中國中鐵工程項目精細化管理辦法表樣

1、附件2項目施工現(xiàn)場情況調查表表格編號項目業(yè)主基本情況調查表0201項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預計開工時間計劃竣工時間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位項目主要負責人聯(lián)系電話社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源有無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無預付款進度款支付方式投標保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設方對承包商要求與建設方接觸情況描述競爭對手與業(yè)主關系描述工程設計情況建設方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析建設方供應物資情況調查建設方指定分包的調查調查人審核人批準人時間時間時間毬歹項目施工現(xiàn)場情況調查表表格編號0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆

2、遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構施工材料當?shù)貏趧宅F(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間附件3項目投標評審表0203項目投標評審表表格編號項目名稱項目基本情況項目風險評估評估內容風險程度可米取的措施高低12345一、商務及合同風險評估1業(yè)主背景（如國有背景應低）2產權背景（如國有背景應低）3財經(jīng)能力（如財政資金應低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風險7合同藍本采用風險8合冋條文苛刻程度9履約保證金、質保金、延期罰款等1指定

3、分包商/材料商管理風險1工程變更后處理風險1可索賠風險，包括工期等1被指定分包商/材料商索賠風險1結算風險、工程管理、進度、技術風險1對管理人員資質要求2對質量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風險5需要特別技術的風險6施工現(xiàn)場及臨時設施的風險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地下9現(xiàn)有地下設施的風險1斜坡、土壤、堤壩等風險1特殊建筑材料定貨及規(guī)格風險1運輸及場外制作的風險1施工圖紙不齊引起的風險1工程完工交工前的成品保護風險1業(yè)主對修補工作要求的風險項目預測毛利率安全、質量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)

4、理意見：附件4 項目投標總結表標總結表表格編號02047項目投,項目名稱項目地址建設單位質量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結參加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術標排名中標/未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件5項目成本控制及措施計劃表as表格編號序號費用名稱針對責任成本擬米取的主要措施及成本降低點分析責任成本（元）計劃成 本（元）降低額（元）降低率（% ）責任部 門（責 任人）1人工費2材料費（1）工程材料費（2）周轉材料費3機械使用費4其他直接費（1）臨時設施費（2）安全措施費（3）其它費用5間接費6稅金78合計0801審核編制批準時間時間時

5、間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構成內容進行分類分析。弓成本管理情況信息表表格編號r項目0802填報單位：年季度金額單位：萬元序號項目編 碼項目名稱中標情況項目責任成本下達情況實際毛利率情況備注（毛 利率中含 稅金%）概算價中標價降造率（%）項目總收入項目總成 本項目毛利 率（%）開累完成 價值開累成 本盈（+ ）虧 （-）實際毛利 率（%）盈虧主要 原因.鐵路工程一公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人:審核人:審批人:注：本表為工程技術部門按施工圖及施工組織設計填列設計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務分包隊限額供應

6、數(shù)量；工程部位按以下示例進行填列：橋梁：樁基（墩號 +樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；水工構筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。附件9主要物資月度需用量計劃表，用限（定）額數(shù)量總計劃表表格編號主要物資需0902項目名稱：序號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求計量單位主要物資需用數(shù)量合計工號1工號2工號3工號4工號5技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細表及月度施工生產計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃）F 主要物資月度需用量

7、計劃表表格編號0903項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細表按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。附件10主要物資月度采購（申請）計劃表主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質量標準技術要求計量單位計劃單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計劃金額計劃進場時間備注技術負責人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年 月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計劃表、庫存

8、盤點單、市場調查情況填列。附件11物資供方調查審批表0905項目名稱擬供物資名稱表格編號填報日期 _ 物資供方名稱物資供方編號聯(lián)絡地址:聯(lián)系人:電話:傳真：網(wǎng)址:電子郵箱：供方類型：生產廠家經(jīng)銷商岀租商調查情況：1、資質：營業(yè)執(zhí)照稅務登記證組織機構代碼證資質證書 安全生產許可證其他：2、許可:生產許可證其他：3、產品質量：具有有效產品檢驗合格證具有省部級檢測機構岀具的檢測報告具有有效產品報告書樣品檢驗和試驗合格待進貨時檢驗試驗已經(jīng)使用過，質量良好名優(yōu)產品其他：履約能力:4、價格:運輸:組織機構、管理制度:管理體系認證情況:業(yè)績:10、信譽、服務及用戶反饋意見：優(yōu)秀良好可以 很差11、其他:初步

9、調查結論：記錄人：合格基本合格不合格年月日年月日調查人：項目經(jīng)理部評審意見：批準人：年月日評審人：年 月曰公司審批意見：批準人：年月曰附件12物資供方定期復評表0906物資供方定期復評表表格編號項目名稱填報日期物資供方編號序號物資供方名稱提供主要物資名稱計量單位數(shù)量序號提供主要物資名稱計量單位數(shù)量考評項目證照有效性有效供貨能力有保證產品質量合格信譽良好服務良好在選定的項目后劃或給岀說明綜合考評意見:參加考評人:項目經(jīng)理部審批意見:批準人:年 月曰公司審批意見:考評記錄換證一般不合格合格合格過期不能保證批次/ 數(shù)量較差較差批準人:年 月 日附件14物資送檢臺賬附件13進場/入庫物資驗收登記簿注：

10、所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進場/入庫物資驗收登記簿。F 物資送檢臺賬表格編號0908項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產廠家計量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結果備注附件 15合同封帳協(xié)議附件： 1101合同封帳協(xié)議合同編號：勞務作業(yè)發(fā)包人：（以下簡稱甲方 ）勞務作業(yè)承包人：以下簡稱乙方）根 據(jù)編 號為的合 同，乙 方 所承建 甲方 的工程 已于 年 月 日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已支付價款（大寫）:，按合同規(guī)定留工程質量保證金（大寫）：，經(jīng)雙

11、方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清乙 方：乙方代表：簽訂時間：年月楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日 起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方：甲方代表：附件17設計文件審核記錄多勞務企業(yè)考評表表格編號1102序號考評內容分值實得分扣分說明基本情況資質證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產處于受控狀態(tài)未出安全事故質量管理質檢員配置滿足需要質量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位完工項目質量進度管理總工期滿足工期需要節(jié)點工期滿足需要，過程調整及時現(xiàn)場文明

12、施工施工場地按設計布置、臨時設施、機械設備、料庫料場、材料構件等整齊有序電纜線路架設、配電、用電設備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標準綜合管理用工均簽訂勞動合同及時上報工資清單，及時發(fā)放不拖欠進場人員遵紀守法法律糾紛（扣分）停工要挾項目調價或補償和公司發(fā)生法律糾紛得分表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復核記錄：復核人：年 月日設計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年 月日存在問題解決情況：（填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時間、答復內容概要、解決的方式，原文件修訂、設計變更等等。）接收人員；問題填寫人：年

13、 月日附件18設計文件審核臺帳g設計文件審核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設計文件 是否 標識設計文件 是否 發(fā)放是否交底施工情況備注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單/洽商單設計交底設計變更通知單變更圖編制/日期:復核/日期:填表說明：本表及時登記，按月整理。附件19工程數(shù)量復核臺帳gF工程數(shù)量復核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設計數(shù)量實際數(shù)量復核人審核人備注審定/日期:編制/日期:復核/日期:填表說明：此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后15天內完成，最終由項目總工程審定。附件21規(guī)范標準清單變更設計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項

14、目名稱：序號變更申請?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內容增減工程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復日期監(jiān)理審核情況上報設計日期設計批復日期設計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批復日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復文號備注合計總計規(guī)范標準清單表格編號1305項目名稱：序號名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期:復核/日期:說明：本表應及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應在“備注”欄中注明。附件22測里設備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設備名稱管理類型管理編號品牌型號岀廠編號測量范圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期附件23復核測量管理臺帳書管理臺帳表

15、格編號ar復核測量1307項目名稱：序號復測項目計劃復測時間實際復測時間成果書編號成果書批復狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件25施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表C施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期:復核/日期:填表說明：此表應及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應的簽收記錄表。施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號1309項目名稱：序號名稱編制人復核人計

16、劃完成日期實際完成日期計劃審批層次備注項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司復核/日期:批準/日期:編制/日期:填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應表格中填“”附件26技術交底書表格編號1310項目名稱交底編號工程名稱設計文件圖號施工部位交底日期技術交底內容:1、技術交底范圍;2、設計情況;3、開始施工的條件及施工準備工作;4、施工工藝;5、質量標準;6、安全、環(huán)保、文明施工等技術措施;7、成品保護措施;8、其他應注意的問題。附件及附圖:1、作業(yè)指導書;2、平面布置圖;3、結構尺寸圖;4、樁位圖;5、施工程序圖等。附件27技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號13111情1 皿JB項

17、目名稱:編號:本月新開分項工程及交底情況簡述:交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術交底,技術交底書編制質量以及復核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術交底情況）下步整改措施:檢查人員（簽字）：編制/日期:復核/日期:填表說明:1、技術交底執(zhí)行情況每月檢查 1次，宜結合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312施工過程監(jiān)督檢查記錄表項目名稱:受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述:處理意見:上述問題的處理要求:進行整改采取糾正措施進行整改

18、并采取糾正措施上述問題的處理限于日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采取:現(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：原因分析: 施工隊負責人: 糾正及預防改進措施: 制定人: 批準人: 驗證情況:驗證人:附件29材料檢驗臺帳表格編號1313序檢驗日期生產廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗備注編制/日期:復核/日期:填表說明：本表及時登記，按月整理。附件31技術文件發(fā)放臺帳技術文件總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注合計編制/日期:復核/日期:說明：1、文件名稱：指技術文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應有匯

19、總合計。技術文件發(fā)放臺帳表格編號1315項目名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備注合計復核/日期:編制/日期:填表說明：技術文件發(fā)放按施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、施工調查報告、變更設計、標準規(guī)范、設計圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報表管理臺帳節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復核計劃報送時間實際報送時間接收人備注復核/日期:編制/日期:填表說明：本表應用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結等業(yè)務管理，可按季度整理。表格編號1317附件34工程驗工計量管理臺帳收方結算工程數(shù)量管理臺帳附件33工程驗工計量

20、管理臺帳項目名稱:序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余復核/日期:編制/日期: 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。附件35環(huán)境因素識別評價表號算工程數(shù)量管理臺帳表格編號1318項目名稱：協(xié)作隊伍名稱（合同號）序號里程部位施工項目單位實際數(shù)量XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開累收方開累剩余本月收方開累收方開累剩余XX施工隊（合同號）復核/日期:編制/日期: 填表說明：1.實際數(shù)量為設計圖紙或其變更文

21、件復核后的工程數(shù)量。每期臺帳應存留備查。2.此表用于對內收方結算管理，可根據(jù)合同確定的結算周期整理，每期應至少反應上期和本期收方情況。表格編號;環(huán)境因素識別評價表附件36重要環(huán)境因素清單1601環(huán)境因素識別評價表區(qū)域(工程項目名稱)：編制單位/部門：編制人：審核人：批準人：序號工序活動/產 品環(huán)境因素環(huán)境因素識別應考慮的幾方面環(huán)境因素評價準則評價等級 (重要、一般、輕 微)控制措 施時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響過 去現(xiàn) 在將 來正 常異 常緊 急固體 廢物 排放土 地 污 染能 源 資 源社區(qū)其他影響 范圍(a)影響 程度(b)發(fā)生 頻率(C)相關方 關注程 度(d)法律法 規(guī)符合 性(e)結果 a+b+

22、c+ d+e(f)環(huán)境因素評價準則：a-影響范圍b-影響程度c-發(fā)生頻率d-相關方關注程度e-法律法規(guī)的符合性f-評價結果F-評價等級超出社區(qū)6分嚴重6分持續(xù)發(fā)生6分強6分違法超標6分a+b+c+d+e重要環(huán)境因素周圍社區(qū)4分一般4分間歇發(fā)生4分一般4分偶爾超標4分一般環(huán)境因素場界內1分輕微份偶爾發(fā)生1分弱份臨界超標1分輕微環(huán)境因素評分標準：f20分或e=6的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；10fW20或e=4的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f10的環(huán)境因素為輕微因素。1IInInnniiiii皐參重要環(huán)境因素清單表格編號1602編制單位：重要環(huán)境因素清單第頁共 頁序號重要環(huán)境因素活動/產品控制措施控制狀態(tài)

23、編制人：日期：批準人：日期：般員工季度績效考核表附件37附件38項目部年度考核表1803項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內容序號考核項目權數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目合同管理2項目進度管理3項目安全管理4項目環(huán)保管理5項目成本管理6項目質量管理7項目技術管理8業(yè)主評價91011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準人時間時間時間附件39項目部期末考核表項目部期末考核表表格編號附件40項目部月度報告表格編號2001項目名稱項目基本情況報告編號次報告本次報告時間、項目管理團隊建設基本情況: 二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況: 三、項目成本管理情

24、況: 四、項目進度管理情況:五、項目質量、安全、環(huán)保管理情況: 六、項目分包及勞務管理情況（對分包的索賠與反索賠）七、項目材料及機械管理情況: 八、項目技術管理情況: 九、其它方面情況保函及保證金管理方面 客戶關系管理方面 信息管理方面 綜合事務管理方面 項目員工激勵及培訓管理方面 其它十、下月工作的主要計劃及思路:本月重要節(jié)點工程照片時間:項目經(jīng)理:附件41項目部非生產性主要辦公設備購置審批單項目部非生產性主要辦公設備購置審批單表格編號2002單位:日期:品名規(guī)格價格數(shù)量金額購買原因:申請人:單位負責人簽字:公司辦公室審批意見或建議:公司領導審批:附件43項目部辦公設備報廢申請單左設備登記表

25、表格編號vy項目部辦公2003項目名稱購買日期品名品牌及型號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人殳備報廢申請單表格編號項目部辦公設2004項目名稱品名型號數(shù)量報廢原因備注使用人：項目管理人員簽字：項目經(jīng)理部負責人簽字：公司辦公室簽字：公司負責人簽字：附件45撤銷項目應上報資料清單足/項目部辦公設備移交清單表格編號2005項目名稱：項目組建日期：項目竣工日期：領用清冊移交清冊物品名稱數(shù)量備注物品名稱數(shù)量備注項目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：怎直莎撤銷項目應上報資料清單表格編號2101-1序號名稱份數(shù)備注1標準圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4工程質量評定資料5工程日志6工程技術總結（工法

26、編寫計劃，科研項目7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務分包合同10勞務分包合同臺帳11外部勞務隊伍驗工結算單12外部勞務隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機械設備臺賬15項目機械設備購置合同16項目機械設備外部租賃合同17機械設備隨機技術文件18優(yōu)質工程申報資料19工程立項和批復文件20實驗儀器、設備臺賬和檔案21全員花名冊表格編號2101-2CZ3 撤銷項曰應上報資 料清單序號名稱份數(shù)備注22員工各項未清賬曰清單23應歸入員工檔案的資料及應移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺賬25會議紀要26工程造價預算資料及決算審計資料27工程招投標的有關資料28工程變更設計（含調概索賠）及經(jīng)濟簽證有關資料29工程合同及補充合同30債權債務移交清單31財務印簽及相關資料32工程債權清收檔案33收入、利潤、成本、計量及上交款說明34債務結算及封賬說明35法