安全風險評價管理制度

1、安全風險管理制度1.目的與編制依據(jù) 1.1編制目的為規(guī)范公司安全風險（以下簡稱“風險”）的評價管理，及時發(fā) 現(xiàn)生產安全事故隱患和重大危險源，為制訂風險控制措施提供可靠依 據(jù)，落實“預防為主”的安全生產方針，特制定本制度。1.2編制依據(jù)中華人民共和國安全生產法（2002）安全生產責任制（CHALCO-GS910125C-01-2012生產安全事故隱患排查治理管理制度（ZS-AWH-SMP-Q12009）2. 主題內容本制度規(guī)定了風險評價的目的、 范圍和評價準則，規(guī)定了風險評 價和風險控制措施管理的工作程序，明確了相關部門的風險管理職 責。3. 范圍本制度適用于公司范圍內風險評價工作管理。4. 職

2、責4.1公司安全生產管理委員會（以下簡稱“安委會”）為風險評價的 歸口管理部門，負責制訂風險評價計劃，組織實施重大項目和常規(guī)活 動的風險評價，并負責協(xié)調、指導、監(jiān)督風險控制措施的落實。4.2安全環(huán)保部（以下簡稱“安環(huán)部”）負責協(xié)助組織風險評價，編 制評價報告，制訂風險控制措施，并參與措施落實工作的組織與監(jiān)督。4.3生產、研發(fā)、中試、設備動力、分析技術、行政等部門參與風險 評價，負責落實風險控制措施，參與本制度的編制與修訂。4.4本制度由安委會組織編制、修訂。本制度經(jīng)公司管理程序審核、 批準后，由行政部頒布實施。安環(huán)部負責將本制度及其修訂版本報行 政部備案。5. 術語與定義5.1風險發(fā)生危險事件

3、或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健 康損壞的嚴重性組合。5.2風險評價評估由危險源導致的風險、考慮現(xiàn)有控制措施的充分性并確定風 險是否可接受的過程。5.3危險有害因素可能導致傷害、疾病、財產損失、環(huán)境破壞的根源和狀態(tài)，主要 表現(xiàn)為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。5.4常規(guī)/非常規(guī)/異?；顒映Ｒ?guī)活動為日常生產經(jīng)營中經(jīng)常出現(xiàn)的活動，具有周期性、重復性的特點，如生產原料的采購和儲存、生產設備設施的日常維護清潔、 危險化學品的管理使用等；非常規(guī)活動為不經(jīng)常出現(xiàn)的市場經(jīng)營活 動，如新項目的建設或生產工藝改造、新設備或新裝置的安裝使用等； 異?；顒訛榉钦Ｇ闆r下所采取的各類應急措施

4、。6. 風險評價基本要求6.1評價范圍風險評價的基本范圍應涵蓋公司生產經(jīng)營活動的所有方面和可 能產生生產安全事故的所有因素，主要包括： 新項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段； 常規(guī)和異?；顒樱?事故及潛在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所的人員的活動； 原材料、中間產品和最終產品的運輸、儲存與使用過程； 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的行為； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災害。6.2評價準則 有關安全生產法律、法規(guī)； 設計規(guī)范、技術標準； 公司的安全管理標準、技術標準及相關規(guī)范； 公司的安全生產方針和目標。6.3評價

5、頻率常規(guī)活動每年評價一次，可結合年度安全總結和定期安全評價實 施。非常規(guī)活動在其開始前進行，可結合安全預評價、可行性研究等 前期準備工作實施。6.4必須實施評價的情形在下列工作階段和出現(xiàn)下列情形時，公司應及時組織風險評價和風險信息更新： 建設項目和技術改造項目的規(guī)劃和設計階段； 新產品試生產和新裝置投入使用的準備階段； 改進生產工藝、技術標準、生產裝置、操作條件的策劃階段； 對事件、事故和其他安全信息有新的認識時； 公司組織結構、崗位職責發(fā)生大的調整時； 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求與現(xiàn)狀不符時。7. 風險評價控制程序7.1風險評價的內容與方法7.1.1風險評價分為風險識別 一 風險預測 一

6、 風險控制措施三 個階段實施。7.1.2公司各項生產經(jīng)營活動的風險識別主要從危險物質、生產裝 置、重大危險源和可能發(fā)生的事故類型四個方面辨識具體的風險源， 對于具體的風險評價項目，應根據(jù)實際情況選擇風險識別的內容。7.1.3風險預測的主要任務是判斷風險發(fā)生的可能性與危害性的結 合，據(jù)此判斷風險的級別，使風險控制措施有的放矢。在風險識別的 基礎上，劃分各種風險發(fā)生的可能性與危害性的等級，并將防范重點放在兩類等級的乘積較咼的風險上。7.1.4確定風險控制措施的主要原則為措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和 個體防護措施。7.1.5公司自行組織的風險

7、評價通常采用定性或半定量方法，如安全 檢查表分析法、工作危害分析法等。7.2風險評價的組織管理721安委會負責組織公司常規(guī)活動、公司新建項目、擴產改造項目、 重大技術改造項目、生產技術重大變更、建構筑物主體功能變更和全 廠大修的風險評價。超出公司評價能力和評價資質的項目， 由項目負 責部門聘請有相應能力和合法資質的專業(yè)評價機構實施。722新產品中試與試生產、局部技術變更與調整、設備設施局部維 修或更新或其他局部性異常活動的風險評價由項目組或項目負責部 門組織，安環(huán)部協(xié)助并監(jiān)督實施。7.2.3公司自行組織的風險評價通過評價小組實施， 評價小組由各部 門熟悉被評價項目和安全技術知識的人員組成， 必

8、要時可聘請公司外 專家參加。評價小組負責組織編制風險評價報告，提出風險控制措施 和事故隱患治理方案，經(jīng)公司安委會審核和總經(jīng)理批準后付諸實施。7.2.4安環(huán)部參與所有風險評價活動的組織、 協(xié)調。未經(jīng)風險評價并 落實風險控制措施和生產安全隱患治理措施的項目不得進入施工、 試 生產等實質性實施階段。7.2.5公司鼓勵全體員工參與風險評價，積極建言獻策。對于風險評 價和風險控制提出有價值意見、建議的一線員工，依據(jù)安全生產獎 懲管理制度予以表彰獎勵。7.3風險控制措施管理7.3.1風險控制措施必須明確實施責任部門，明確落實措施所需的條 件，明確落實步驟、完成時間、達到的目標和檢查確認的方式。風險 控制措施經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，其中重大風險控制措施的落實由總經(jīng) 理指定專人檢查監(jiān)督，一般風險控制措施的落實由安委會、 安環(huán)部負 責監(jiān)督。732風險評價中發(fā)現(xiàn)的事故隱患按公司生產安全事故隱患排查治 理管理制度的要求管理。733已經(jīng)確定的風險控制措施由責任部門組織對員工進行培訓、考核，保證相關人員均能熟悉風險控制和緊急情況處理的方法，并將培訓信息報人力資源部備案。風險控制的基本信息應設置在作業(yè)現(xiàn)場， 關鍵信息應張貼上墻。人力資源部負責檢查風險控制措施的培訓考核 效果。7.3.4風險措施實施責任部門在落實措施的過程中發(fā)現(xiàn)新問題、新情況必須調整措施或計劃時，應向檢查監(jiān)督部門（或責任