網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查報(bào)告

1、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查報(bào)告數(shù)據(jù)中心測(cè)試單位：報(bào)告日期：目錄第1章系統(tǒng)槪況41.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)41.2管理制度4第2章：評(píng)測(cè)方法和工具 62.1測(cè)試方式62.2測(cè)試工具62.3評(píng)分方法62.3.1符合性評(píng)測(cè)評(píng)分方法 62.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)分方法 7第3章測(cè)試內(nèi)容93.1測(cè)試內(nèi)容概述93.2掃描和滲透測(cè)試接入點(diǎn) 103.3通信網(wǎng)絡(luò)安全管理審核 10第四章 符合性評(píng)測(cè)結(jié)果 1.14.1業(yè)務(wù)安全1.14.2網(wǎng)絡(luò)安全1.14.3主機(jī)安全1.14.4中間件安全124.5安全域邊界安全 124.6集中運(yùn)維安全管系統(tǒng)安全 124.7災(zāi)難備份及恢復(fù) 134.8管理安全134.9第三方服務(wù)安全 14第5章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 14

2、5.1存在的安全隱患 14第6章綜合評(píng)分1.56.1符合性得分1.5.6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估156.3綜合得分15所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范有：?YD/T 2584-2013互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC安全防護(hù)要求?YD/T 2585-2013互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC安全防護(hù)檢測(cè)要求?YD/T 2669-2013第三方安全服務(wù)能力評(píng)定準(zhǔn)則?網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全防護(hù)檢查評(píng)分方法? ?2Q14年度通信網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)符合性評(píng)測(cè)表-互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC還參考標(biāo)準(zhǔn)? YD/T 1754-2QQ8 電信和互聯(lián)網(wǎng)物理環(huán)境安全等級(jí)保護(hù)要求? YD/T 1755-2QQ8電信和互聯(lián)網(wǎng)物理環(huán)境安全等級(jí)保護(hù)檢測(cè)要求? YD/T 1756-2QQ8電信

3、和互聯(lián)網(wǎng)管理安全等級(jí)保護(hù)要求? GB/T 20274信息系統(tǒng)安全保障評(píng)估框架? GB/T 20984-2007信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范第1章系統(tǒng)槪況IDC由負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，其中各室配備了數(shù)名工程師，負(fù)責(zé)IDC設(shè)備硬、軟件維護(hù)，數(shù)據(jù)制作，故障處理、信息安全保障、機(jī)房環(huán)境動(dòng)力設(shè)備和空調(diào)維護(hù)。1.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖1-1 :拓?fù)鋱D1.2管理制度1.組織架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作屮組信息安全工作組網(wǎng)絡(luò)安全工作組 -具體職能祁門(mén)圖1-2: IDC信息安全管理機(jī)構(gòu)2.崗位權(quán)責(zé)分工現(xiàn)有的管理制度、規(guī)范及工作表單有：IDC機(jī)房信息安全管理制度規(guī)范IDC機(jī)房管理辦法IDC災(zāi)難備份與恢復(fù)管理辦法網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)演練與總結(jié)集團(tuán)客戶(hù)業(yè)

4、務(wù)故障處理管理程序互聯(lián)網(wǎng)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)網(wǎng)通信保障應(yīng)急預(yù)案IDC網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急預(yù)案關(guān)于調(diào)整公司跨部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的通知網(wǎng)絡(luò)信息安全考核管理辦法通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)規(guī)程公共分冊(cè)-數(shù)據(jù)備份制度省分公司轉(zhuǎn)職信息安全人員職責(zé)通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)規(guī)程IP網(wǎng)設(shè)備篇城域網(wǎng)BAS SR設(shè)備配罝規(guī)范IP地址管理辦法互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案處理細(xì)則互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案處理預(yù)案（2013修訂版）第2章：評(píng)測(cè)方法和工具2.1測(cè)試方式檢查通過(guò)對(duì)測(cè)試對(duì)象進(jìn)行觀察、查驗(yàn)、分析等活動(dòng)，獲取證據(jù)以證明保護(hù)措施是否有效的一種方法 測(cè)試通過(guò)對(duì)測(cè)試對(duì)象按照預(yù)定的方法/工具使其產(chǎn)生特定的響應(yīng)等活動(dòng)，查看、分析測(cè)試對(duì)象的響 應(yīng)輸出結(jié)果，獲取證據(jù)以證明

5、保護(hù)措施是否有效的一種方法。2.2測(cè)試工具主要使用到的測(cè)試工具有：掃描工具、滲透測(cè)試工具、抓包工具、漏洞利用驗(yàn)證工具等。具體 描述如下表：表3-1 :測(cè)試工具序號(hào)工具名稱(chēng)工具描述1綠盟漏洞掃描系統(tǒng)脆弱性掃描2科萊網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析工具脆弱性掃描3Nmap端口掃描4Burp SuiteWE軫透集成工具2.3評(píng)分方法分為符合性檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩部分工作。網(wǎng)絡(luò)單元安全防護(hù)檢測(cè)評(píng)分=符合性評(píng)測(cè)得分X60%風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分X 40%其中符合性評(píng)測(cè)評(píng)分和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)分 均采用百分制。2.3.1符合性評(píng)測(cè)評(píng)分方法符合性評(píng)測(cè)評(píng)分依據(jù)網(wǎng)絡(luò)單元符合性評(píng)測(cè)表中所列制虔、措施的符合情況計(jì)分，其中每個(gè)評(píng)測(cè)項(xiàng)對(duì)應(yīng)分值，由100分除以符

6、合性評(píng)測(cè)表中評(píng)測(cè)項(xiàng)總數(shù)所得232風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)分方法網(wǎng)絡(luò)單元風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估首先基于技術(shù)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的安全隱患的數(shù)量、 位置、危害程度進(jìn)行一次扣 分；然后依據(jù)發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否可被技術(shù)檢測(cè)單位利用進(jìn)行二次扣分， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)分流程具 體如下：1、一次扣分在技術(shù)檢測(cè)時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)安全隱患，根據(jù)其所處的位罝及危害程度扣除相應(yīng)分值。各類(lèi)安全隱患的扣分值如表3-2所示。表3-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全隱患扣分表安全隱患類(lèi)型重要設(shè)備其他設(shè)備高危漏洞無(wú)無(wú)中危漏洞無(wú)無(wú)若口令無(wú)無(wú)其他安全隱患無(wú)無(wú)注1:重要設(shè)備包括內(nèi)外網(wǎng)隔離設(shè)備、內(nèi)部安全域劃分設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)直聯(lián)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)業(yè) 務(wù)核心設(shè)備。注2:中高危漏洞以國(guó)內(nèi)外權(quán)威的CVES洞庫(kù)和國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)

7、應(yīng)急中心 CNVDB洞庫(kù)為基本 判斷依據(jù)；對(duì)于高危 Web安全隱患，以國(guó)際上公認(rèn)的幵放式 Web應(yīng)用程序安全項(xiàng)目（OWASP Open Web Application Security Project確定最新的Top 10中所列的 WE或全隱患判斷作為判斷依據(jù)。注3:其它安全隱患指可能導(dǎo)致用戶(hù)信息泄露、重要設(shè)備受控、業(yè)務(wù)中斷、網(wǎng)絡(luò)中斷等 重大網(wǎng)絡(luò)安全事件的隱患。2、二次扣分在一次扣分剩余得分的基礎(chǔ)上，依據(jù)網(wǎng)絡(luò)單元是否已被攻擊入侵或發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否可 被技術(shù)檢測(cè)單位利用，進(jìn)行二次扣分。具體扣分步驟如下：如通過(guò)技術(shù)檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)單元中存在惡意代碼，或已被入侵而企業(yè)尚未發(fā)現(xiàn)并處罝，扣除一次扣分后剩

8、余得分的40%如通過(guò)技術(shù)檢測(cè)，從網(wǎng)絡(luò)單元外獲取網(wǎng)絡(luò)單元內(nèi)設(shè)備的管理員權(quán)限或獲取網(wǎng)絡(luò)單元內(nèi)數(shù)據(jù) 庫(kù)信息，扣除一次扣分后剩余得分的 40%如通過(guò)技術(shù)檢測(cè)，從網(wǎng)絡(luò)單元內(nèi)獲取設(shè)備的管理員權(quán)限或獲職數(shù)據(jù)庫(kù)信息，扣除一次扣分后剩余得分的20%最后剩余分?jǐn)?shù)即為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分。第3章測(cè)試內(nèi)容3.1測(cè)試內(nèi)容概述分為符合性評(píng)測(cè)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩部分，符合性評(píng)測(cè)具體內(nèi)容為：業(yè)務(wù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、中間件安全、安全域邊界安全、集中運(yùn)維安全管控系統(tǒng)安全、災(zāi)難備份及恢復(fù)、管理安全、第三方服務(wù)安全狀況。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要通過(guò)技術(shù)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)單元內(nèi)是否存在中高危安全漏洞、弱口令，以及可能導(dǎo)致用戶(hù)信息泄露、重要設(shè)備受控、業(yè)務(wù)中

9、斷、網(wǎng)絡(luò)中斷等重大網(wǎng)絡(luò)安全事件的隱患，檢 測(cè)是否存在惡意代碼或企業(yè)尚未知曉的入侵痕跡，檢測(cè)是否可以獲取設(shè)備的管理員權(quán)限、數(shù)據(jù) 庫(kù)等。表4.1 :網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)測(cè)試對(duì)象序號(hào)測(cè)試對(duì)象描述1IDC檢測(cè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的合理性表4-2 : IDC網(wǎng)絡(luò)設(shè)備列表設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)IP地址核心路由器表4-3 : IDC網(wǎng)管系統(tǒng)主機(jī)列表主機(jī)名稱(chēng)型號(hào)1P地址系統(tǒng)軟件用途數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器Win dows 2003數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器Win dows 2003應(yīng)用服務(wù)器通訊服務(wù)器Win dows 2003通訊服務(wù)器流里服務(wù)器Win dows 2003流量服務(wù)器業(yè)務(wù)/門(mén)戶(hù)管Win dows 2003業(yè)務(wù)/門(mén)戶(hù)管理理服務(wù)器服務(wù)器表4-4

10、 : IDC網(wǎng)管系統(tǒng)列表系統(tǒng)名稱(chēng)主要功能IDC綜合運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)3.2掃描和滲透測(cè)試接入點(diǎn)選擇從互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)區(qū)域的測(cè)試點(diǎn)模擬外部用戶(hù)與內(nèi)部托管用戶(hù)進(jìn)行滲透測(cè)試，并從互聯(lián)網(wǎng)、托管用戶(hù)區(qū)的測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行漏洞掃描。3.3通信網(wǎng)絡(luò)安全管理審核該測(cè)試范圍內(nèi)涉及IDC安全管理審核，主要包括：安全管理制度，安全管理機(jī)構(gòu)，人員安 全管理，安全建設(shè)管理，安全運(yùn)維管理，災(zāi)難備份，應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)制度管理文檔。第四章符合性評(píng)測(cè)結(jié)果本次符合性評(píng)分主要依據(jù)網(wǎng)絡(luò)單元符合性評(píng)測(cè)表的符合情況得分，其中每個(gè)評(píng)測(cè)項(xiàng)對(duì)應(yīng)分值，由100分除以符合性評(píng)測(cè)表中評(píng)測(cè)項(xiàng)總數(shù)所得。本次對(duì)IDC系統(tǒng)符合性檢測(cè)項(xiàng)數(shù)為89項(xiàng),單項(xiàng)分值為（100/89）1.

11、12 分。4.1業(yè)務(wù)安全序 號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳點(diǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果分值實(shí)際扣分說(shuō)明1應(yīng)按照合同保 證IDC用戶(hù)業(yè) 務(wù)的安全是否按照合同 要求保證IDC 用戶(hù)業(yè)務(wù)安全符合1.120與用戶(hù)簽署相關(guān)協(xié)設(shè)，臺(tái) 同中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全及業(yè)務(wù) 安全逬行相關(guān)描述和約 定。但目前客戶(hù)沒(méi)有提出 過(guò)單獨(dú)的業(yè)務(wù)安全要求4.2網(wǎng)絡(luò)安全序 號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳點(diǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果分值實(shí)際扣分說(shuō)明1審計(jì)記錄應(yīng)包 括事件的日期 和時(shí)間、用 戶(hù)、事件類(lèi)型、 事件是否成功 及其他與審 計(jì)相關(guān)的信 息。審計(jì)記錄是否 包括事件的日 期和時(shí)間、用 戶(hù)、事件類(lèi)型、 事件是否成功 及其他與審計(jì) 相關(guān)的信息符合1.120IDC內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備syslog審 計(jì)日志存儲(chǔ)在本機(jī)中，日

12、志記錄信息包含事件的日 期和時(shí)間、用戶(hù)、事件類(lèi) 型、事件是否成功及其他 與審計(jì)相關(guān)的信息4.3主機(jī)安全序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng)測(cè)項(xiàng)評(píng)測(cè)結(jié) 果分值實(shí)際扣分說(shuō)明1應(yīng)對(duì)登錄操作 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)是否對(duì)登錄操 作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)符合1.120操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)自 身實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)的身份標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn) 行身份標(biāo)識(shí)和 鑒別庫(kù)系統(tǒng)的用戶(hù) 進(jìn)行身份標(biāo)識(shí) 和鑒別和鑒別功能4.4中間件安全序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳點(diǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果分值實(shí)際扣分說(shuō)明1應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和 中間用戶(hù)的權(quán)限分 離，中間件應(yīng)使用 獨(dú)立用戶(hù)；應(yīng)實(shí)現(xiàn) 中間件用戶(hù)和互聯(lián) 網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的 IDC 應(yīng)用程序用戶(hù)的權(quán) 限分離是否實(shí)現(xiàn)操 作系統(tǒng)和中 間件用戶(hù)的 權(quán)限分離， 中間件是否 使用獨(dú)

13、立用 戶(hù)不適應(yīng)N/AN/A網(wǎng)管系統(tǒng)使用CS架 構(gòu)，無(wú)中間件4.5安全域邊界安全序 號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳點(diǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果分值實(shí)際扣分說(shuō)明1啟用其他設(shè)備（主機(jī)隔離 等）進(jìn)行安全 邊界劃分、隔 離的應(yīng)盡量實(shí) 現(xiàn)嚴(yán)格的訪問(wèn) 控制策略查看配置并技 術(shù)檢測(cè)驗(yàn)證訪 問(wèn)控制措施符合1.120使用交換機(jī)ACL規(guī)則進(jìn)行 訪問(wèn)控制4.6集中運(yùn)維安全管系統(tǒng)安全序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng) 測(cè) 項(xiàng)評(píng) 測(cè) 結(jié) 果分 值實(shí)際 扣分說(shuō) 明1倖網(wǎng)頭避 管不B需n, 隹 RH r- 皿應(yīng)中K? - 一 厶-_ ID拋聯(lián)所 小需加務(wù) 心彳放艮 ，亍二 月 州讓皿W及 期艸tw:p段 W伽阮應(yīng)地 哪寫(xiě)m,P 互聯(lián)絡(luò)策的合安全策略管區(qū)域進(jìn)項(xiàng)訪問(wèn)4.7災(zāi)難備份

14、及恢復(fù)序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng)測(cè)項(xiàng)評(píng)測(cè)結(jié)果分 值實(shí)際扣分說(shuō)明1互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）網(wǎng) 絡(luò)災(zāi)難恢復(fù)時(shí)間應(yīng)滿(mǎn)足行 業(yè)管理，網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 商應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)要求互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC） 網(wǎng)絡(luò)災(zāi)難演練恢復(fù)時(shí)間 是否滿(mǎn)足行業(yè)管理和企 業(yè)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)要求符 合1.120定期進(jìn)行各項(xiàng)演 練，按客戶(hù)重要 程度不同在一定 時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，滿(mǎn) 足要求4.8管理安全序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng)測(cè)項(xiàng)評(píng) 測(cè) 結(jié) 果分 值實(shí) 際 扣 分說(shuō)明1至少覆蓋但不限于安全管 理制度、安全管理機(jī)構(gòu)、 人員安全管理、安全建設(shè) 管理、安全運(yùn)維管理等管 理方面；是否包含至少安全管理 制度、安全管理機(jī)構(gòu)、 人員安全管理、安全建 設(shè)管理、安全運(yùn)維管理 等內(nèi)容符

15、合1.120制定了相應(yīng)管理制度，包含 安全管理制度、安全管理機(jī) 構(gòu)、人員安全管理、安全建 設(shè)管理、安全運(yùn)維管理等內(nèi) 容序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng)測(cè)項(xiàng)評(píng)測(cè) 結(jié)果分 值實(shí)際 扣分說(shuō)明4IDC應(yīng)有介質(zhì)存取、驗(yàn)證 和轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理制度，確報(bào)備 份數(shù)據(jù)授權(quán)IDC是否有介質(zhì)存取、驗(yàn) 證和轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理制度，確報(bào) 備份數(shù)據(jù)授權(quán)符合1.120制定了IDC災(zāi)難備份與 恢復(fù)管理辦法規(guī)定了 相應(yīng)內(nèi)容4.9第三方服務(wù)安全序 號(hào)評(píng)測(cè)內(nèi)容評(píng)測(cè)項(xiàng)評(píng) 測(cè) 結(jié) 果分 值實(shí) 際 扣 分說(shuō)明1應(yīng)確保安全服 務(wù)上的選擇符 合國(guó)家的有關(guān)是否將通過(guò)中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)通 信網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力評(píng)定列為外 部安全服務(wù)提供商招標(biāo)商條件之符合1.120由提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 的第

16、三方服務(wù)，符 合響應(yīng)要求第5章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果本次章節(jié)評(píng)分主要依據(jù)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全防護(hù)檢查評(píng)分方法，對(duì)技術(shù)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的安全隱患的數(shù)量、位置、危害程度進(jìn)行扣分。5.1存在的安全隱患1.網(wǎng)管系統(tǒng)監(jiān)控終端192.168存在的主機(jī)弱口令，可直接登錄系統(tǒng)網(wǎng)管系統(tǒng)監(jiān)控終端192.168存在的主機(jī)弱口令PC/OOO,可直接登錄系統(tǒng)獲取系統(tǒng)權(quán)限導(dǎo)致服 務(wù)器受控，詳見(jiàn)附錄B。危害程度：弱口令所處位罝：其他設(shè)備扣分：1分建議：提示用戶(hù)修改初始口令，口令應(yīng)具有一定復(fù)雜度。第6章綜合評(píng)分6.1符合性得分本次測(cè)試對(duì)IDC系統(tǒng)進(jìn)行符合項(xiàng)檢測(cè)，共檢測(cè) 89項(xiàng)，每項(xiàng)分值為1.12 (100/89其中項(xiàng) 不符合要求，符合性得分為分。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估本次主要通過(guò)系統(tǒng) 應(yīng)用層掃描、手工核查、內(nèi)外網(wǎng)滲透對(duì) IDC系統(tǒng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共 發(fā)現(xiàn)2個(gè)安全隱患：第一次扣分情況如下：100-5=9