，并反復(fù)進(jìn)行人力資源成本測(cè)算，才能滿足薪酬總額的調(diào)

8、整條件。 62 人力資源成本平衡步驟 621 確定薪酬福利政策（初步） ； 6 22 按薪酬福利政策（初步）編制人力資源成本計(jì)劃（初步） ； 6 23 按人力資源成本計(jì)劃（初步）編制人力資源成本預(yù)算（初步） ； 624 檢驗(yàn)人力資源成本預(yù)算中的薪酬總額是否滿足調(diào)整條件； 6 25 薪酬總額不能滿足調(diào)整條件時(shí)，重新調(diào)整年度薪酬福利政策、人力資 源成本計(jì)劃，并進(jìn)行人力資源成本測(cè)算，直至滿足薪酬總額調(diào)整條件。 63 編制人力資源成本預(yù)算時(shí)，原則上招聘費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)用不予調(diào)整。 64 人力資源成本計(jì)劃與預(yù)算完成后，應(yīng)納入經(jīng)營(yíng)單位的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算 中管理。 70 人力資源成本日常管理 71每年 12

9、月初，公司組織啟動(dòng)人力資源成本計(jì)劃與預(yù)算編制工作。 7 2 每季度，公司（分公司）人力資源部門對(duì)公司（分公司）人力資源成本進(jìn) 行分析，并向經(jīng)營(yíng)班子提交人力資源成本分析報(bào)告 。 7 3 每月度，公司（分公司）人力資源部門收集薪酬總額、人均產(chǎn)值、平均工 資、職員薪酬占經(jīng)營(yíng)單位薪酬總額的比例、職員福利占經(jīng)營(yíng)單位薪酬總額的比 例、職員津貼占薪酬總額的比例、職員薪酬總額占總成本比例、人力資源成本 占總成本比例等數(shù)據(jù)。 74 當(dāng)政府最低工資標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)平均工資標(biāo)準(zhǔn)以及政府其它相關(guān)勞資政策發(fā)生 變化時(shí)，公司（分公司）人力資源部門應(yīng)及時(shí)對(duì)薪酬福利政策、人力資源成本 計(jì)劃與預(yù)算進(jìn)行檢討，并提出應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。 75 發(fā)生以下情形時(shí)，年度薪酬總額可以調(diào)整。 751 預(yù)算年度內(nèi)新增入住物業(yè)管理項(xiàng)目或新增其它業(yè)務(wù)。 752 預(yù)算年度內(nèi)發(fā)生中途退出物業(yè)管理項(xiàng)目情形。 7 5 3 不可預(yù)見(jiàn)的政府政策調(diào)整。 80 支持性文件 8 1 人力資源配置計(jì)劃