某公司5000噸冷庫配套車間擴建項目可行性研究報告1

1、目 錄第一章 總論.11.1 項目單位基本情況11.2 項目建設方案21.3 投資機構及資金來源41.4 項目效益41.5可行性研究報告編制依據(jù)51.6 綜合評價5第二章 背景及必要性72.1 項目建設背景72.2 項目建設的必要性9第三章 建設條件113.1 項目區(qū)概況113.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析13第四章 市場分析與銷售方案194.1 市場分析.194.2 營銷策略、方案、模式224.3 市場風險分析22第五章 建設方案.245.1 產品方案和建設規(guī)模.245.2 建設規(guī)劃和布局.245.3建設標準和產品標準.265.4工藝技術方案.265.5設備方案.285.6建筑方案.285.7

2、節(jié)能減排措施.295.8 實施進度安排.30第六章 環(huán)境影響評價.316.1 環(huán)境影響.316.2 環(huán)境保護與治理措施.326.3 評價與審批.33第七章 項目組織與管理.357.1 組織機構與職能劃分.357.2 勞動定員367.3 經營管理措施377.4 技術培訓387.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防38第八章 投資估算與資金來源408.1 投資估算依據(jù).408.2 投資估算.408.3 資金來源418.4 資金使用和管理41第九章 財務評價439.1 財務評價依據(jù).439.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算439.3 總成本及經營成本估算439.4 財務效益分析.459.5 不確定性分析.459

3、.6 財務評價結論.47第十章 社會效益分析.4810.1 社會評價基本結論.4810.2農業(yè)產業(yè)化經營.4810.3 農民增收、農業(yè)增效評價50附錄.52第一章 總 論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況*農產品開發(fā)有限公司是集果樹種植、果品儲藏加工、出口銷售為一體的農產品開發(fā)民營企業(yè)，公司成立于2003年，現(xiàn)有職工320人，各類專業(yè)技術人員64名，其中高級職稱5名，中級職稱18名，初級職稱41名。建有1500畝高標準出口果園和6000畝果蔬生產基地，擁有8000噸果蔬氣調冷庫，年可周轉加工果蔬及麻山藥30000噸，是“*省林果產業(yè)重點龍頭企業(yè)”。公司主營的“百樂”品牌果蔬，主要銷往北京

4、、天津、上海等各大超市及歐洲和北美市場，內銷占20，外銷占80。公司產品和管理均已達到國際先進水平，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。1.1.2 財務狀況*農產品開發(fā)有限公司成立以來連續(xù)兩年盈利，資產結構合理，財務狀況良好。2007年底，*農產品開發(fā)有限公司資產總額4606.58萬元，其中固定資產原值1133.49萬元，固定資產凈值1012.68萬元,流動資產922.60萬元，凈資產3544.55萬元，負債總額1062.03萬元，所有者權益3544.55萬元，銷售收入971.31萬元，凈利潤204.70萬元，凈資產收益率5.78%，總資產報酬率4.44%，資產負債率23.05%。截止到2008年12月31

5、日，*農產品開發(fā)有限公司資產總額5541.96萬元，其中固定資產原值1138.45萬元、固定資產凈值1017.64萬元，流動資產1583.37萬元，凈資產3862.64萬元，負債總額1679.31萬元，所有者權益3862.64萬元，2008年實現(xiàn)銷售收入1868.89萬元，凈利潤318.10萬元，凈資產收益率8.24%，總資產利潤率5.74%，資產負債率30.30%。1.1.3 法人代表基本情況公司法定代表人*，男，1952年7月出生，高中文化。1993年至2002年參與開辦與經營*金馬毛紡廠，取得了巨大的經濟效益，上繳國家大量利稅。2003年創(chuàng)辦了*農產品開發(fā)有限公司，目前各種經營項目運作正

6、常，取得了良好的經濟效益和社會效益，無破產及逾期銀行欠資等問題。1.2 項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：*5000噸冷庫配套車間擴建項目建設性質：擴建建設地點：*百尺鎮(zhèn)1.2.2 建設規(guī)模及產品方案建設規(guī)模：計劃總投資600.45萬元，其中建設投資417.94萬元，流動資金182.51萬元。建設內容：擬新增建筑面積3000平方米，包括加工車間2000平方米，物料庫1000平方米。擬新購進設備20012臺/件，包括電子選果機1臺，加工周轉筐20000個，電瓶叉車1輛，液壓托盤搬運車10臺。產品方案：本項目擬在現(xiàn)有基礎上，根據(jù)各種果蔬的貯存期限及產品增值能力和增值時段，

7、結合當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，擬以加工亞洲梨、胡蘿卜、麻山藥等果蔬為主，以加工其它各類果蔬為輔，年新增周轉果蔬能力5000噸。本項目所貯存的主導果蔬產品主要滿足大中城市高檔消費需求及出口，其它果蔬主要用于滿足周邊地區(qū)以至北方地區(qū)的季節(jié)性調劑需求。1.2.3 技術、設備、建筑物（主體工程）1.2.3.1 技術來源的可靠性與可得性：該項目主要依托*農業(yè)大學，*農業(yè)大學是我國從事教學和農業(yè)科學技術研究的綜合性大學，2008年與我公司簽約成為技術合作單位，*農大在果樹和蔬菜種植管理、采后處理、儲藏加工方面具備強大的專家和技術力量。所以，本項目技術依托單位可靠。1.2.3.2 主要設備名稱及數(shù)量本項目擬購進設備2

8、0012臺/件，包括電子選果機1臺，加工周轉筐20000個，電瓶叉車1輛，液壓托盤搬運車10臺，其余配套設施利用去年生產擴建引進的設備。1.2.3.3 主體工程類型、面積及數(shù)量本項目主體工程為加工車間和物料庫，加工車間設計為2000平方米，50米跨，長40米，物料庫設計為1000平方米，50米跨，長20米，全部為50mm夾心彩鋼板材質，鋼結構骨架。1.2.3.4 建設期限本項目建設期限計劃為一年，從2009年4月開始，到2010年3月建設結束正式投產。1.3 投資結構及資金來源本項目總投資概算為600.45萬元，其中建設投資417.94萬元，流動資金分兩期共投入182.51萬元。資金來源為申請

9、農業(yè)綜合開發(fā)財政補貼資金165萬元，其中：中央財政資金110萬元，省級財政配套資金44萬元，*市財政配套資金11萬元；*農產品開發(fā)有限公司自籌435.45萬元，由股東增資投入350萬元，由以前年度剩余利潤投入85.45萬元，公司股東會已對增資事宜達成一致意見,自籌資金已到位。1.4 項目效益1.4.1 經濟效益項目建設期設計為一年，投資總額為600.45萬元，達產后公司年周轉果蔬能力新增5000噸。項目正常年份年銷售收入2072.61萬元,年稅前利潤總額296.06萬元,所得稅74.02萬元,稅后利潤222.05萬元，稅后財務內部收益率為37.36%,稅后財務凈現(xiàn)值920.96萬元,稅后投資回

10、收期為4.08年（含建設期一年）。經濟效益合理，財務上切實可行。1.4.2 生態(tài)效益項目建設和生產經營除辦公生活用水、設備噪音外無污染。辦公生活污水經處理后再予排放。對噪音較大的冷風機等設備采取相應的消音、減震及隔離措施，減低噪音強度，滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準的要求。因此符合綠色環(huán)保要求。1.4.3 社會效益該項目的實施符合國家的產業(yè)政策，有利于農業(yè)產業(yè)結構調整，有利于實現(xiàn)農業(yè)增效和農民增收。該項目市場前景廣闊，投資方向正確，生產目的明確，生產周期短，經濟效益顯著，抗御市場風險能力較強。從大農業(yè)的觀點和整體社會效益分析，它不僅對果蔬儲藏加工業(yè)生產本身產生巨大的推動作用，而且還可以帶動*及周邊縣

11、市果蔬業(yè)和其它相關行業(yè)的發(fā)展，為農村勞動力提供就業(yè)機會，對增加農民收入和促進當?shù)亟洕l(fā)展必將發(fā)揮極大的促進作用。1.5 可行性報告編制依據(jù)1、*省農業(yè)綜合開發(fā)2009年產業(yè)化經營項目申報指南（冀農開辦【2008】107號）；2、國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第29號）；3、*省農業(yè)開發(fā)辦公室關于2009年產業(yè)化經營財政補貼項目實施意見（冀農開【2008】108號）；4、2009年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱；5、國內外市場調查情況和本地區(qū)本單位具體情況6、*“十一五”規(guī)劃綱要1.6 綜合評價該項目的實施符合國家的產業(yè)政策，有利于農業(yè)產業(yè)結構調整，有利于實現(xiàn)

12、農業(yè)增效和農民增收。該項目市場前景廣闊，投資方向正確，生產目的明確，生產周期短，經濟效益顯著，抗御市場風險能力較強。從大農業(yè)的觀點和整體社會效益分析，它不僅對果蔬儲藏加工業(yè)生產本身產生巨大的推動作用，而且還可以帶動*及周邊縣市果蔬業(yè)和其它相關行業(yè)的發(fā)展，為農村勞動力提供就業(yè)機會，對增加農民收入和促進當?shù)亟洕l(fā)展必將發(fā)揮極大的促進作用。同時，項目建設和生產經營除辦公生活用水、設備噪音外無污染。辦公生活污水經處理后再予排放。對噪音較大的冷風機等設備采取相應的消音、減震及隔離措施，減低噪音強度，滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準的要求，因此符合綠色環(huán)保要求。本項目以國內、外兩大市場為依托，將逐步發(fā)展成集果蔬種

13、植、果蔬儲藏、果蔬加工、國際化出口經營銷售四為一體的綜合性果蔬龍頭企業(yè)，形成產、供、銷一條龍的產業(yè)化生產格局。 項目建設期設計為一年，達產后公司年周轉果蔬能力新增5000噸。項目正常年份年銷售收入2072.61萬元,年稅前利潤總額296.06萬元,所得稅74.02萬元,稅后利潤222.05萬元，稅后財務內部收益率為37.36%,稅后財務凈現(xiàn)值920.96萬元,稅后投資回收期為4.08年（含建設期一年）。經濟效益合理，財務上切實可行。綜上所述，該項目技術先進、設計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展，農民致富和農業(yè)經濟良性循環(huán)，具有較好的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項

14、目切實可行。建設內容符合國家產業(yè)政策，建議盡早建設、盡早受益。第二章 背景及必要性2.1 項目背景2.1.1國家產業(yè)政策背景黨的十六大和十六屆五中全會以來，中共中央和國務院已把產業(yè)結構調整，發(fā)展農村經濟做為頭等大事來抓。中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見中指出：要加快發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營，各級財政要安排支持農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。中央農村工作會議上明確指出：推進農業(yè)產業(yè)化經營，關鍵要搞好龍頭企業(yè)。按照這一要求，國家農業(yè)開發(fā)辦出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農戶能力、充分體現(xiàn)出公司基地農戶市場發(fā)展模

15、式的龍頭企業(yè)”等有關優(yōu)惠政策。近年來，國家把發(fā)展高效農業(yè)和農產品加工作為實現(xiàn)農村經濟騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務院關于做好農業(yè)和農村工作的意見中提出：“在繼續(xù)研究和推廣高科技產品和技術同時，更加重視發(fā)展農副產品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農產品多次增值。支持現(xiàn)有農副產品加工企業(yè)進行技術改革和設備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉變，推進農業(yè)產業(yè)化進程。”國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄中將農產品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產業(yè)。另外，*省人民政府、*市人民政府也均對農副產品加工、儲存、保鮮業(yè)給予高度重視

16、和大力支持，并相繼出臺了*省人民政府關于加快農產品加工業(yè)發(fā)展的意見、*市現(xiàn)代農業(yè)示范項目建設規(guī)劃等文件和支持保障政策。中央及各級政府對農業(yè)產業(yè)化發(fā)展高度重視，為本項目的實施提供了良好的發(fā)展機遇。2.1.2果蔬行業(yè)背景近幾年，隨著我國農業(yè)結構調整和菜籃子工程實施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。2006年，我國水果栽種面積1004.26萬公頃，比上年增加0.78萬公頃；水果產量9599.2萬噸，比上年增加763.7萬噸；2006年，*省果樹面積124.7萬公頃，總產量達968.5萬噸，總產值240億元。截至2006年，*省建有各類冷庫23360座，儲藏能力達到29億公斤。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬

17、業(yè)相比，冷庫加工儲藏能力還遠遠不足，只能滿足全部果蔬產量的0.8左右；雖然*省冷庫儲藏能力高于全國平均水平，但也只能滿足全部果蔬產量的3.6。項目建設有利于區(qū)域果品和蔬菜產業(yè)發(fā)展，有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經濟效益；有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產業(yè)化發(fā)展。因此，前景十分廣闊。2.1.3項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀*市地勢平坦、土壤肥沃，長期以來就是優(yōu)質水果和蔬菜的主產區(qū)，素有“果菜之鄉(xiāng)”的美稱。曲陽的鴨梨，順平的桃和蘋果，*麻山藥、以及定州清苑的蔬菜等特色農產品資源豐富，產量巨大。但目前，絕大多數(shù)農民都是一家一

18、戶小面積種植，農藥化肥使用不規(guī)范，降低品質和價值。而且果蔬市場銷售處于初級產品階段，包裝粗劣，檔次差，其優(yōu)良的品質完全沒有體現(xiàn)。加之，沒有穩(wěn)定的收購儲藏途徑，無法實現(xiàn)反季節(jié)銷售，只能進行短期市場銷售，價格很低，導致大量果蔬腐爛變質，極大的降低農民收入和果蔬種植的積極性。促進果蔬標準化、優(yōu)質化生產勢在必行。2.2 項目建設必要性果蔬業(yè)發(fā)展水平是一個國家農業(yè)發(fā)展水平的重要標志。果蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農村產業(yè)結構調整、增加農民收入、帶動相關產業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。因此，項目建設具有充足的必要性。2.2.1是保障“菜籃子工程”和促進社會主義新農村建設

19、的需要隨著我國經濟的進一步發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等農副產品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農產品生產具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產業(yè)生產方式不能勝任全年均衡供應的要求。通過本項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農產品數(shù)量增加和品質提高。*農產品開發(fā)有限公司的加工擴建項目正是落實科學發(fā)展觀，實施農產品轉化增值的重要舉措，符合國家宏觀經濟政策。可有力帶動區(qū)域果蔬產業(yè)及其相關產業(yè)發(fā)展，改善農村社會經濟及生態(tài)環(huán)境。2.2.2是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經濟健康快速發(fā)展的需要冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎設施，可以起到調劑淡、旺季市場的需求并減少生產與銷售過程中經濟損耗的作用

20、。但目前的加工車間和包裝儲藏庫較小，不能匹配擴建后的冷庫加工要求，特別是新鮮果蔬采收期一般在30天左右，沒有充足的加工場地和包裝儲存就不能及時充分的收購加工果農的水果，無法確保將新鮮果蔬在最佳的時間進入冷庫儲藏。因此，*公司5000噸果蔬加工擴建項目有利于區(qū)域果品和蔬菜產業(yè)發(fā)展，有利于食品冷藏鏈的產業(yè)化發(fā)展。對區(qū)域主導產業(yè)壯大，推動區(qū)域經濟健康高效發(fā)展，具有重要意義。2.2.3是實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)結構調整和發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)的需要目前，傳統(tǒng)的農業(yè)種植模式嚴重制約著農民增收的途徑，建設現(xiàn)代化氣調冷庫和加工車間后，可以帶動區(qū)域農業(yè)種植結構進一步優(yōu)化，使農民由常規(guī)糧食作物轉向蔬菜、水果等高效經濟作物種植，從而

21、進一步優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，拓寬農民增收的路子。近年來，我國果蔬產業(yè)快速發(fā)展，不僅在產量和品種上滿足了消費需求，而且品質也有很大提升。但隨著市場經濟發(fā)展，果蔬產業(yè)化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括：加強新品種選育、推廣無公害果蔬生產、改進設施栽培技術、注重果蔬貯藏加工、構筑果蔬產業(yè)化運作模式。發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)，今后應進一步加大果蔬產前、產中、產后各環(huán)節(jié)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經營管理為基礎的現(xiàn)代生產轉變，逐步建立起現(xiàn)代化生產流通體系，提質增效，適應國內外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。2.2.4是適應市場發(fā)展和促進農民增收的需要本項目的建設，可促進果品和蔬菜

22、生產由數(shù)量型增長向質量、效益型增長轉變，促進產業(yè)結構的調整和優(yōu)化，提升產業(yè)的檔次水平。項目建設還有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經濟效益。此外，項目建設還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當?shù)剞r民的增收渠道，有利于當?shù)亟洕l(fā)展和社會安定團結。而且對于推進農業(yè)產業(yè)化經營，提高農產品貯存保鮮水平，更好地滿足市場需求，增加農產品附加值，增加農民收入，促進農業(yè)農村經濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 項目建設地點選擇項目建設地點位于*百尺鎮(zhèn)魏家佐農場。百尺鎮(zhèn)位于*省*中北部，潴龍河西畔，現(xiàn)有行政村22個，轄區(qū)總面積72平方

23、公里，全鎮(zhèn)人口50068人。屬溫帶氣候，四季變化分明，年平均氣溫12.3攝氏度，年平均降水量471.1毫米。土質多為中壤，有耕地3萬多畝，主要農作物及經濟作物為果樹、麻山藥、小麥、玉米、棉花。津石公路在百尺鎮(zhèn)境內穿過，交通便利。項目區(qū)具有較好的果蔬種植基礎和政策支持。經過*公司的發(fā)展和擴大，果蔬產業(yè)已經成為具有龍頭牽引、產業(yè)拉動、加快縣域經濟增長和促進農民增收的強縣富民的支柱產業(yè)。果蔬基地規(guī)模不斷擴大，“公司+基地+農戶”的產業(yè)格局初步形成。為適應市場經濟發(fā)展，縣政府把調整農業(yè)產業(yè)結構擺在全縣經濟工作的重要位置，并將發(fā)展果蔬產業(yè)作為深化農業(yè)結構調整的突破口，在政策、資金、機制等方面采取有力措施

24、，為果蔬業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。3.1.2自然條件氣候：項目區(qū)屬溫帶大陸性季風氣候，光照充足、雨熱同季、四季分明。年總輻射量120.0143.0千卡/平方厘米。年均氣溫為12.7 ，極端最高氣溫43.3，最低氣溫-26.8。年日照2446.2小時，無霜期186天。6075的降水主要集中在夏季的79月份，年平均降水量537毫米。多年平均蒸發(fā)量為1823.4mm，空氣相對濕度66%。項目區(qū)可滿足農作物一年兩熟的要求。無太大的自然災害發(fā)生。適宜果蔬種植。地形、地貌：*地處渤海灣盆地冀中坳陷西部構造帶平原中部，目前的地形地貌均系第四紀洪積、沖積物沉積而成的平原，總的地勢是西南高、東北低，平均海拔高

25、度15.6米，坡度在為0.3-0.1，緩緩傾斜，無明顯起伏變化。土壤：縣境內土壤均為潮土類型，其中沙壤質潮土占總面積的14.71，壤質潮土占64.69，鹽化潮土占19.31，還有少量沙質潮土和脫沼潮土。質地適中，以輕壤、中壤為多數(shù)，適應性強；耕層土壤堿解氮、速效磷含量偏低，在全國土壤六級分類標準中，屬4-5級；土壤速效鉀含量較豐富，有機質含量為中等偏下，土壤保水能力較好。植被：項目區(qū)內原生植被很少保存，植被中主要為栽培作物、草本作物和稀疏的灌木，栽培作物種類很多，主要有小麥、玉米、棉花、蔬菜、果蔬、麻山藥等，灌木偶爾可見酸棗；野生草本主要生長在田間路旁，主要有酸模、堿蓬、蘆葦?shù)?。水文地質：項目

26、區(qū)地處山前沖積、洪積扇前緣地帶，主要由儲淺河、唐河沖積洪積而形成，具有明顯的沖、洪積交錯沉積特征，地下水埋藏于第四紀松散沉積物中，屬弱富水區(qū)，水量不豐富。水文地質條件比較復雜，地下水分屬四個含水組，礦化度一般為0. 5- 2. 0g/l，砂層厚度35-50m。地下水流方向由西南向東北流動。地下水質較好，適宜于農田灌溉和人畜飲用。3.1.3社會經濟狀況*總面積650平方公里，實有耕地67.5萬畝。現(xiàn)轄8鎮(zhèn)、5鄉(xiāng)，232個行政村，人口51萬，其中農業(yè)人口42萬。*農業(yè)生產歷史悠久，農業(yè)基礎雄厚，糧豐果茂。以麻山藥、果品、苗木等經濟作物種植業(yè)發(fā)展迅速，形成了以高效種植、科學養(yǎng)殖和農副產品深加工為主的

27、農業(yè)產業(yè)化格局。2006年全縣麻山藥種植面積發(fā)展到8萬畝（居全國第一），總產量達20萬噸，年實現(xiàn)產值5.39億元，相繼被命名為“*山藥之鄉(xiāng)”、“中國山藥之鄉(xiāng)”。3.1.4 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀為轉變經營方式，發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，*市按照“市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農戶”的思路，確定了“一牧二菜三林果”的發(fā)展方向，進一步明確了蔬菜、肉豬、果品三大主導產業(yè)，初步形成了以蔬菜“一廊五園”，畜牧水產業(yè)“一帶六區(qū)”和林果業(yè)“六大基地”（紅棗、鴨梨、柿子、蘋果、桃、核桃）為主、產加銷一體化的發(fā)展格局。目前，全市已培育了6個特色農業(yè)園區(qū)，建成市縣鄉(xiāng)三級、農林牧種類的生產科技示范園區(qū)163個，具有一定規(guī)模

28、的特色種植區(qū)達55個，面積213萬畝，約占耕地總面積的20%，以蔬菜為重點的設施農業(yè)面積已發(fā)展到130多萬畝，無公害農產品生產基地環(huán)評面積達到191萬畝。3.2 項目建設條件優(yōu)劣分析3.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件3.2.1.1政策環(huán)境黨的十六大和十六屆五中全會以來，中共中央和國務院已把產業(yè)結構調整，發(fā)展農村經濟做為頭等大事來抓。國家農業(yè)開發(fā)辦也相繼出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農戶能力、充分體現(xiàn)出公司“企業(yè)基地農戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關優(yōu)惠政策。中共中央國務院關于做好農業(yè)和農村工作的意見中提出：“在繼續(xù)研究和推廣

29、高科技產品和技術同時，更加重視發(fā)展農副產品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農產品多次增值。支持現(xiàn)有農副產品加工企業(yè)進行技術改革和設備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉變，推進農業(yè)產業(yè)化進程。”國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄中將農產品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產業(yè)。另外，*省人民政府、*市人民政府也均對農副產品加工、儲存、保鮮業(yè)給予高度重視和大力支持，并相繼出臺了*省人民政府關于加快農產品加工業(yè)發(fā)展的意見、*市現(xiàn)代農業(yè)示范項目建設規(guī)劃等文件和支持保障政策。各級政府對農業(yè)產業(yè)化發(fā)展高度重視，為本項目的實施提供了良好的政策環(huán)境。3.2.

30、1.2資源優(yōu)勢*是全國農業(yè)強市，果品、蔬菜、肉豬為其三大主導產業(yè)。初步形成了以蔬菜“一廊五園”，畜牧水產 “一帶六區(qū)”和林果業(yè)“六大基地”為主、產加銷一體化的發(fā)展格局。目前，全市已建一定規(guī)模的特色種植區(qū)55個，面積213萬畝，約占耕地總面積的20%，以蔬菜為重點的設施農業(yè)面積已發(fā)展到130多萬畝。全市蔬菜、瓜類、果品產量常年分別在811.8萬噸、94.67萬噸和197.9萬噸。*農業(yè)生產歷史悠久，農業(yè)基礎雄厚，糧豐果茂。以麻山藥、果品、大棚蔬菜、苗木等經濟作物種植業(yè)和以乳制品加工、奶牛及珍稀動物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速。形成了以高效種植、科學養(yǎng)殖和農副產品深加工為主的農業(yè)產業(yè)化格局。*東臨滄州，南接衡水

31、，是北京、天津、石家莊三角腹地?？h城距*市區(qū)100公里，距北京、天津150公里，省會石家莊120公里。東距天津新港180公里、京九鐵路20公里，西距京深高速公路、京廣鐵路38公里，朔黃鐵路橫貫*東西，保滄高速公路穿境而過。境內有省級公路定河路，高標準的蠡溫（仁）、蠡高（陽）、蠡定（州）、蠡河（間）路等，形成了以縣城為中心的四通八達的交通網絡，交通十分便利。項目地點位于*百尺鎮(zhèn)魏家佐農場，周邊環(huán)境優(yōu)美無任何污染，且交通便利，地勢平坦，水源充沛，基礎設施配套齊全，是建設氣調庫的理想地址。發(fā)展果蔬儲藏加工業(yè)，以國際市場和國內京津等消費市場為依托，市場銷售有可靠保障。豐富的果蔬資源和良好的生態(tài)環(huán)境為綠

32、色優(yōu)質果蔬加工提供了可靠的資源和環(huán)境保證。3.2.1.3市場優(yōu)勢隨著我國經濟的進一步發(fā)展，人民生活水平的提高，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等農副產品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農產品生產具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產業(yè)生產方式不能勝任全年均衡供應的要求。本公司擁有專業(yè)的銷售團隊，擁有自營進出口權，憑借良好的品質和信譽，采用訂單銷售的方式積極開拓國內外市場，建立廣闊的銷售渠道。出口麻山藥以獨特的清洗工藝及先進的包裝技術贏得國際市場的美譽。本項目所涉及三個產品，目前均有廣闊的市場前景。紅梨生產為項目單位及其關聯(lián)企業(yè)獨占，市場銷售一直處于壟斷地位。紅梨?zhèn)€大、色艷、耐貯、肉質細脆、酸甜適口，

33、深受國內和國際市場的歡迎，銷售和出口數(shù)量逐年攀升；麻山藥、胡蘿卜兩種蔬菜一直是亞洲地區(qū)秋冬季節(jié)主要食用蔬菜，我國作為生產基地，生產量遠遠不能滿足出口要求。2009年與加拿大、美國、新西蘭、英國客商達成600個集裝箱的銷售協(xié)議。 因此，本項目具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。3.2.1.4科技開發(fā)能力該項目主要以*農業(yè)大學為技術依托單位，負責該項目的規(guī)劃設計、施工、技術指導、科技協(xié)作和科技信息服務，加大技術培訓力度。3.2.1.5基礎設施條件項目建設地點位于*百尺鎮(zhèn)魏家佐農場，交通便利，地勢平坦，水源充沛，基礎設施配套齊全。項目區(qū)附近有35kv、10kv供電站，電力供應完全能夠滿足項目建設

34、的需要；公司內現(xiàn)有200米深井8眼，地下水豐富，水質清潔，單井小時出水量在45m/h以上，完全可以滿足生產需要；公司內設有540kva變配電裝置，電力資源豐富，經與供電單位協(xié)商，可以提供廠內生產用電，并自備柴油發(fā)電機組；公司自備2t/h燃汽鍋爐設備兩臺，一開一備，可以滿足生產用汽需要。3.2.1.6原有項目的建設運營狀況良好，經濟社會效益明顯*農產品開發(fā)有限公司承建的原有農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目“*省2008年*5000噸氣調冷庫擴建項目” ，總投資1755萬元，其中建設投資1400萬元，申請財政資金255萬元，其他投資100萬元。計劃新增主要建筑總面積7500平米，購置設備130臺套截至2

35、009年1月31日，*5000噸氣調冷庫擴建項目土建工程、主體建筑、鋼構已全部完成，共投入資金450萬元；設備采購通過招投標已經確定供應商，并已支付設備預付款450萬元；科技投資已全部完成，共投入資金44.6萬元。項目累計完成投資944.6萬元，試運營狀態(tài)良好。3.2.1.7原有項目與擬建項目的關系*公司上期項目新擴建5000噸果蔬氣調保鮮庫2009年收購季節(jié)開始前投入運營，加上2005年的3000噸氣調保鮮庫，總儲藏庫容量達到8000噸，總加工原料果蔬能力超過30000噸。而且公司新發(fā)展的基地面積在不斷擴大，產量在不斷增加，但目前的加工車間和包裝儲藏庫遠遠不能匹配擴建后的冷庫加工要求。特別是

36、新鮮果蔬采收期一般在30天左右，沒有充足的加工場地和包裝儲存就不能及時充分的收購加工果農的果蔬，無法確保將新鮮果蔬在最佳的時間進入冷庫儲藏。擴建配套加工車間和包裝儲藏庫已成為制約收購能力、儲藏能力和銷售能力的瓶頸。經過專家論證，一致認為應盡快建設，以充分提高利用冷庫周轉儲藏量。因此項目建設有充分的必要性。 3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。*5000噸果蔬加工車間建設，嚴格按照冷庫建設和果蔬加工相關標準進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產品在生產、加工、貯運等方面必須符合相關的品質和技術標準要求。因此，項目要實現(xiàn)帶動全縣乃至全市果蔬產業(yè)化經

37、營、高度良種化、現(xiàn)代化營銷、實現(xiàn)更好經濟效益的目標，需要較大資金投入，僅靠企業(yè)自有資金難以完成項目建設。3.2.2.2解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經過論證審查確屬符合國家產業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農業(yè)增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析4.1.1.1項目產品市場供求現(xiàn)狀近幾年，隨著我國農業(yè)結構調整和菜籃子工程實施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。2006年，我國水果栽種面積1004.26萬公頃，比上年增加0.

38、78萬公頃；水果產量9599.2萬噸，比上年增加763.7萬噸；水果出口金額24.75億美元，同比增長21.73；進口金額7.61億美元，同比增長 15.27。進出口貿易順差17.14億美元，同比增長 24.83。2006年，全國蔬菜播種面積1820萬公頃，較上年增長2.6；總產量5.82億噸，較上年增長3.2。截止2006年12月我國累計出口蔬菜732.46萬噸，同比增長7.72%，出口創(chuàng)匯54.24億美元，同比增長21.01%。從*省范圍來看。2006年，*省瓜菜播種面積達123.5萬公頃，比2005年增加1.68%；瓜菜總產量7146.74萬噸，比2005年增長3.8%；瓜菜總產值588

39、億元，比上年增長13.1%。*省蔬菜面積和產量總體規(guī)模居全國第二，蔬菜總產值已連續(xù)六年位居全省種植業(yè)首位。2006年，*省果樹面積124.7萬公頃，總產量達968.5萬噸，總產值240億元。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比，冷庫儲藏能力還遠遠不足，只能滿足全部果蔬產量的0.8左右；雖然*省冷庫儲藏能力高于全國平均水平，但也只能滿足全部果蔬產量的3.6。因此，大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)冷藏反季節(jié)銷售，產品附加值低；而且，由于無法預冷，導致大量果蔬腐爛變質，商品性大大降低，浪費嚴重。因此，嚴重降低了農民的收入。隨著我國經濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等

40、農副產品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農產品生產具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產業(yè)生產方式不能勝任全年均衡供應的要求。因此，項目建設有利于區(qū)域果品和蔬菜產業(yè)發(fā)展，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產業(yè)化發(fā)展，市場需求潛力巨大。4.1.1.2市場前景分析本項目所涉及三個產品，目前均有廣闊的市場前景。紅梨生產為項目單位及其關聯(lián)企業(yè)獨占，市場銷售一直處于壟斷地位。紅梨?zhèn)€大、色艷、耐貯、肉質細脆、酸甜適口，深受國內和國際市場的歡迎，銷售和出口數(shù)量逐年攀升；麻山藥、胡蘿卜兩種蔬菜一直是國外主要食用蔬菜，我國作為生產基地，生產量遠遠不能滿足出口要求。因此，無論從國內還是國外市場

41、來看，本項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。4.1.2 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析4.1.2.1資源和品種優(yōu)勢*市素有“果菜之鄉(xiāng)”的美稱，曲陽的鴨梨，順平的桃和蘋果，滿城的草莓和磨盤柿、*麻山藥、以及定州清苑的蔬菜等特色農產品資源豐富，產量巨大。*水果品種新、品質優(yōu)，如雪青梨、紅梨、南水梨等，品種獨一無二，具有抗病性強、外觀美、品質好、耐儲藏的優(yōu)點，深受國內外市場的青睞，具有很高的經濟效益和推廣價值。4.1.2.2 技術優(yōu)勢。*公司果樹管理技術實力雄厚，積極采用國內外先進的果樹管理技術，能夠將果園出口優(yōu)質果率從30% 提高到85%以上，實現(xiàn)安全綠色果品生產，滿足出口標準和果品安全要求

42、，提質增產效果明顯。*公司擁有意大利先進的果蔬氣調保鮮冷藏設備，能夠將水果保鮮儲藏周期從半年延長到1年，并始終保持冷藏水果具有采摘時的新鮮度和最佳品質。公司擁有國際先進的果蔬分級處理設備和先進的水果空氣清理設備，能夠確保加工的水果達到出口北美和歐洲最高級別市場要求。4.1.2.3 認證優(yōu)勢*公司現(xiàn)已獲得國際最知名的認證機構sgs頒發(fā)的歐洲良好農業(yè)操作規(guī)范eurepgap證書，通過了國際食品安全管理體系iso22000和危害分析與關鍵控制點haccp認證，建立了食品質量管理和安全追溯體系，成功突破國外貿易壁壘，獲得直接進入歐美高端市場的通行證。*公司400畝有機梨基地也已經通過南京國家環(huán)?？偩钟?/p>

43、機產品認證中心ofdc的認證審核，成為全國第一家、面積最大的有機梨認證基地。諸多認證的取得標志著*的管理和產品質量已經達到果樹種植、加工的國際先進水平，獲得比一般同類產品高30%-50%的銷售價格，產品銷售始終供不應求，與外商洽談的出口訂單逐年增加。該項目建成投入使用后，不僅可以帶動生產，更好地滿足市場供應，而且還可以擴大農村勞動力就業(yè)，增加從事果品、蔬菜生產以及從事貯存、加工、運輸和商品流通的就業(yè)人數(shù)，更好地促進當?shù)亟洕鐣娜姘l(fā)展，項目產品具有較強的市場競爭優(yōu)勢。4.2銷售策略、方案和模式本項目建設的建設，對于提高經營效益，促進果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產業(yè)鏈，是十分必要的。4.

44、2.1銷售策略目前我市水果、蔬菜市場仍處于銷售初級產品階段，部分經過初級加工的水果也多是粗包裝，檔次差、附加值低，其優(yōu)良的質量和品位完全沒有體現(xiàn)，極大的浪費了資源。本項目生產的產品將以“百樂”為注冊商標，大力開發(fā)國際市場。全部產品90外銷、10內銷。標準化、低成本搶占國際市場。在包裝上與國際接軌，在品質上保證獨一無二，在價位上保證物美價廉。但對紅梨等獨家品種，可以采取壟斷銷售，獲得最大利潤。4.2.2產品銷售方案和營銷模式項目主要產品為紅梨、麻山藥、胡蘿卜。主要銷售方案是：本項目生產的產品將以“百樂”為注冊商標，大力開發(fā)國際市場。全部產品80外銷，20內銷。通過標準化、低成本搶占國際市場。在包

45、裝上與國際接軌，在品質上保證獨一無二，在價位上保證物美價廉。對紅梨等獨家品種，可以采取直銷方式，獲得最大利潤。營銷模式：大宗品種如胡蘿卜、麻山藥可通過國外客戶直接銷售；紅梨可采取特許銷售模式。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析項目產品主要為優(yōu)質果蔬，其市場風險因素主要有以下幾方面：一是果蔬等原料價格上漲成本提高，二是同行同類產品有更高的質量和價格優(yōu)勢，三是果蔬儲藏加工過程中由于技術措施不到位而造成的果蔬變質、腐爛以及產量品質下降，這些市場風險均會對項目造成影響。4.3.2防范和降低風險對策4.3.2.1著重抓技術創(chuàng)新，嚴格消毒防疫，嚴格原料質量和產品檢驗，著力提升產品技術含量

46、和質量水平，降低生產成本。4.3.2.2 廣辟原料來源，與主要原料生產基地建立長期合作關系，穩(wěn)定果蔬供應來源；優(yōu)化果蔬儲藏加工技術，降低原料成本。4.3.2.3加大對產品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產品的認知度，不斷提升、樹立產品的品牌形象。在確保產品質量的前提下，積極建立與多家果蔬生產和加工企業(yè)的合作關系，防范市場風險。第五章 建設方案5.1 產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案本項目擬新建加工車間1座、物料庫1個，購置安裝果蔬生產線1條，年可加工原料果蔬5000噸，其中加工原料亞洲梨3000噸、麻山藥250噸、胡蘿卜1250噸。精品果蔬主要滿足大中城市高檔消費需求及出口，其它果蔬主要用于

47、滿足周邊地區(qū)以及北方地區(qū)的季節(jié)性調劑需求。5.1.2 建設規(guī)模本項目計劃總投資600.45萬元，其中建設投資417.94萬元，流動資金182.51萬元。土建工程估算：本項目計劃新增建筑面積3000平方米，包括加工車間2000平方米，物料庫1000平方米。土建工程投資合計290萬元，占建設投資的69.39%。設備投資估算：本項目擬新購進設備20012臺/件，包括電子選果機1臺，加工周轉筐20000個，電瓶叉車1輛，液壓托盤搬運車10臺。設備及配套設施投資合計81.70萬元，占建設投資的19.55%。其他投資估算：本項目前期工作費估算為3.3萬元，科技投資估算為4.95萬元，基本預備費估算為30.

48、40萬元，漲價預備費估算為7.60萬元；其他投資合計46.24萬元，占建設投資的11.06%。5.2 項目規(guī)劃和布局根據(jù)工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準等規(guī)定，參考冷庫設計規(guī)范、果品冷庫建設標準等國家標準，在建筑規(guī)劃布局設計時，重點堅持如下原則:（1）選擇根據(jù)計劃任務書規(guī)定的生產規(guī)模，選擇相應的用地面積，要注意節(jié)約用地，盡量選用荒地或劣地，不占或少占良田好土，本著節(jié)約用地的原則，在有限的土地上，合理緊湊進行總體平面設計；（2）選址必須符合城市規(guī)劃的要求，要背風向陽，應布置在夏季最小頻率風向的上風側；（3）建筑地點周圍應有良好的衛(wèi)生條件，必須避開有害氣體、煙霧、粉塵等的工礦企業(yè)和傳染病醫(yī)院、火葬場等；（

49、4）選擇在交通運輸方便的地方，以陸路運輸?shù)谋仨毥咏胤街饕缆坊蚬罚越档蛷S外新建道路的費用和運輸成本。（5）建筑區(qū)內有充足的水源、電源和熱源；（6）地形、地質及立地條件應符合建筑要求，選址時必須摸清建筑所在地的地形、地質情況，包括地質構造、地耐力、洪水位、地下水位、凍土深度；應選在平坦、地勢較高的區(qū)域；用地大小應滿足建筑布局需要，并能合理布置全廠的建筑物和構筑物；（7）庫房布置合理，應滿足生產工藝流程要求，運輸線路要短，避免迂回和交叉；庫房平面柱網尺寸和層高應根據(jù)貯藏貨物的包裝規(guī)格、托盤大小、堆碼方式以及堆碼高度等使用功能確定，并應綜合考慮建筑模數(shù)及結構選型的合理；庫房周邊設置足夠的消防栓

50、和滅火器，配備相應的消防設備。在具體進行選址可行性研究時，要對一個較大地區(qū)總的經濟、交通、食品加工業(yè)和消費者的狀況做一個全面的了解、分析和前景預測。對于港口、車站、機場、高速公路網絡、城市道路網和交通樞紐、物流基地等應該有詳細了解。總之，建筑選址是綜合了技術和經濟兩方面的因素。一方面符合建筑要求和生產流程。另一方面還要考慮在今后的營業(yè)和發(fā)展取得較好的經濟效益，并且能夠在一個較長的時期內，獲得可持續(xù)的發(fā)展。5.3 建設標準該項目建設屬于農產品加工業(yè)，總體要求簡捷實用，建筑物為單層，防火等級為二級。項目建設嚴格執(zhí)行以下標準：（1）民用建筑設計通則（jgj37-87）（2）建筑設計防火規(guī)范（gbj1

51、6-87）（3）鋼結構設計規(guī)范（gbj17-88）（4）建筑給排水設計規(guī)范（gb50015-2003）（5）采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范gb50019-20035.4 工藝技術方案5.4.1工藝路線及流程圖原料果收購初級挑選加工原料果收購儲藏箱預冷氣調庫儲藏出庫分選線分重分級精細挑選加工和包裝成品銷售5.4.2 工藝流程說明從基地或農戶收購符合質量要求的原料在初選車間進行人工初級挑選，挑除病蟲害等不合格品合格品裝入周轉箱或紙箱預冷間預冷氣調貯存保鮮（溫度、濕度、氧氣、二氧化碳、乙烯等都達到技術標準）出庫用分選處理線分重分級根據(jù)出口訂單要求，使用高壓空氣清理加工和嚴格的質量挑選使用網套、商標、出口

52、紙箱進行包裝成品產裝冷鏈運輸銷售。5.4.3工藝技術來源的可靠性和可得性該項目主要依托*農業(yè)大學，*農業(yè)大學是我國從事教學和農業(yè)科學技術研究的綜合性大學。2008年我公司與*農業(yè)大學簽約成為技術合作單位，*農大在果樹和蔬菜種植管理、采后加工處理、儲藏保鮮等方面都具備雄厚的專家和技術力量。所以，本項目技術依托單位可靠。5.4.4工藝技術方案本項目加工車間和包裝儲藏庫設計為混裝式，材質結構由聚氨酯夾芯彩鋼搭建，建筑標準按冷庫建筑標準建設，初期用做果蔬初加工車間，后期通過改造可成為冷藏庫。 完成地坪保溫層以下土建工程的施工完成鋼結構工程和外圍護結構的組裝及施工完成氣調庫庫體及隔墻的施工完成0.000以下土建工程（含地面、保溫層、防水隔汽層等）的施工完成庫門、電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等的安裝進行整體工程驗收。5.4.5 物料消耗定額及平衡本項目物料消耗主要是原料果蔬、包裝材料、燃料及動力。項目建成后年可加工原料果蔬5000噸，其中加工原料亞洲梨3000噸、麻山藥250噸、胡蘿卜1250噸，原料果蔬主要來源于自有種植基地及收購關聯(lián)果農的相關產品，來源可靠。年消耗包裝用網套5250包、紙箱35萬套、紙托盤70萬片，主要購自*及周邊縣市包裝材料加工廠。項目達產后日用水約為20噸，由廠區(qū)自備水井供應。日果蔬加工用電約為500千瓦時，由附近供