網(wǎng)發(fā)流程手冊文件

1、檔號:甲級設(shè)計(jì)證書編號：190004-sj中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程規(guī)劃編號：04276Z建設(shè)單位：中國電信股份有限公司編制單位：廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院Guangdong Pla nning and Desig ning In stitute of Telecom muni cati ons2005年12月保管期限:中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程院長：陳運(yùn)動院 審定 人 ：鄭建飛設(shè)計(jì)部主管：陳曉民報告審核人：陳曉民報告編制人：封浩宇歐陽洪張花中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程批 準(zhǔn) 人： 三審：二審：一審：報告編制人：甲級設(shè)計(jì)證書編號

2、：1900041-sj中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì)編號:04276Z建設(shè)單位:中國電信股份有限公司設(shè)計(jì)單位:廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院Guan gdo ng Planning and Desig ning In stitute of Telecommu ni cati ons2005年12月保管期限:設(shè)計(jì)文件分發(fā)表發(fā)送單位全套文件中國電信集團(tuán)公司5廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院1合計(jì)6備 注中國電信集團(tuán)公司 聯(lián)系人：張錫躍電話址：北京市西城區(qū)金融街31號設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人：歐陽洪聯(lián)系電話 38638650 (FAX e-m

3、ail : 中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程目 錄一、適用范圍與目標(biāo)定義 11.1 流程適用范圍1.1.2 流程編制目的1.二、流程說明 22.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)生命周期 2.2.2 流程分類2.2.3 項(xiàng)目分類3.2.4 差異化建設(shè)流程 常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用一階段設(shè)計(jì)） 52.4.2 常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用兩階段設(shè)計(jì)） 62.4.3 應(yīng)急項(xiàng)目流程圖 單純購置項(xiàng)目流程圖 8.2.5 角色定義8.2.6 流程圖示例9.三、項(xiàng)目管理目標(biāo)流程 103.1 項(xiàng)目立項(xiàng)113.1.1 可研立項(xiàng)流程 133.1.2 簽報+可研立項(xiàng)流程 183.1.3

4、應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程 263.1.4 簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程 313.1.5 簽報立項(xiàng)流程 393.2 設(shè)備采購443.2.1 國際公開招標(biāo)采購流程 453.2.2 邀請招標(biāo)采購流程523.2.3 定向采購流程593.3 設(shè)備到貨653.3.1 設(shè)備到貨流程653.4 工程設(shè)計(jì)693.4.1 一階段設(shè)計(jì)流程 703.4.2 兩階段設(shè)計(jì)流程 743.5 工程施工803.5.1 工程施工流程 813.6 工程驗(yàn)收853.6.1 兩次性驗(yàn)收流程863.6.2 一次性驗(yàn)收流程91附錄A、SLAT程建設(shè)周期計(jì)算 94A.1SLA工程建設(shè)周期計(jì)算說明 94A.2常規(guī)一階段項(xiàng)目98A.2.1常規(guī)一階段邀請招

5、標(biāo) 操作環(huán)節(jié)列表 99A.2.2常規(guī)一階段國際招標(biāo) 操作環(huán)節(jié)列表 103A.2.3常規(guī)一階段定向采購操作環(huán)節(jié)列表 107A.3常規(guī)兩階段項(xiàng)目 1.12A.3.1常規(guī)兩階段邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 114A.3.2常規(guī)兩階段國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 118A.3.3常規(guī)兩階段定向采購操作環(huán)節(jié)列表 122A.4單純購置項(xiàng)目.127A.4.1單純購置可研邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 131A.4.2單純購置可研國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 134A.4.3單純購置可研定向采購操作環(huán)節(jié)列表 137A.4.4單純購置簽報邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 140A.4.5單純購置簽報國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 143A.4.6單純購置簽報定向采購

6、操作環(huán)節(jié)列表 146A.5應(yīng)急項(xiàng)目149II廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程圖表索引圖表一：中國電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展工作全生命周期圖 2圖表二：差異化建設(shè)流程表.4.圖表三：常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用一階段設(shè)計(jì)）5圖表四：常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用兩階段設(shè)計(jì)）6圖表五：應(yīng)急項(xiàng)目流程圖7.圖表六：單純購置項(xiàng)目流程圖 8.圖表七：項(xiàng)目管理類目標(biāo)流程匯總表 1.0圖表八：項(xiàng)目立項(xiàng)方式匯總表 12圖表九：項(xiàng)目管理類目標(biāo)流程匯總表 94圖表十：18類SLA工程建設(shè)周期劃分匯總表 97圖表十一：常規(guī)一階段項(xiàng)目工期計(jì)算關(guān)鍵路徑示意圖 98圖表十二：常規(guī)一階段項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國內(nèi)設(shè)備

7、）99圖表十三：常規(guī)一階段項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國外設(shè)備）99圖表十四：常規(guī)一階段邀請招標(biāo) 操作環(huán)節(jié)列表 103圖表十五：常規(guī)一階段國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 107圖表十六：常規(guī)一階段定向采購操作環(huán)節(jié)列表 111圖表十七：常規(guī)兩階段項(xiàng)目工期計(jì)算關(guān)鍵路徑示意圖 112圖表十八：常規(guī)兩階段項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國內(nèi)設(shè)備）113圖表十九：常規(guī)兩階段項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國外設(shè)備）113圖表二十：常規(guī)兩階段邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 118圖表二一：常規(guī)兩階段國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 122圖表二十二：常規(guī)兩階段定向采購操作環(huán)節(jié)列表 126圖表二十三：單純購置項(xiàng)目工期計(jì)算關(guān)鍵路徑示意圖 1

8、27圖表二十四：單純購置項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國內(nèi)設(shè)備）129圖表二十五：單純購置項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（采用國外設(shè)備）130圖表二十六：單純購置可研邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 134圖表二十七：單純購置可研國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 137圖表二十八：單純購置可研定向采購操作環(huán)節(jié)列表 140iii廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程圖表二十九：單純購置簽報邀請招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 143圖表三十：單純購置簽報國際招標(biāo)操作環(huán)節(jié)列表 146圖表三一：單純購置簽報定向采購操作環(huán)節(jié)列表 148圖表三十二：應(yīng)急項(xiàng)目工期計(jì)算關(guān)鍵路徑示意圖 1 49圖表三十三：應(yīng)急項(xiàng)目SLA工期計(jì)算

9、結(jié)果表（硬件擴(kuò)容）150圖表三十四：應(yīng)急項(xiàng)目SLA工期計(jì)算結(jié)果表（軟件開發(fā)）1506廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目管理目標(biāo)流程圖表索引XM.01.01 :可研立項(xiàng)流程圖示14XM.01.01:可研立項(xiàng)流程說明表17XM.01.02-1 :簽報+可研立項(xiàng)流程圖示（簽報部分）20XM.01.02-2 :簽報+可研立項(xiàng)流程圖示（可研部分）21XM.01.02 :簽報+可研立項(xiàng)流程說明表 25XM.01.03 :應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程圖示 28XM.01.03 :應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程說明表 30XM.01.04-1 :簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程圖示（簽報部分）33XM.01.04-2 :簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程圖示

10、（審批表部分）34XM.01.04 :簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程說明表 38XM.01.05 :簽報立項(xiàng)流程圖示 41XM.01.05 :簽報立項(xiàng)流程說明表 43XM.02.01-1 :國際公開招標(biāo)采購流程圖示（設(shè)備價格及供應(yīng)商確定部分）.47XM.02.01-2 :國際公開招標(biāo)采購流程圖示（合同簽訂部分）48XM.02.01 :國際公開招標(biāo)采購流程說明表 51XM.02.02-1 :邀請招標(biāo)采購流程圖示（設(shè)備及供應(yīng)商確定部分）54XM.02.02-2 :邀請招標(biāo)采購流程圖示（合同簽訂部分）55XM.02.02 :邀請招標(biāo)采購流程說明表 58XM.02.03-1 :定向采購流程圖示（設(shè)備價格及供

11、應(yīng)商確定部分）61XM.02.03-2 :定向采購流程圖示（合同簽訂部分）62XM.02.03 :定向采購流程說明表64XM.03.01 :設(shè)備到貨流程圖示67XM.03.01 :設(shè)備到貨流程說明表68XM.04.01 :一階段設(shè)計(jì)管理流程圖示 7.1XM.04.01 :一階段設(shè)計(jì)管理流程說明表 73XM.04.02-1 :兩階段設(shè)計(jì)管理流程圖示（初步設(shè)計(jì)部分）75XM.04.02-2 :兩階段設(shè)計(jì)管理流程圖示（施工圖設(shè)計(jì)部分）76XM.04.02 :兩階段設(shè)計(jì)管理流程說明表 79XM.05.01 :工程施工流程圖示 82XM.05.01 :工程施工流程說明表 84XM.06.01 :兩次性驗(yàn)

12、收流程圖示 87XM.06.01 :兩次性驗(yàn)收流程說明表 90XM.06.02 : 一次性驗(yàn)收流程圖示 92XM.06.02 :一次性驗(yàn)收流程說明表 93中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程一、適用范圍與目標(biāo)定義1.1流程適用范圍1）、本流程手冊定義了中國電信集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部在開展工程項(xiàng)目建設(shè) 管理工作中的職能、界面、以及橫向業(yè)務(wù)流程。2）、本流程手冊可以作為中國電信集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、計(jì)劃 處、工程建設(shè)處、商務(wù)管理處、工程管理處進(jìn)行工程項(xiàng)目建設(shè)管理的參考。1.2流程編制目的1）、建立和優(yōu)化中國電信集團(tuán)公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作流程，加強(qiáng)總部 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展工作橫向流程管理；2）、

13、通過對工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作流程的研究，進(jìn)一步明確工程項(xiàng)目建設(shè) 管理中的職責(zé)分工，做好處室之間、部門之間的工作銜接，提高工作效率；3）、建立工程項(xiàng)目建設(shè)管理SLA流程，簡化環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目的 投資效益，加強(qiáng)工程項(xiàng)目對業(yè)務(wù)的支撐與對市場的反應(yīng)能力。4）、結(jié)合集團(tuán)公司MSS系統(tǒng)的試點(diǎn)和計(jì)劃建設(shè)系統(tǒng)的推廣，對網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相 關(guān)的項(xiàng)目管理工作流程予以固化，提高集團(tuán)公司的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)管理水平。23廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院二、流程說明2.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)生命周期根據(jù)我國最新工程建設(shè)的生命周期定義， 基建程序一般分為項(xiàng)目策劃階段、 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段、項(xiàng)目竣工和后評價階段。項(xiàng)目策劃階段完成網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、年度預(yù)算

14、、項(xiàng)目立項(xiàng)等工作；項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 完成服務(wù)采購、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購等工作；項(xiàng)目實(shí)施階段完成工程施工工作； 項(xiàng)目竣工和后評價階段完成工程驗(yàn)收、項(xiàng)目后評價等工作。中國電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展工作的全生命周期圖如下：業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)需求I網(wǎng) 絡(luò) 發(fā) 展 部 門規(guī)劃 工作 計(jì)劃 工作 建設(shè) 管理 工作網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃年度項(xiàng)目預(yù)案”立項(xiàng).商務(wù)工作集中服務(wù)、設(shè)備采購單項(xiàng)目服務(wù)、設(shè)備采購服務(wù)采購工程設(shè)計(jì)工程施工工程完工技 術(shù) 規(guī) 范 書清單設(shè)備采購I滿足I業(yè)務(wù)部門業(yè) 務(wù) 需 求I工程驗(yàn)收在建 工程 交付 使用 明細(xì)工 程 項(xiàng) 目 后 評 價支付憑證支付憑證其他部門財(cái)務(wù)管理，審計(jì)管理，法律事務(wù)”基于年度工作的流程* 基于項(xiàng)目管理的流程

15、圖表一：中國電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展工作全生命周期圖2.2流程分類中國電信集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部在開展網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)工作管理過程中，工作 流程根據(jù)操作特性可分為以下兩類：1）、基于年度工作的流程：指網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部針對網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)工作每年開 展一次或幾次的工作，如網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、年度預(yù)算、服務(wù)集中采購、設(shè) 備集中采購、零星固定資產(chǎn)采購等；2）、基于項(xiàng)目管理的流程：指網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部以單個項(xiàng)目為單位所開展的建 設(shè)管理工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)備采購、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工 程驗(yàn)收等工作。本手冊是項(xiàng)目管理流程手冊，因此重點(diǎn)描述第二類：基于項(xiàng)目管理的工作 流程。2.3項(xiàng)目分類網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部所負(fù)責(zé)管理的建設(shè)項(xiàng)目按建設(shè)管理類型可劃分為以下三類：1

16、）、常規(guī)項(xiàng)目：非應(yīng)急、非單純購置項(xiàng)目，并按正常的工作流程進(jìn)行建設(shè)管理的項(xiàng)目。2）、應(yīng)急項(xiàng)目：指市場急需、需求確定，建設(shè)方案明確、技術(shù)成熟、預(yù)期效益明確的工程項(xiàng)目（硬件設(shè)備擴(kuò)容項(xiàng)目原則上工期確定為3個月、軟件開發(fā)項(xiàng)目原則上工期確定為 6個月）。a）在立項(xiàng)環(huán)節(jié)采用審批表立項(xiàng)的方式簡化立項(xiàng)操作；b）在設(shè)備采購環(huán)節(jié)，首選定向采購方式，主要設(shè)備和材料優(yōu)選已在網(wǎng) 上運(yùn)行的成熟設(shè)備型號，按施工進(jìn)度要求緊急籌供，以保證應(yīng)急項(xiàng) 目的工期；3）、單純購置項(xiàng)目：屬于一般工程資本性支出的范圍，一般是指設(shè)備購置后不需施工安裝或只需簡單安裝（或軟件調(diào)測）且機(jī)房等配套條 件具備，不需要做工程設(shè)計(jì)的簡單工程建設(shè)項(xiàng)目，其中包括

17、：a）簡單安裝：僅需進(jìn)行簡單硬件安裝（例如：僅機(jī)架的安裝固定）或 軟件調(diào)測的工程建設(shè)項(xiàng)目，此類設(shè)備安裝（或軟件調(diào)測）由設(shè)備（軟 件）供應(yīng)商完成，不需發(fā)生工程施工費(fèi)用；b）不需安裝：指設(shè)備（軟件）購置后不需要安裝，驗(yàn)收后即可投入使 用的工程建設(shè)項(xiàng)目；2.4差異化建設(shè)流程根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)管理類型、時限要求的不同，在項(xiàng)目建設(shè)管理中可能采用的 差異化建設(shè)流程如下表所示:建設(shè)階段建設(shè)方式常規(guī)項(xiàng)目應(yīng)急項(xiàng)目單純購置項(xiàng)目可研立項(xiàng)應(yīng)急審批表立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)簽報+可研立項(xiàng)簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)簽報立項(xiàng)國際公開招標(biāo)采購設(shè)備采購邀請招標(biāo)采購定向采購設(shè)備到貨設(shè)備到貨工程設(shè)計(jì)一階段設(shè)計(jì)兩階段設(shè)計(jì)工程施工工程施工工程驗(yàn)收一次性驗(yàn)收兩

18、次性驗(yàn)收說明：1）、 表示執(zhí)行該環(huán)節(jié)；表示不執(zhí)行該環(huán)節(jié)；2）、一個環(huán)節(jié)內(nèi)有多個，表示該環(huán)節(jié)可以選擇不同的方式，具體該環(huán)節(jié)采用哪一 種方式請參見項(xiàng)目管理目標(biāo)流程。圖表二：差異化建設(shè)流程表241常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用一階段設(shè)計(jì)）工程建設(shè)處商務(wù)管理處計(jì)劃處業(yè)務(wù)部門 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處圖表三：常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用一階段設(shè)計(jì)）242常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用兩階段設(shè)計(jì)）業(yè)務(wù)部門 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處計(jì)劃處工程建設(shè)處商務(wù)管理處圖表四：常規(guī)項(xiàng)目流程圖（采用兩階段設(shè)計(jì)）243應(yīng)急項(xiàng)目流程圖詢win業(yè)外禪門網(wǎng)珞規(guī)劃處|俾建世上1注：町嶼選抨牢I丨卡釆趕心土如R杯Ml注：視工程具體情況，應(yīng)急項(xiàng)目可以采取邊設(shè)計(jì)、邊施工的操作方式組織實(shí)施。應(yīng)

19、急項(xiàng)目可能進(jìn)行一次性驗(yàn)收，也可能進(jìn)行兩次性驗(yàn)收。圖表五：應(yīng)急項(xiàng)目流程圖244單純購置項(xiàng)目流程圖商務(wù)管理處業(yè)務(wù)部門 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處計(jì)劃處工程建設(shè)處注：可以選擇不 同的采購方式定向采購國際公開招標(biāo)邀請招標(biāo)采購米購兩次性驗(yàn)收一次性驗(yàn)收結(jié)束注：單純購置項(xiàng)目是指不需要進(jìn)行工程設(shè)計(jì)的項(xiàng)目。如果有簡單安裝、調(diào)測工作，由集成商負(fù)責(zé)完成。如果沒有設(shè)備安裝工作， 則直接根據(jù)發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。單純購置項(xiàng)目可能進(jìn)行一次性驗(yàn)收，也可能進(jìn)行兩次性驗(yàn)收。圖表六：單純購置項(xiàng)目流程圖2.5角色定義根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展建設(shè)工作中各處室的職責(zé)，特制定以下角色定義：1）、需求管理員：接受業(yè)務(wù)部門或網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處提出的項(xiàng)目需求,

20、 結(jié)合網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)資源情況，組織審查項(xiàng)目需求（項(xiàng)目建議書）。2）、投資計(jì)劃管理員：負(fù)責(zé)投資預(yù)算的形成和規(guī)?？刂?，制定建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃資金的批次下達(dá)。3）、立項(xiàng)管理員：委托項(xiàng)目可行性研究報告的編制，組織審查并負(fù)責(zé)批復(fù) 可研報告，組織編制并審查技術(shù)規(guī)范書。4）、項(xiàng)目管理員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作，對項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資三 要素進(jìn)行管控，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的管理工作，在商務(wù)階段參加商 務(wù)采購工作，負(fù)責(zé)工程技術(shù)部分，承擔(dān)合同執(zhí)行的管理工作。5）、采購管理員：負(fù)責(zé)設(shè)備采購招投標(biāo)、合同簽訂及器材代理公司選定等 工作，負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的違約事項(xiàng)處理；2.6流程圖示例1）開始:2）結(jié)束

21、:3）引用其他流程:其他子流程1.1.1引用其他流程環(huán)節(jié)一般出現(xiàn)在流程的開始和結(jié)束處，主要是表達(dá)流程之間的銜接關(guān)系4）、流程環(huán)節(jié):.IRr組織可研會審12，帶時限要求的流程環(huán)節(jié)，其中左上角數(shù)字表示環(huán)節(jié)序號（如“ 1”表示第一個環(huán)節(jié)），右邊數(shù)字表示該環(huán)節(jié)的建議完成 時間（如“ 12”表示需要12天來完成工作，如果為空則表示不納入正常的工程項(xiàng)目周期計(jì)算中）5）、判斷:6）、輸出文稿:可行性研究報告7）、流程方向:三、項(xiàng)目管理目標(biāo)流程本章節(jié)主要描述項(xiàng)目管理工作的目標(biāo)流程?；陧?xiàng)目管理的流程是指網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部以單個項(xiàng)目為單位所開展的建設(shè)管理工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)備采購、設(shè)備到貨、工程設(shè)計(jì)、工程施工和工程驗(yàn)

22、收等工作。具體項(xiàng)目管理類的目標(biāo)流程匯總?cè)缦卤硭?序號類別名稱流程編號1項(xiàng)目立項(xiàng)(XM.01)可研立項(xiàng)流程XM.01.01簽報+可研立項(xiàng)流程XM.01.02應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程XM.01.03:簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程XM.01.04簽報立項(xiàng)流程XM.01.052設(shè)備采購(XM.02)國際公開招標(biāo)采購流程XM.02.01:邀請招標(biāo)采購流程XM.02.02定向采購流程XM.02.033設(shè)備到貨(XM.03)設(shè)備到貨流程XM.03.014工程設(shè)計(jì)(XM.04)一階段設(shè)計(jì)流程XM.04.01兩階段設(shè)計(jì)流程XM.04.025工程施工(XM.05)工程施工流程XM.05.016工程驗(yàn)收(XM.06)兩次性

23、驗(yàn)收流程XM.06.01一次性驗(yàn)收流程XM.06.02圖表七：項(xiàng)目管理類目標(biāo)流程匯總表3.1項(xiàng)目立項(xiàng)中國電信集團(tuán)公司（總部）建設(shè)項(xiàng)目的資金來源可分為兩類：1） 、來源于“年度計(jì)劃資金項(xiàng)目”，該部分項(xiàng)目在年度資本性支出預(yù)算編制過程中，通過“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”的制定完成了項(xiàng)目預(yù)立 項(xiàng)工作，項(xiàng)目已經(jīng)列入年度資本性支出預(yù)算中。2） 、來源于“預(yù)留資金項(xiàng)目”，在年度資本性支出預(yù)算編制中，預(yù)留一部分資金作為機(jī)動預(yù)算，以啟動具有突發(fā)性的建設(shè)項(xiàng)目。對于“年度計(jì)劃資金項(xiàng)目”，可以采用以下三種方式進(jìn)行立項(xiàng)工作：1） 、可研立項(xiàng)方式：通過對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究， 明確項(xiàng)目的建設(shè)方案、投資估算以及經(jīng)濟(jì)評價，并通過

24、可行性研究報告的批復(fù)完成 項(xiàng)目立項(xiàng)。適用范圍：常規(guī)項(xiàng)目、單純購置項(xiàng)目。2） 、應(yīng)急審批表立項(xiàng)方式：對于應(yīng)急項(xiàng)目，為了加快對市場的響應(yīng)，盡量簡化審批環(huán)節(jié)、加快審批時限，可以通過應(yīng)急審批表方式完成項(xiàng) 目立項(xiàng)。適用范圍：應(yīng)急項(xiàng)目。3） 、簽報+可研立項(xiàng)方式：先進(jìn)行簽報，簽報通過后進(jìn)行可研立項(xiàng)。簽報工作主要由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)完成，可研立項(xiàng)工作主要由網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 完成。適用范圍：預(yù)留項(xiàng)目（預(yù)留項(xiàng)目是指在年度資本性支出預(yù)算 編制過程中，進(jìn)入了“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”，但是還需要進(jìn)一步 深入論證的項(xiàng)目）。對于“預(yù)留資金項(xiàng)目”，可以采用以下三種方式進(jìn)行立項(xiàng)工作：1） 、簽報+可研立項(xiàng)方式：先進(jìn)行簽報，簽報通過后進(jìn)行可

25、研立項(xiàng)。簽報工作主要由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)完成，可研立項(xiàng)工作主要由網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 完成。適用范圍：常規(guī)項(xiàng)目、單純購置項(xiàng)目。2） 、簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)方式：以應(yīng)急審批表方式替代可研和批復(fù)進(jìn)行立項(xiàng)，簽報行和審批表審批工作主要由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)完成， 組織 項(xiàng)目實(shí)施主要由網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部負(fù)責(zé)完成。適用范圍：應(yīng)急項(xiàng)目。3） 、簽報立項(xiàng)方式：對于建設(shè)方案簡單、采購內(nèi)容具體明確、可直接指導(dǎo)采購的項(xiàng)目采用簽報立項(xiàng)方式。簽報（項(xiàng)目建議書可做為附件） 由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)完成，組織項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)規(guī)范書編制等由網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部負(fù)責(zé)完成。適用范圍：單純購置項(xiàng)目。根據(jù)不同建設(shè)項(xiàng)目類型（常規(guī)、應(yīng)急、單純購置）的立項(xiàng)需求及項(xiàng)目使用預(yù)算資金的情況（年度

26、計(jì)劃資金、預(yù)留資金），中國電信集團(tuán)公司（總部）的項(xiàng)目立項(xiàng)方式如下表所示：項(xiàng)目類型資金使用立項(xiàng)方式操作流程備注常規(guī)項(xiàng)目年度計(jì)劃資金可研立項(xiàng)XM.01.01簽報+可研立項(xiàng)XM.01.02 :適用于預(yù)留項(xiàng)目 預(yù)留資金簽報+可研立項(xiàng)XM.01.02應(yīng)急項(xiàng)目:年度計(jì)劃資金應(yīng)急審批表立項(xiàng)XM.01.03 :預(yù)留資金簽報+應(yīng)急審批表立項(xiàng)XM.01.04單純購置年度計(jì)劃資金可研立項(xiàng)XM.01.01預(yù)留資金簽報+可研立項(xiàng)XM.01.02簽報立項(xiàng)XM.01.05適用于簡單、不需做 可研的單純購置項(xiàng)目圖表八：項(xiàng)目立項(xiàng)方式匯總表3.1.1可研立項(xiàng)流程1. 流程簡述流程名稱：可研立項(xiàng)流程（XM.01.01）流程目的：本

27、流程用于對已進(jìn)入“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”的常規(guī)項(xiàng)目、單純購置項(xiàng)目，通過可行 性研究報告的方式確定項(xiàng)目的立項(xiàng)。重要控制點(diǎn)：1 ）、根據(jù)“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”和業(yè)務(wù)部門的要求啟動項(xiàng)目建設(shè)。2 ）、必須選擇符合資質(zhì)要求的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)可行性研究工作。責(zé)任部門/角色：1 ）、本流程由立項(xiàng)管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行，并檢查流程的全過程執(zhí)行情況，保持流程的順暢性。2 ）、本流程由設(shè)計(jì)單位配合，并按照相應(yīng)的時限要求完成相應(yīng)的工作。流程接口：1 ）、流程入口：立項(xiàng)管理員根據(jù)“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”和業(yè)務(wù)部門的要求啟動相應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)工作。2）、流程出口：如果采用兩階段設(shè)計(jì)，則進(jìn)入初步設(shè)計(jì)流程（XM.04.02 ）如果采用一階段設(shè)

28、計(jì)，則將經(jīng)審查通過的技術(shù)規(guī)范書提交商務(wù)管理處， 由采購管理員啟動設(shè)備采購流程（XM.02）備注：1 ）、工程項(xiàng)目建設(shè)的周期從委托編制可研之日開始計(jì)算。2 ）、如果可研超出預(yù)算規(guī)模的10%或建設(shè)內(nèi)容發(fā)生較大變化，由工程建設(shè)處會同網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、計(jì)劃處組織可行性研究報告報批，相關(guān)處理過程以書面形式經(jīng) 各相關(guān)方簽字確認(rèn)。3 ）、要求可研編制單位在可研編制同期、或在可研編制完成之后馬上展開技術(shù)規(guī)范書編制工作。2.流程圖示可研立項(xiàng)流程23工程建設(shè)處開始設(shè)計(jì)單位單純購置項(xiàng)目不 考慮此流程分支可研和設(shè)計(jì)編制單位是否一致？否1選擇設(shè)計(jì)編制單位1編制設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)委托25一網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批26正式發(fā)文委托1啟動項(xiàng)目，進(jìn)

29、行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2 、-選擇可研編制單位廠L編制可研委托可研委托廠、* J4-一網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批5 一正式發(fā)文委托8 心相關(guān)部門預(yù)審9 、!纟組 織可研審查會議”編制可研報告15-30可研報告是否超項(xiàng)目預(yù)算?否是 10 董新組織可研報批“擬可研批復(fù)可研批復(fù)是是否下發(fā)會;議紀(jì)要？14網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批可研報告出版與提 交可研批復(fù)會簽下發(fā)審查紀(jì)要廠可研審查會議紀(jì)16 +集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批1717形成可研批復(fù)文件 并下發(fā)相關(guān)單位18兩階段設(shè)計(jì)兩階段設(shè)計(jì)流程XM.04相關(guān)材料留檔項(xiàng)目執(zhí)行方式?一階段設(shè)計(jì)/單純購置項(xiàng)目20審核技術(shù)規(guī)范書產(chǎn)r12編制技術(shù)規(guī)范書可研修改3-5I 21修改技術(shù)規(guī)范書技術(shù)規(guī)范書一階段

30、設(shè)計(jì)流程XM.04單純購置項(xiàng)目不 考慮此流程分支認(rèn)技術(shù)規(guī)范書終 稿* I設(shè)備采購流程XM.02結(jié)束XM.01.01 :可研立項(xiàng)流程圖示3.流程說明序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注1啟動項(xiàng)目， 進(jìn)行項(xiàng)目前 期準(zhǔn)備工作立項(xiàng)管理員根據(jù)“計(jì)劃建 設(shè)項(xiàng)目匯總表”和業(yè)務(wù)部 門要求啟動項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn) 行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目啟動時間與業(yè)務(wù)部門協(xié)商確疋2選擇可研編 制單位立項(xiàng)管理員牽頭討論、確 定具體的可研編制單位3編制可研委 托立項(xiàng)管理員編制可研委 托文件可研委托4網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對可研委托進(jìn) 行審批含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個步

31、 驟5正式發(fā)文委 托正式下發(fā)可研編制委托 文件給設(shè)計(jì)單位1是6編制可研報告設(shè)計(jì)單位對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn) 行可行性研究工作1530是可研報告7可研報告出 版與提交設(shè)計(jì)單位出版可研文件 并提交到集團(tuán)公司5是8相關(guān)部門預(yù) 審業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部、維護(hù) 等相關(guān)部門進(jìn)行可研預(yù) 審5是9組織可研審 查會議立項(xiàng)管理員組織業(yè)務(wù)、運(yùn) 維、財(cái)務(wù)、商務(wù)管理處、 計(jì)劃處、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處等部 門進(jìn)行可研審查2是10重新組織可 研報批如果可研估算超過項(xiàng)目 預(yù)算或者建設(shè)需求發(fā)生 較大變化，則需要進(jìn)行協(xié) 商解決，協(xié)商情況分三 種：一是和業(yè)務(wù)部門、規(guī)劃處 討論建設(shè)需求調(diào)整，從而 使得可研估算在項(xiàng)目預(yù) 算內(nèi)；二是通過和規(guī)劃處、計(jì)劃 處協(xié)商，增加

32、項(xiàng)目預(yù)算， 從而使得可研估算在項(xiàng) 目預(yù)算內(nèi)；三是需求不能調(diào)整或項(xiàng) 目預(yù)算不能增加，則該項(xiàng) 目可研流程結(jié)束，需要由小概率事件，不 納入正常的工程 項(xiàng)目建設(shè)周期計(jì) 算中序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注項(xiàng)目提出部門重新提出項(xiàng)目建設(shè)需求；前兩種情況等效于項(xiàng)目 可研通過，繼續(xù)執(zhí)行下面 的環(huán)節(jié)；第二種情況等效 于項(xiàng)目可研不通過，流程 結(jié)束；11下發(fā)審查紀(jì) 要下發(fā)可研審查會議紀(jì)要3可研審查 會議紀(jì)要12可研修改可研編制單位對可行性 研究報告進(jìn)行修改3-5是13擬可研批復(fù)立項(xiàng)管理員根據(jù)會審會 議結(jié)果擬可研批復(fù)文稿1可研批復(fù)14網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對可研批復(fù)進(jìn) 行

33、審批2含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個步 驟15可研批復(fù)會 簽相關(guān)部門對可研批復(fù)進(jìn) 行會簽316集團(tuán)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對可研批 復(fù)進(jìn)行審批217形成可研批 復(fù)文件并下 發(fā)相關(guān)單位可研批復(fù)正式成文、下發(fā) 到相關(guān)部門及單位318相關(guān)材料留 檔可研文件、可研批復(fù)等材 料進(jìn)行歸檔019編制技術(shù)規(guī) 范書設(shè)計(jì)單位編制工程建設(shè) 項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范書5是技術(shù)規(guī)范 書20審核技術(shù)規(guī) 范書業(yè)務(wù)部門、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、 工程建設(shè)處等相關(guān)部門 審核技術(shù)規(guī)范書221修改技術(shù)規(guī) 范書根據(jù)審核意見進(jìn)行修改4是與流程20穿插并行操作22確疋技術(shù)規(guī) 范書終稿立項(xiàng)管理員填寫技術(shù)規(guī) 范書項(xiàng)目流轉(zhuǎn)單，業(yè)務(wù)部

34、門審核通過并簽字確認(rèn)1是23選擇設(shè)計(jì)編 制單位如果設(shè)計(jì)編制單位和可 研編制單位不是同一設(shè) 計(jì)單位，則需要在委托可 研編制之后同期進(jìn)行設(shè) 計(jì)編制單位選擇工作2序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注24編制設(shè)計(jì)委 托立項(xiàng)管理員根據(jù)選擇結(jié) 果，編制設(shè)計(jì)委托文件1設(shè)計(jì)委托25網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計(jì)委托進(jìn) 行審批2含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個步 驟26正式發(fā)文委 托正式下發(fā)設(shè)計(jì)編制委托 文件給設(shè)計(jì)單位1注：工程項(xiàng)目建設(shè)的周期從委托設(shè)計(jì)單位編制可研之日開始計(jì)算。XM.01.01:可研立項(xiàng)流程說明表3.1.2簽報+可研立項(xiàng)流程1.

35、流程簡述流程名稱：簽報+可研立項(xiàng)流程（XM.01.02）流程目的：本流程用于使用“預(yù)留資金”的常規(guī)項(xiàng)目或單純購置項(xiàng)目、“年度計(jì)劃資金項(xiàng)目”中 的預(yù)留項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門通過簽報完成項(xiàng)目預(yù)立項(xiàng)工作， 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部通過可研完成項(xiàng)目的立項(xiàng) 工作。重要控制點(diǎn)：1 ）、 簽報過程中，需求管理員負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目技術(shù)方案的可行性，并提出改進(jìn)意見。2 ）、 簽報過程中，投資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目資金的使用情況。3 ）、簽報過程中，項(xiàng)目管理員和采購管理員負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度安排合理性。4 ）、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，投資計(jì)劃管理員將簽報項(xiàng)目信息錄入到信息系統(tǒng)，并通知工程建設(shè)處。5 ）、立項(xiàng)管理員選擇符合資質(zhì)要求的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)可行性

36、研究工作。責(zé)任部門/角色：1 ）、本流程中的簽報部分由 業(yè)務(wù)部門或需求管理員 負(fù)責(zé)執(zhí)行，可研立項(xiàng)部分由 立項(xiàng)管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行。負(fù)責(zé)執(zhí)行的人員要檢查相關(guān)流程的過程執(zhí)行情況，保持流程的順暢性。2 ）、簽報會簽過程中，需求管理員負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目技術(shù)方案的可行性，并提出改進(jìn)意見；投資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)審核預(yù)留資金的使用情況，檢查項(xiàng)目資金能否使用預(yù)留資金；項(xiàng)目管理員和采購管理員負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度安排合理性。3 ）、 投資計(jì)劃管理員在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)項(xiàng)目后，將項(xiàng)目信息錄入到計(jì)劃建設(shè)信息系統(tǒng)，并通知立項(xiàng)管理員。4 ）、本流程由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)配合，并按照相應(yīng)的時限要求完成相應(yīng)的工作。流程接口：1 ）、流程入口：業(yè)務(wù)部門或者需求

37、管理員提出建設(shè)需求，并在OA系統(tǒng)上填寫簽報文件；2）、流程出口：如果采用兩階段設(shè)計(jì)，則進(jìn)入初步設(shè)計(jì)流程（XM.04.02 ）;如果采用一階段設(shè)計(jì)，則將審查通過的技術(shù)規(guī)范書提交商務(wù)管理處，由采購 管理員啟動設(shè)備采購流程（XM.02）;備注：1 ）、 使用“預(yù)留資金”的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門應(yīng)先與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部進(jìn)行溝通，根據(jù)溝通結(jié)果發(fā)起“項(xiàng)目簽報”，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部確認(rèn)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后允許使 用“預(yù)留資金”，由投資計(jì)劃管理員將項(xiàng)目信息錄入到相關(guān)的信息系統(tǒng)，并 將通知工程建設(shè)處，由立項(xiàng)管理員組織具體的項(xiàng)目可研立項(xiàng)工作。2 ）、本流程中簽報部分屬于項(xiàng)目建設(shè)前期工作，由業(yè)務(wù)部門或需求管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門或需求

38、管理員在起草項(xiàng)目簽報過程中，提出明確的建設(shè)需求， 并且會同運(yùn)維部確認(rèn)建設(shè)方案、項(xiàng)目投資等。3 ）、本流程中的可研立項(xiàng)部分由立項(xiàng)管理員負(fù)責(zé)執(zhí)行，工程項(xiàng)目建設(shè)的周期從委托編制可研之日開始計(jì)算。4 ）、如果可研超出預(yù)算規(guī)模的10%或建設(shè)內(nèi)容發(fā)生較大變化，由工程建設(shè)處會同網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、計(jì)劃處組織可行性研究報告報批，相關(guān)處理過程以書面形式經(jīng)各相關(guān)方簽字確認(rèn)。5 ）、要求可研編制單位在可研編制同期、或在可研編制完成之后馬上展開技術(shù)規(guī)范書編制工作。中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程簽報+可研立項(xiàng)流程（簽報部分）2.流程圖示業(yè)務(wù)部門網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部XM.01.02-1 :簽報+可研立項(xiàng)流程圖示（簽報部分）2

39、4廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程簽報+可研立項(xiàng)流程（可研部分）26廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院工程建設(shè)處單純購置項(xiàng)目不 考慮此流程分支簽報+可研立項(xiàng)流程（簽報部分）1二正式發(fā)文委托設(shè)計(jì)單位19&L編制可研報告15-30可研和設(shè)計(jì)編制單位是否一致？-否廣擇設(shè)計(jì)編制單位27、41編制設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)委托38 3丁網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批239+正式發(fā)文委托1可研報告22J 組26擬可研批復(fù)下發(fā)審查紀(jì)要21 相關(guān)部門預(yù)審.織可研審查會議是否超項(xiàng)目預(yù)算?項(xiàng)目通過否?可研批復(fù)庁、,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批2iY可研批復(fù)會簽3* OQ ir廣團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批2i.,30形成可研批復(fù)文件并下發(fā)相關(guān)單位3V相

40、關(guān)材料留檔0兩階段設(shè)計(jì)兩階段設(shè)計(jì)流程XM.04是項(xiàng)目執(zhí)行方式？一階段設(shè)計(jì)/單純購置項(xiàng)目單純購置項(xiàng)目不 考慮此流程分支審核技術(shù)規(guī)范書2b1r35確認(rèn)技術(shù)規(guī)范書終 稿1H 階段設(shè)計(jì)流程XM.0420可可研報告出版與提 交新組織可研報批可研修改技術(shù)規(guī)范書修改技術(shù)規(guī)范書4一編制技術(shù)規(guī)范書設(shè)備采購流程XM.02是否下發(fā)會:否議紀(jì)要？XM.01.02-2 :簽報+可研立項(xiàng)流程圖示（可研部分）中國電信集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展流程手冊工程項(xiàng)目管理流程3.流程說明序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注1與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 部相關(guān)處室 溝通業(yè)務(wù)部門提出“預(yù)留資金” 項(xiàng)目，應(yīng)先與網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 計(jì)劃處進(jìn)行溝通，計(jì)劃處 是網(wǎng)絡(luò)

41、發(fā)展部和業(yè)務(wù)部門 之間的直接接口，如果有 需要，計(jì)劃處應(yīng)組織業(yè)務(wù) 部門和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、工程 建設(shè)處等其他處室溝通2配合業(yè)務(wù)部 門溝通項(xiàng)目 需求網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部各處室配合業(yè) 務(wù)部門溝通項(xiàng)目需求，通 過前期介入了解項(xiàng)目建設(shè) 內(nèi)容相關(guān)信息，指導(dǎo)業(yè)務(wù) 部門通過合適的立項(xiàng)途徑 發(fā)起項(xiàng)目建設(shè)3填寫項(xiàng)目簽 報業(yè)務(wù)部門根據(jù)建設(shè)內(nèi)容在 0A系統(tǒng)中填寫項(xiàng)目簽報項(xiàng)目簽報4業(yè)務(wù)部門審 核業(yè)務(wù)部門相關(guān)處室及部門 領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目簽報進(jìn)行審核5相關(guān)部門會 簽項(xiàng)目簽報轉(zhuǎn)發(fā)到網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 部、運(yùn)維、財(cái)務(wù)等部門進(jìn) 行會簽6網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 會簽轉(zhuǎn)辦網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部對簽報進(jìn)行會 簽轉(zhuǎn)辦，轉(zhuǎn)發(fā)到網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 處以、計(jì)劃處、工程建設(shè) 處、商務(wù)管理處7審核技術(shù)可 行性

42、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處對簽報項(xiàng)目的 技術(shù)可行性進(jìn)行審核8審核資金使 用情況計(jì)劃處對簽報項(xiàng)目的資金 使用情況進(jìn)行審核9審核項(xiàng)目進(jìn) 度安排工程建設(shè)處和商務(wù)管理處 共同對簽報項(xiàng)目的進(jìn)度安 排合理性進(jìn)行審核10網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 會簽網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)匯總各處 意見，提出會簽意見11集團(tuán)公司領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對簽報項(xiàng)目 進(jìn)行審批12簽報轉(zhuǎn)交相 關(guān)部門業(yè)務(wù)部門將集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批 后的簽報轉(zhuǎn)交相關(guān)部門13錄入相關(guān)信 息系統(tǒng)計(jì)劃處接到相關(guān)批復(fù)后， 投資計(jì)劃管理員將簽報項(xiàng) 目的預(yù)立項(xiàng)信息錄入到信序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注息系統(tǒng)中，并通知工程建 設(shè)處14啟動項(xiàng)目， 進(jìn)行項(xiàng)目前 期準(zhǔn)備工作立項(xiàng)管理員根據(jù)計(jì)劃處的

43、 的信息反饋和業(yè)務(wù)部門要 求啟動相應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)工 作，進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工 作15選擇可研編 制單位立項(xiàng)管理員牽頭討論、確 定具體的可研編制單位16編制可研委 托立項(xiàng)管理員編制可研委托 文件可研委托17網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對可研委托進(jìn)行 審批含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個 步驟18正式發(fā)文委 托正式下發(fā)可研編制委托文 件給設(shè)計(jì)單位1是19編制可研報告設(shè)計(jì)單位對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行 可行性研究工作1530是可研報告20可研報告出 版與提交設(shè)計(jì)單位出版可研文件并 提交到集團(tuán)公司5是21相關(guān)部門預(yù) 審業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部、維護(hù) 等相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)審5是22組織

44、可研審 查會議立項(xiàng)管理員組織業(yè)務(wù)、運(yùn) 維、財(cái)務(wù)、商務(wù)管理處、 計(jì)劃處、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處等部 門進(jìn)行可研審查2是23重新組織可 研報批如果可研估算超過項(xiàng)目預(yù) 算或者建設(shè)需求發(fā)生較大 變化，則需要進(jìn)行協(xié)商解 決，協(xié)商情況分三種： 一是和業(yè)務(wù)部門、規(guī)劃處 討論建設(shè)需求調(diào)整，從而 使得可研估算在項(xiàng)目預(yù)算 內(nèi)；二是通過和規(guī)劃處、計(jì)劃 處協(xié)商，增加項(xiàng)目預(yù)算， 從而使得可研估算在項(xiàng)目 預(yù)算內(nèi)；三是需求不能調(diào)整或項(xiàng)目 預(yù)算不能增加，則該項(xiàng)目 可研流程結(jié)束，需要由項(xiàng)小概率事件，不 納入正常的工 程項(xiàng)目建設(shè)周 期計(jì)算中序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵路徑相關(guān)文檔備注目提出部門重新提出項(xiàng)目 建設(shè)需求；前兩種情況等效于項(xiàng)

45、目可 研通過，繼續(xù)執(zhí)行下面的 環(huán)節(jié)；第三種情況等效于 項(xiàng)目可研不通過，流程結(jié) 束；24下發(fā)審查紀(jì) 要下發(fā)可研審查會議紀(jì)要3可研審查 會議紀(jì)要25可研修改設(shè)計(jì)單位對可行性研究報告進(jìn)行修改3-5是26擬可研批復(fù)立項(xiàng)管理員根據(jù)會審會議 結(jié)果擬可研批復(fù)文稿1可研批復(fù)27網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對可研批復(fù)進(jìn)行 審批2含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個 步驟28可研批復(fù)會 簽相關(guān)部門對可研批復(fù)進(jìn)行 會簽329集團(tuán)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對可研批復(fù) 進(jìn)行審批230形成可研批 復(fù)文件并下 發(fā)相關(guān)單位將可研批復(fù)正式成文、下 發(fā)到相關(guān)部門及單位331相關(guān)材料留 檔可

46、研文件、可研批復(fù)等材料進(jìn)行歸檔032編制技術(shù)規(guī)范書設(shè)計(jì)單位編制工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范書5是技術(shù)規(guī)范 書33審核技術(shù)規(guī)范書業(yè)務(wù)部門、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃處、 工程建設(shè)處等審核技術(shù)規(guī) 范書234修改技術(shù)規(guī)范書根據(jù)審核意見進(jìn)行修改4是與流程33穿插 并行操作35確疋技術(shù)規(guī) 范書終稿立項(xiàng)管理員填寫技術(shù)規(guī)范 書項(xiàng)目流轉(zhuǎn)單，業(yè)務(wù)部門 審核通過并簽字確認(rèn)1是36選擇設(shè)計(jì)編 制單位如果設(shè)計(jì)編制單位和可研 編制單位不是同一設(shè)計(jì)單 位，則在委托可研編制之 后同期進(jìn)行設(shè)計(jì)編制單位 選擇工作2序號流程名稱工作內(nèi)容建議 時間關(guān)鍵 路徑相關(guān)文檔備注37編制設(shè)計(jì)委 托立項(xiàng)管理員根據(jù)選擇結(jié) 果，編制設(shè)計(jì)委托文件1設(shè)計(jì)委托38網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 審批工程建設(shè)處領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)發(fā) 展部領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計(jì)委托進(jìn)行 審批2含處室審核、部 門綜合秘書審 核、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)審批三個 步驟39正式發(fā)文委 托正式下發(fā)設(shè)計(jì)編制委托文 件給設(shè)計(jì)單位1注：本流程的簽報審批部分屬于項(xiàng)目建設(shè)前期預(yù)立項(xiàng)工作，由業(yè)務(wù)部門或者需求管 理員負(fù)責(zé)處理，不納入工程項(xiàng)目建設(shè)的周期計(jì)算中。工程項(xiàng)目建設(shè)的周期從委托設(shè)計(jì)單位編制可研之日開始計(jì)算。XM.01.02:簽報+可研立項(xiàng)流程說明表58廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院3.1.3應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程1.流程簡述流程名稱：應(yīng)急審批表立項(xiàng)流程（XM.01.03）流程目的：本流程用于對已進(jìn)入“計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目匯總表”的應(yīng)急項(xiàng)目，應(yīng)急項(xiàng)目審批表批通過后, 等