2018年企業(yè)工委部門預(yù)算

1、2018年企業(yè)工委部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2018年部門預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2018年收入預(yù)算表四、2018年支出預(yù)算表五、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2018年政府性基金支出預(yù)算表八、2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2018年政府采購預(yù)算表十、2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、 主要職能（一）受縣委委派、領(lǐng)導(dǎo)、管理在縣

2、工商行政管理局注冊(cè)企業(yè)（包括國家控股企業(yè)、獨(dú)資、合資、合作企業(yè)以及各類非公有制企業(yè)）黨的建設(shè)工作。（二）提出并指導(dǎo)落實(shí)縣屬企業(yè)黨建工作規(guī)劃。（三）指導(dǎo)縣屬企業(yè)搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。 （四）投案黨章規(guī)定，負(fù)責(zé)審批縣屬企業(yè)黨組織的調(diào)整設(shè)置。指導(dǎo)縣屬企業(yè)基層黨組織搞好換屆選舉，負(fù)責(zé)審批縣屬企業(yè)黨總支、支部書記、副書記、委員；根據(jù)工作需要，協(xié)同縣委組織部向有關(guān)企業(yè)指定或選派黨建指導(dǎo)員。（五）負(fù)責(zé)原國有企業(yè)人員的穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)原國有企業(yè)矛盾糾紛排查調(diào)處工作，指導(dǎo)縣屬企業(yè)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨務(wù)工作者、黨員企業(yè)經(jīng)營管理人員的監(jiān)督，及時(shí)向縣委匯報(bào)有關(guān)情況。（六）負(fù)責(zé)考察、審批所屬企業(yè)黨總支、支部發(fā)

3、展的新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正；指導(dǎo)縣屬企業(yè)黨委做好發(fā)展黨員工作和黨員教育管理工作。（七）負(fù)責(zé)縣屬企業(yè)黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)工作。（八）負(fù)責(zé)落實(shí)縣委交辦的其它工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成企業(yè)工委部門預(yù)算包括：企業(yè)工委機(jī)關(guān)預(yù)算。納入企業(yè)工委2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號(hào)單位名稱備注1中共寧津縣委企業(yè)工作委員會(huì)第二部分2018年部門預(yù)算表表1. 2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目） 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目（功能分類到項(xiàng)級(jí)）2018年預(yù)算一、財(cái)政撥款17.92一般公共服務(wù)支出16.24一般公共預(yù)算17.92黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)16.24政府性基金預(yù)算行政運(yùn)行1

4、6.24國有資本經(jīng)營預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出2.11二、財(cái)政專戶管理資金 行政事業(yè)單位離退休2.11三、事業(yè)收入 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.11四、事業(yè)單位經(jīng)營收入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.73五、其他收入 行政事業(yè)單位醫(yī)療0.73 行政單位醫(yī)療0.73住房保障支出0.95 住房改革支出0.95 住房公積金0.95本年收入合計(jì)17.92本年支出合計(jì)六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)17.92支出總計(jì)17.92表2. 2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目（經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）2018年

5、預(yù)算一、財(cái)政撥款17.92工資福利支出14.88一般公共預(yù)算17.92 基本工資5.86政府性基金預(yù)算 津貼補(bǔ)貼3.8943國有資本經(jīng)營預(yù)算 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.79二、財(cái)政專戶管理資金 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.15三、事業(yè)收入 職業(yè)年金繳費(fèi)0.85四、事業(yè)單位經(jīng)營收入商品和服務(wù)支出3.43五、其他收入 辦公費(fèi)0.3 印刷費(fèi)0.2 郵電費(fèi)0.24 手續(xù)費(fèi)0.06 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.13本年收入合計(jì)17.92 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5六、上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.9457七、附屬單位上繳收入 住房公積金0.9457八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額本年支出合計(jì)17.92九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入

6、總計(jì)17.9217.92支出總計(jì)表3. 2018年收入預(yù)算表單位：萬元單位代碼單位名稱總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資罰沒收入安排的撥款國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算)行政性收費(fèi)安排的撥款專項(xiàng)收入166企業(yè)工委17.9217.9217.92表4. 2018年支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位代碼（科目編碼）單位名稱（功能科目名稱）總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出

7、事業(yè)單位 經(jīng)營支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)201201一般公共服務(wù)支出16.2416.242013120131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)16.2416.2420131012013101行政運(yùn)行16.24208208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.112.112080520805行政事業(yè)單位離退休2.112.1120805052080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.112.11210210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.730.732101121011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.730.7321011012101101行政單位醫(yī)療0.730.73221221住房保障支出0.950

8、.952210222102住房改革支出0.950.9522102012210201住房公積金0.950.95表5. 2018財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2018年預(yù)算項(xiàng) 目(功能科目）2018年預(yù)算 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）17.92一般公共服務(wù)支出16.24 專項(xiàng)收入黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)16.24 罰沒收入安排的撥款行政運(yùn)行16.24 行政事業(yè)性收費(fèi)安排的撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出2.11 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的撥款行政事業(yè)單位離退休2.11 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.11二、政府性基金預(yù)算醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.73三

9、、國有資本經(jīng)營預(yù)算行政事業(yè)單位醫(yī)療0.73行政單位醫(yī)療0.73住房保障支出0.95住房改革支出0.95住房公積金0.950表6. 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 單位：萬元科目編碼單位代碼（科目編碼）單位名稱（功能科目名稱）合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小 計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助日常公用支出201201一般公共服務(wù)支出16.2416.2413.23.042013120131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)16.2416.2414.53.0420131012013101行政運(yùn)行16.2416.2414.53.04208208社會(huì)保障和就業(yè)支出2.112.112.112080520

10、805行政事業(yè)單位離退休2.112.112.11表7. 2018年政府性基金支出預(yù)算表 單位：萬元科目編碼單位代碼 （科目編碼）單位名稱（功能科目名稱）合 計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)2018年預(yù)算類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：無此項(xiàng)數(shù)據(jù)表8.2018年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表 單位：萬元科目代碼（經(jīng)濟(jì)科目到款）科目名稱2018年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排301工資福利支出14.8830101 基本工資6.8630102 津貼補(bǔ)貼4.2330104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.7930108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.1530109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.85302商品和服務(wù)支出3.4330201 辦公

11、費(fèi)0.330202 印刷費(fèi)0.230207 郵電費(fèi)0.2430211 手續(xù)費(fèi)0.0630228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.1330231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.945730311 住房公積金0.9457表9. 2018年政府采購預(yù)算表 單位：萬元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來 源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算注：此項(xiàng)數(shù)據(jù)表10. 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 單位：萬元總計(jì)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.502

12、.502.50第三部分2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2018年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算為 17.92 萬元，其中：財(cái)政撥款 17.92 萬元，財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。2018年支出預(yù)算為 17.92 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類） 16.24 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 2.11 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 0.73 萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類） 14.88 萬元，商品和服務(wù)支出（類） 3.23 萬元，。（二）財(cái)政撥款收支情況及增減變化說明2018年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 17.92 萬

13、元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 17.92 萬元，中央轉(zhuǎn)移支付 0萬元。比上年（減少）0.79 %，主要原因是：單位人員調(diào)離，支出減少。2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 17.92萬元，比上年（減少）4%，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）支出 16.24 萬元，主要用于行政單位基本支出。比上年增長8%。主要原因是：單位2017年人員變動(dòng)，支出增加。 2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 2.11 萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。比上年減少0%. 3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 0.73 萬元，主要用于反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。比上年減少0

14、%. 4、住房保障（類）支出0.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。比上年增加9%，主要原因是：公積金基數(shù)上調(diào)支出增加。 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 17.92 萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出 16.24萬元，主要用于行政單位基本支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2.11 萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3、

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 0.73 萬元，主要用于反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2018年政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元，具體情況如下：1、文化體育傳媒（類）支出 0萬元，主要用于。2、農(nóng)林水（類）支出 0 萬元，主要用于。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2018財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 17.92 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 15.25 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其

16、他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi) 2.67 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明我部門共含行政單位 0 家，分別為：；參照公務(wù)員法管理的單位單位 0 家，分別為。上述單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì) 0 萬元。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2018年政府采購預(yù)算 0 萬元，其中：財(cái)政撥款安排 0萬元，財(cái)政專戶管理資金安

17、排 0 萬元，其他自有資金安排 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排 0 萬元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 0 萬元。1、因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)和其他下屬單位出國團(tuán)組 0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 0個(gè)，累計(jì) 0人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.5 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元，購置公務(wù)用車0 輛，年末財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 1 輛；公務(wù)用車運(yùn)行支出 2.5 萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。其中：外事接待支出 0萬元，共接待國（境）外來

18、訪團(tuán)組 0 個(gè)、來訪外賓 0 人次（不包括陪同人員）；國內(nèi)公務(wù)接待支出 萬元，共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0個(gè)、來賓 0 人次（不包括陪同人員）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加 0 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0 萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0 萬元。因公出國（境）費(fèi)增加（減少）的主要原因是。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加（減少）的主要原因是。公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）的主要原因是。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助