2019年食品公司現(xiàn)場(chǎng)不合格品控制程序新之一

1、多魚(yú)食品（深圳）有限公司編號(hào)DY-QP-17編制部門(mén)品質(zhì)保證部版本/版次A0不合格品控制程序頁(yè)次1/31. 目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。2. 范圍適用于來(lái)料、制程、成品、庫(kù)存、出貨和客戶(hù)退貨中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品。3. 參考文件產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序產(chǎn)品測(cè)量程序糾正與預(yù)防措施控制程序4. 定義無(wú)5. 職責(zé)5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方法為吊牌、標(biāo)簽、不同顏色 盛裝容器、區(qū)域 等，參見(jiàn)“標(biāo)識(shí)方法一覽表”。5.2不合格品的處理權(quán)限為：-來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料：品保主管、采購(gòu)主管-制程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品：品保主管、生產(chǎn)主管-

2、成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管、生產(chǎn)主管成品庫(kù)存/出貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管一客戶(hù)退貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管、營(yíng)銷(xiāo)主管5.3當(dāng)不合格品的處理結(jié)果為讓步接收時(shí)，如有必要，需品保經(jīng)理或（助理）營(yíng)運(yùn)經(jīng)理加簽。5.4當(dāng)不合格品的處理結(jié)果為報(bào)廢時(shí)，需部門(mén)經(jīng)理或（助理）營(yíng)運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 程序6.1不合格品處理方式包括：退貨、挑選使用、讓步接收、返工、報(bào)廢。6.2來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料的處理6.21來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，由料檢IQC將其隔離放置于收貨處的不合格區(qū)或通知收貨員暫不卸 貨，通知本部門(mén)及采購(gòu)部，由IQC及時(shí)填寫(xiě)“不合格原料處理單”交采購(gòu)部作出相應(yīng)處理。6.3制程檢驗(yàn)

3、時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品的處理6.3.1制程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品，由生產(chǎn)部QC或品保部IPQC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，并填 寫(xiě)“品質(zhì)結(jié)論反饋單”通知工序負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)主管安排處理。多魚(yú)食品（深圳）有限公司編制部門(mén)品質(zhì)保證部版本/版次A0頁(yè)次2/3632生產(chǎn)部對(duì)制程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料及時(shí)退回物控部，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系處理事宜，若需退貨則 填寫(xiě)“退貨單”退回供應(yīng)商。633生產(chǎn)部對(duì)制程檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格在制品，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量狀態(tài)決定返工或報(bào)廢。若報(bào) 廢時(shí)須及時(shí)填報(bào)“產(chǎn) 品（物料）報(bào)廢單”經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)。6.4成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理6.4.1成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)部QC或

4、品保部IPQC/FQC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)“品質(zhì) 結(jié)論反饋單”通知工序負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)主管安排處理。6.4.2生產(chǎn)部及品保部對(duì)成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量狀態(tài)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的溝通信息決定返工、 挑選、讓步接收或報(bào)廢。若讓步接收時(shí)由品保部提交“品質(zhì)結(jié)論反饋單”，通知市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或物控部確認(rèn)后予以執(zhí)行。 若報(bào)廢時(shí)須及時(shí)填報(bào)“產(chǎn)品（物料）報(bào)廢單”經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)。6.5成品庫(kù)存/岀貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理6.5.1成品庫(kù)存/出貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由OQC乍出不合格標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)“品質(zhì)結(jié)論反 饋單”通知物 控部，由物控部、生產(chǎn)部共同予以配合處理。6.5.2處理參照6.4.2之相關(guān)處理方式予以處

5、理。6.6客戶(hù)退貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理6.6.1客戶(hù)退貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部在“退貨、投訴流水記錄”中登記，并填寫(xiě)“退（換）貨處 理記錄表”，經(jīng)簽批后交物控部核對(duì)數(shù)量，再由0Q （進(jìn)行檢查判定品質(zhì)狀態(tài)，作出不合格標(biāo)識(shí)，并 在“退（換）貨處理記錄表”上記錄品質(zhì)狀況及處理意見(jiàn)，由品保部審批后，交生產(chǎn)部處理。6.6.2客戶(hù)退貨的不合格品由品保部根據(jù)品質(zhì)狀態(tài)決定處理方式，包括返工、挑選或報(bào)廢。若返工或挑選時(shí)，由生產(chǎn)部處置妥當(dāng)記錄后，將“退（換）貨處理記錄表”返回給市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部。若報(bào)廢時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及時(shí)填報(bào)“產(chǎn)品（物料）報(bào)廢單”經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)。6.7凡不合格品經(jīng)返工及挑選處理后，應(yīng)重新由品保員檢驗(yàn)判定。6.8不合格品處理后應(yīng)由品保部分析不合格產(chǎn)生的原因，并按糾正與預(yù)防措施控制程序處理。多魚(yú)食品（深圳）有限公司編號(hào)DY-QP-17編制部門(mén)品質(zhì)保證部版本/版次A0不合格品控制程序頁(yè)次3/37表單7.1“退貨、投訴流水記錄表”DY-FM-0547.2“退貨單”DY-FM-1117.3“產(chǎn)