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不合格品控制流程圖責任人相關(guān)表單采購部 生產(chǎn)部相關(guān)部門質(zhì)量部產(chǎn)品標識單質(zhì)量部不合格品評審處 置記錄質(zhì)量部檢驗報告質(zhì)量部因果圖/分析表/ 對策表質(zhì)量部 研發(fā)中心 生產(chǎn)中心不合格品評審處 置記錄生產(chǎn)部不合格品評審處 置記錄質(zhì)量部 研發(fā)中心相關(guān)責任 部門糾正預(yù)防措施實 施驗證記錄質(zhì)量中糾正預(yù)防措施實 施驗證記錄質(zhì)量部標識和可追溯控制流程圖責任人相關(guān)表單檢驗狀態(tài)編制標識規(guī)則原輔材料半成品、產(chǎn)成品檢驗狀態(tài)標簽產(chǎn)品名稱/規(guī) 格/廠家NG合格II合格 標 識入庫F領(lǐng)用OK不合格處置標識NG產(chǎn)品規(guī)格/編號/生 產(chǎn)班組/生產(chǎn)批號OK I檢驗員對產(chǎn)品的狀態(tài) 進行標識、各相關(guān)部門負 責所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品的讓選拒步接 收用收標識區(qū)分擺放，負責對標 識的維護。品質(zhì)經(jīng)理和生 產(chǎn)經(jīng)理進行監(jiān)督檢查執(zhí)行 不合 格品 控制 流程 *保存所有相關(guān)記錄標識必要時進行追溯產(chǎn)品交付執(zhí)行文件、記 錄控制流程圖返工控制流程圖責任人相關(guān)表單質(zhì)量部 生產(chǎn)部相關(guān)記錄采購部 營銷中心統(tǒng)計表生產(chǎn)部產(chǎn)品標識單質(zhì)量部因果圖/分析表 對策表質(zhì)量部不合格品評審處研發(fā)中心置單質(zhì)量部糾正預(yù)防措施實 施驗證記錄生產(chǎn)部糾正預(yù)防措施實 驗證記錄檢驗員過程巡檢記錄 檢驗報告 出貨報告 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 送檢單生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)流 程單

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