2018年度清原滿族自治南山城鎮(zhèn)

1、2018年度清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府決算公開2019年7月12日目 錄第一部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府概況一、 主要職責(zé)二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、政府采購(gòu)情況表十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表十一、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目支出決算表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表第三部分 清原滿族自治縣

2、南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算說明第四部分 專業(yè)名詞解釋第一部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府概況一、主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和質(zhì)量。3、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保護(hù)公民的權(quán)利。打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。5、加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理。6、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度

3、建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。7、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。8、協(xié)助設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策。二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置納入清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位第二部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開報(bào)表附件1：一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

4、表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、政府采購(gòu)情況表十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表十一、政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目支出決算表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算表第三部分 清原滿族自治縣南山城鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況及分析（一）2018年度本部門收入總計(jì)為 1699萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入1699萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1699萬(wàn)元。與上年相比增加262萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.23，增加的主要原因是財(cái)政事務(wù)增加，財(cái)政撥款增加。（二）2018年度本部門支出總計(jì)為1699萬(wàn)元， 包括：1.基本支出1123萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出

5、，其中：工資福利支出574.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出347.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出201.50萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出576萬(wàn)元，主要包括政府事業(yè)發(fā)展、專項(xiàng)等業(yè)務(wù)支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析（一）總體情況財(cái)政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出1699萬(wàn)元，其中：基本支出1123萬(wàn)元，項(xiàng)目支出576萬(wàn)元。（二）具體情況2018年度財(cái)政撥款支出1699萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，

6、教育支出16萬(wàn)元，文化支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出244萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出27萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出558萬(wàn)元，住房保障支出94萬(wàn)元。1. 一般公共服務(wù)支出734萬(wàn)元，包括：（1）行政運(yùn)行728萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助等支出。（2）信訪事務(wù)3萬(wàn)元，主要是信訪維穩(wěn)等支出。（3）其他稅收事務(wù)支出2萬(wàn)元，主要是其他稅收事務(wù)等支出。（4）人大事務(wù)1萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議費(fèi)用支出。2. 公共安全支出2萬(wàn)元，包括：其他公共安全支出2萬(wàn)元，主要是綜合治理等支出。3. 教育支出16萬(wàn)元，包括：其他普通教育支出16萬(wàn)元，主要是校車補(bǔ)助

7、等支出。4. 文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，包括：文化支出1萬(wàn)元，主要是群眾文化等支出。5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出244萬(wàn)元，包括：（1）其他民政管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，主要是對(duì)敬老院的補(bǔ)助等支出。（2）歸口管理的行政單位離退休20萬(wàn)元，主要是行政退休人員取暖費(fèi)補(bǔ)助等支出。（3）事業(yè)單位離退休15萬(wàn)元，主要是事業(yè)退休人員取暖費(fèi)補(bǔ)助等支出。（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)在職行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（5）撫恤支出80萬(wàn)元，主要是干部死亡或傷殘撫恤、義務(wù)兵優(yōu)待及其他優(yōu)撫等支出。（6）社會(huì)福利支出6萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)福利支出。6.醫(yī)療衛(wèi)生支出27萬(wàn)元，包括：（1）行政單位

8、醫(yī)療16萬(wàn)元，主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療11萬(wàn)元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。7.節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元，包括：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出2萬(wàn)元，主要是污水處理廠人員工資及日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬(wàn)元，包括：（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1萬(wàn)元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4萬(wàn)元，主要是村屯垃圾箱購(gòu)置支出。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出16萬(wàn)元，主要是村屯環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。9. 農(nóng)林水事務(wù)支出558萬(wàn)元，包括：（1）農(nóng)業(yè)支出132萬(wàn)元，主要是人員工資及其他農(nóng)業(yè)等支出。（2）林業(yè)支出61萬(wàn)元，主要是人員工資及其他林業(yè)等支出。（3）水利支出

9、3萬(wàn)元，主要是前秧水庫(kù)閘閥及輸水洞維修支出。（4）農(nóng)村綜合改革支出362萬(wàn)元，主要是村黨支部的補(bǔ)助及其他農(nóng)村綜合改革等支出。10. 住房保障支出94萬(wàn)元，包括：（1）保障性安居工程支出60萬(wàn)元，主要是農(nóng)村危房改造補(bǔ)助等支出。（2）住房公積金34萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出。三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年度減少0.6萬(wàn)元，下降10，主要是精簡(jiǎn)開支等原因。1.公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維

10、護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。2018年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.5萬(wàn)元，比2017年增加119.5萬(wàn)元，增加145.73%。主要原因是：包含村辦公經(jīng)費(fèi)支出。五、政府采購(gòu)支出情況本部門2018年度無政府采購(gòu)支出。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；應(yīng)急保障用車1輛。七.關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明1.績(jī)效管理工作開展情況（無）2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無）3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無）第四部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)

11、政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項(xiàng)目支出：指在基本

12、支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行

13、公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)

14、目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。18.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。19.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。22.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。24.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)