SOP-QR-147管理體系過程控制目標指標C1

1、生效日期2015年 3月 1 日三階文件文件編號SOP-QR-147版 / 次A/4管理體系過程控制目標指標編制人羅青梅審核人批準人日期2015-3-1日期日期文件修改記錄序 號修改 版次修改 頁數(shù)修改內容描述修改人批準人生效日期1A/0新制定郝偉紅胡斌輝2013-5-12A/1全面更新，制定 2014年度質量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標指標郝偉紅胡斌輝2014-1-223A/2全面更新，制定 2015年度質量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標指標羅青梅胡斌輝2015-1-214A/34制定職業(yè)健康安全管理體系過程 控制目標指標羅青梅胡斌輝2015-3-15A/4全面更新，制定

2、2016年度質量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標指標唐孝其向建江2016-1-15文件編號SOP-QR-147頁次1/5管理體系過程控制目標指標版 / 次A/41、目的： 制定此過程控制目標指標，以確保公司總的質量 /HSF/ 環(huán)境目標的實現(xiàn)。2、范圍： 適用于公司各職能部門質量 /HSF/ 環(huán)境體系目標的制定。3、定義： 無4、職責：4.1 總經(jīng)理：負責批準管理體系過程控制目標指標。4.2 管理者代表：負責依據(jù)公司管理體系總的目標，組織各職能部門研議此過程控制目標 指標的制定。4.3 品管部：將研議后的過程控制目標指標形成文件，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.4 各職能部門負責各過程

3、品質 /HSF/ 環(huán)境目標和部門內目標的展開并提報給管理者代表。 5、內容及要求：5.1 2016 年度質量 /HSF/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系過程控制目標指標如下：過程 代碼過程 名稱過程績效 指標目標值監(jiān) 控 頻 率計算方法統(tǒng)計 部門責任 部門數(shù)據(jù)來源C1合同 評審合同訂單評審及時率=100%月按時回復訂單批數(shù)/下單總批數(shù) *100%營銷部營銷部廠內訂單C2產(chǎn)品 / 過程 設計 與開 發(fā)工程資料發(fā) 行不及時和 錯誤件數(shù)=2 件月工程資料發(fā)行不及時和錯誤件數(shù)的總和品管部研發(fā)部品管日常 稽核表新產(chǎn)品一次 試產(chǎn)合格率CONN ： 85%CABLE ： 85%月新產(chǎn)品一次試產(chǎn)合格 總批數(shù) /

4、試產(chǎn)總批數(shù) *100%品管部研發(fā)部產(chǎn)品試產(chǎn) 報告模具開發(fā)合格率 99%（注塑、沖壓）季模 / 治具開發(fā)合格總 款數(shù)/開發(fā)總款數(shù) *100%品管部模具課試模報告 CPK 報告樣品一次合格率CONN ： 98%CABLE ： 99%月顧客一次承認總款 數(shù)/送樣總款數(shù) *100%營銷部研發(fā)部送樣記錄 表C3工程 變更變更實施及 時率=100%月變更實施及時次數(shù) /變更 實 施總 次數(shù) *100%研發(fā)部研發(fā)部工程變更 申請單 /工 程變更通 知單C4PPAPPPAP 一 次 通過率=100%月PPAP 一次通過次 數(shù) /PPAP 提交總次 數(shù)*100%研發(fā)部研發(fā)部零件提交 保證書C5產(chǎn)品 生產(chǎn)機臺嫁動

5、率注塑： 75%沖壓： 60%月嫁動時間 /總工時注塑課 沖壓課注塑課 沖壓課生產(chǎn)日報 表文件編號SOP-QR-147頁次2/5管理體系過程控制目標指標版 / 次A/4制造生產(chǎn)效 率裝配一： 90%裝配二： 75%月標準產(chǎn)出總工時 / 投 入總工時 *100%制造中心裝配一課裝配二課生產(chǎn)日報 表ERP 完工 報告修模一次合 格率沖壓： 60%注塑： 98%月修模一次合格總數(shù) / 修?？倲?shù) *100%品管部沖壓課 模具課首件檢驗 記錄表生產(chǎn)直通率注塑： 98.5% 沖壓： 99.5% CONN 系列： 98.5%成品線： 90%月一次生產(chǎn)檢驗合格數(shù) /投入總數(shù) *100% （不 包括重工 /修復

6、數(shù)）制造中心注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課射出自主 檢 查記 錄 表沖壓自主 檢驗表 自主檢驗 測試日報 表原料損耗率1%月原料損耗金額 / 領用原料總金額 *100%產(chǎn)銷課注塑課工單結案 匯總表銅材損耗率1%月銅材損耗金額 / 領用銅材總金額 *100%產(chǎn)銷課沖壓課工單結案 匯總表C6產(chǎn)品 交付訂單按期交 貨率 99%月按評審確認交期準 時交 貨總 批數(shù) / 出 貨總批數(shù) *100%營銷部營銷部客戶訂單 出貨通知 單C7客戶 服務報價成交率CONN ： 21%CABLE ： 4%月報價成交總份數(shù) / 報 價總份數(shù) *100%營銷部營銷部報價單 報價記錄 表客戶投訴率0.5%月客戶投訴次數(shù)

7、 / 總出 貨批數(shù) *100%品管部品管部客訴臺賬客戶滿意度 90 分年年度客戶滿意度調 查結果匯總營銷部營銷部顧客滿意 度調查結 果分析報 告S1文件 記錄 控制舊版文件回 收及時率=100%月舊版本文件回收份 數(shù) / 應 回 收舊 版文 件總份數(shù) *100%品管部各部門文件分發(fā) / 回收記錄 表S2實驗 室管 理實驗設備保養(yǎng)及時率=100%月每日實驗設備保養(yǎng) 數(shù) 量 / 現(xiàn) 有實 驗設 備數(shù)量 *100%品管部品管部儀器保養(yǎng) 記錄S3人力 資源 管理人員離職率1-3 月 10%4-10 月 9%11-12 月 10%月離職總人數(shù) /（當月 新進人數(shù) +上月總 人數(shù)） *100% ，不 包含

8、新進七天內離 職人員管理部人力資源 課離職申請 單 每月離職 率統(tǒng)計表員工滿意度 評分為 C 級 以上 60%年年度員工滿意度評 分 （A 級 +B 級 +C 級 ）總數(shù) /員工滿意 度調查表回收總數(shù) *100%管理部人力資源 課員工滿意度調查表S4倉庫 管理存貨周轉天 數(shù)（天）60月存 貨 庫存 金額 / 銷 售成本 *30 天產(chǎn)銷課財務中心存貨分析 表庫存準確率 98%月抽查準確項數(shù) / 抽查 總項數(shù) *100%倉儲課倉儲課物料抽查 表管理體系過程控制目標指標文件編號SOP-QR-147頁次3/5版 / 次A/4S5監(jiān)視 和測 量設 備管 理校準計劃達 成率=100%半 年已校 準儀 器數(shù)

9、 量 / 現(xiàn)有檢測儀器數(shù)量 *100%品管部品管部儀器校驗 清單 儀器清單S6設施 設備 管理設備開發(fā)周期達成率 90%月開發(fā)合格制工具數(shù)量 /開發(fā)制工具數(shù)量 *100%制造中心生技課設備開發(fā) 統(tǒng)計月報 表S7應急 計劃關鍵設備故 障率注塑： 1.5%沖壓： 1%月關鍵設備發(fā)生故障次 數(shù)/關鍵設備使用總 次數(shù) *100%注塑課 沖壓課注塑課 沖壓課設備維修 記錄表S8生產(chǎn) 計劃廠內訂單下 達及時、準 確率=100%月廠內訂單下達及 時、 正確 總份 數(shù) / 下達總份數(shù) *100%產(chǎn)銷課營銷部廠內訂單訂單交期回復及時率 98%月及時 回復 批數(shù) / 訂 單下達總批數(shù) *100%營銷部產(chǎn)銷課廠內訂

10、單S9供應 商管 理供應商年度 稽核計劃達 成率 90%月實際評審供應商總 數(shù) / 計 劃 評審 總數(shù) *100%品管部品管部供應商年 度評鑒計 劃供應商評 鑒表供應商交貨 準時率產(chǎn)銷課： 98% 采購： 98%月供應商準時交貨總 批 數(shù) / 交 貨總 批數(shù) *100%產(chǎn)銷課 采購課產(chǎn)銷課 采購課采購單 / 送 貨單 供應商交 貨準時狀 況匯總表S10采購 管理采購成本下 降計劃達成 率 96%季實際 節(jié)省 金額 / 計 劃節(jié)省金額 *100%采購課 產(chǎn)銷課采購課 產(chǎn)銷課cost down 計劃ERP 導出 價格異動 表采購訂單交 期回復及時 率 98%月及時 回復 批數(shù) / 訂 單下達總批數(shù)

11、 *100%產(chǎn)銷課采購部物料需求 單S11檢驗 過程進料檢驗合 格批率（自 購料段） 95%月進料檢驗合格批數(shù) /進料 檢 驗總 批數(shù) *100%品管部采購部IQC 進 料 檢 驗記 錄 表進 料檢 驗 匯總表成品檢驗合 格率注塑 98%沖壓 98%CONN 98% CABLE 98%月檢驗合格總批數(shù) / 檢 驗總批數(shù) *100%品管部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課成 品出 貨 檢驗報告S12外包 管理進料檢驗合 格批率（外 發(fā)段）95%月進料檢驗合格批數(shù) /進料 檢 驗總 批數(shù) *100%品管部產(chǎn)銷課IQC 進 料 檢 驗記 錄 表進 料檢 驗 匯總表S13模具 加工 生產(chǎn)加工零件入 庫

12、檢驗一次 合格率 90%月入庫檢驗合格總批數(shù)/入庫總批數(shù) 100%品管部采購課檢 驗記 錄 表管理體系過程控制目標指標文件編號SOP-QR-147頁次4/5版 / 次A/4M1經(jīng)營 計劃 管理銷售計劃達 成率100%月實際 銷售 金額 / 計 劃銷售金額 *100%營銷部；財 務會審營銷部月度經(jīng)營 業(yè)績與預 算比較表M2質量方 針和目 標管理目標未達成 改善計劃完 成及時率=100%月目標未達成改善計 劃的 完成 項數(shù) / 目 標未達成改善計劃 總項數(shù) *100%品管部各部門目標未達 成改善計 劃表M3糾正 預防 措施制程品質異 常按時回復 率=100%月制程品質異常單按 時回 復總 份數(shù) /

13、 發(fā) 出制程品質異常單 總份數(shù) *100%品管部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課糾正及預防措施單M04內部 審核內部審核不 符合項結案 率=100%半 年內部審核不符合項 結案 數(shù)量 / 內 部審 核不符合項總數(shù) *100%品管部品管部內審不符 合報告M05管理 評審管理評審改 進計劃完成 率=100%月管理評審改進計劃 完成 項數(shù) / 管 理評 審改進計劃總項數(shù) *100%品管部品管部管理評審 報告M06質量 成本 管理內部品質失 敗成本0.3%月廠內異常所涉及的重 工費用及報廢費用 / 銷售額 *100%財務部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課質量成本 統(tǒng)計表外部品質失 敗成本0.2%月

14、廠外客訴所涉及的重 工費用（餐費、住宿 費、交通費、電話費） 及報廢費用 /銷售額 *100%財務部品管部質量成本 統(tǒng)計表M07數(shù)據(jù) 分析 與持 續(xù)改 進制程改善件 數(shù)（工藝流 程優(yōu)化件 數(shù)）4 件月當月制程改善件數(shù)總和制造中心生技課制程改善 統(tǒng)計表/有害 物質 管控發(fā)生有害物 質超標事件=0 件年全年發(fā)生有害物質 超標事件總和品管部采購課 制造中心糾正及預 防措施單/環(huán)境 體系 管理危險廢棄物 合法處理率=100%年合法處理總重量 / 危廢產(chǎn)生總重量 *100%管理部行政課廢物轉移 單/耗電成本占 銷售額比率Q1 ： 2.4%Q2-Q3 ： 3.2%Q4 ： 2.4%月耗電金額 /銷售額 *

15、100%財務部各部門每月用電成 本表和產(chǎn)值 表/火災事故發(fā) 生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災事故 件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/職業(yè) 健康 安全 體系 管理火災爆炸事 故發(fā)生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災爆炸 事故件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/化學品泄露 事故=0 件年全年發(fā)生化學品泄 露事故件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/人員輕傷3 件年全年發(fā)生工傷輕傷 件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/觸電事件=0 件年全年發(fā)生觸電事故 件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/機械傷害 事件=0 件年全年發(fā)生機械傷害 事故件數(shù)總和行政課各部門事故調查 表/車輛意外=0 件年全年發(fā)生車輛意外行政課各部門事故調查文件編號SOP-QR-147頁次5/5管理體系過程控制目標指標版 / 次A/4