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1、xxxx體育用品有限公司文件名稱:項目管理表單使用規(guī)定文件編號:SLG-03-309修訂記錄制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)審批撰寫2004 年 12月18日初版發(fā)行/A/02I. 為提高工作效率,加強部門間工作的協(xié)助,特制定本規(guī)定。3. 本規(guī)定所指表單包括項目立項呈批單、項目協(xié)助申請單、項目協(xié)助反饋單、事件跟蹤資料卡等四份。4. 部門間協(xié)助主要以項目小組的形式開展,公司每一項目都必須立項,在被批準后方可實施。立項沒有被批準或者沒有立項而實施的項目,該項目無效,該項目 的負責人要負全部責任。5. 經(jīng)公司批準的項目,應指定部門負責,同時成立項目小組。6. 項目負責人提出的項目,須立項并
2、應征求相關(guān)部門經(jīng)理的意見,呈總經(jīng)理審批后方可實施。7. 項目的開展主要以該部門為主。若在執(zhí)行過程中,遇到該部門無法解決的問題,需要其他部門協(xié)助的,要填寫項目協(xié)助申請表由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。8. 協(xié)助部門需按要求協(xié)助完成該項目,并填寫項目反饋單反映任務的完成情況及建議。若協(xié)助部門因故無法協(xié)助或無法按要求完成指定任務的,須及時向總經(jīng)理報告,并說明原因。9. 項目在實施過程中,如遇到變更或特殊情況應及時記錄在 事件跟蹤資料卡,以作為日后考評之依據(jù)。10. 項目執(zhí)行過程中,如超出權(quán)限和預算外的,要及時向總經(jīng)理請示,在得到批準后 再實施。II. 項目開支費用預算須于填寫該項目的項目立項呈批單,經(jīng)財務部審核
3、后,呈總經(jīng)理審批。大型項目須另行撰寫可行性報告和財務預算報告。12. 項目執(zhí)行過程的所有資料都由項目組長整理、 保管,該項目完成后移交總經(jīng)辦存檔。13. 項目立項呈批單由項目負責人填寫,批準后,正本存于總經(jīng)辦,項目負責人 保留復印本。14. 項目完成后,項目負責人應進行項目總結(jié),召開小組會議,知會各成員。15. 總經(jīng)辦須記錄各部門立項數(shù)目及執(zhí)行情況,于每月工作總結(jié)上匯報。、附表:、 、 、 、12 3 4立協(xié)協(xié)跟 目目目件項項項事項 助 助 蹤呈申反資批請饋料單單單卡5、立項流程圖項目立項呈批單部門部門經(jīng)理立項呈批人項目名稱立項迫切性可 行 性 研 究項目簡述環(huán)節(jié)關(guān)鍵難點重點費用 預算()效益
4、評估期限預計相關(guān)部門及總經(jīng)理意見本 部 門 意 見意見意見意見意見總 經(jīng) 理 意 見編號:呈批日期:年 月 日聯(lián)本部門O第四聯(lián)總經(jīng)理辦第總 經(jīng) 理意見表二項目協(xié)助申請單負責部門部門經(jīng)理項目名稱項目簡介需 協(xié) 助 任 務名稱簡述關(guān)鍵難點期限協(xié)助申請 原由協(xié)助部門經(jīng)理意見總經(jīng)理辦公室意見主管總經(jīng)理意見編號:申請日期:年 月 日O第一聯(lián)負責部門O第二聯(lián)協(xié)助部門申請人(部門經(jīng)理)簽名:部門部門經(jīng)理主辦人項 目 協(xié) 助 任 務名稱簡介要求期限宀完 成 情 況 反 饋實際完成時間完成質(zhì)量評疋簡述建議項目負責經(jīng)理意見總經(jīng)理辦公室意見主管總經(jīng)理意見年 月 日反饋日期:項目協(xié)助反饋單表三編號:協(xié)助人(部門經(jīng)理)簽名:負責部門部門經(jīng)理項 目 簡 述名 稱負責人關(guān)鍵難點時限開始時間完成時間事件跟蹤資料記錄事件落實名稱內(nèi)容責任人日期簽 名年 月 日日期:說明:O該表為項目分解的事件跟蹤資料記錄,由項目負責人填寫;Q2該表作
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