SOP-QR-147管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)C1

1、生效日期2015年 3月 1 日三階文件文件編號SOP-QR-147版 / 次A/4管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)編制人羅青梅審核人批準(zhǔn)人日期2015-3-1日期日期文件修改記錄序 號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人批準(zhǔn)人生效日期1A/0新制定郝偉紅胡斌輝2013-5-12A/1全面更新，制定 2014年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)郝偉紅胡斌輝2014-1-223A/2全面更新，制定 2015年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)羅青梅胡斌輝2015-1-214A/34制定職業(yè)健康安全管理體系過程 控制目標(biāo)指標(biāo)羅青梅胡斌輝2015-3-15A/4全面更新，制定

2、2016年度質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)唐孝其向建江2016-1-15文件編號SOP-QR-147頁次1/5管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/41、目的： 制定此過程控制目標(biāo)指標(biāo)，以確保公司總的質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。2、范圍： 適用于公司各職能部門質(zhì)量 /HSF/ 環(huán)境體系目標(biāo)的制定。3、定義： 無4、職責(zé)：4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)依據(jù)公司管理體系總的目標(biāo)，組織各職能部門研議此過程控制目標(biāo) 指標(biāo)的制定。4.3 品管部：將研議后的過程控制目標(biāo)指標(biāo)形成文件，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 各職能部門負(fù)責(zé)各過程

3、品質(zhì) /HSF/ 環(huán)境目標(biāo)和部門內(nèi)目標(biāo)的展開并提報給管理者代表。 5、內(nèi)容及要求：5.1 2016 年度質(zhì)量 /HSF/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)如下：過程 代碼過程 名稱過程績效 指標(biāo)目標(biāo)值監(jiān) 控 頻 率計算方法統(tǒng)計 部門責(zé)任 部門數(shù)據(jù)來源C1合同 評審合同訂單評審及時率=100%月按時回復(fù)訂單批數(shù)/下單總批數(shù) *100%營銷部營銷部廠內(nèi)訂單C2產(chǎn)品 / 過程 設(shè)計 與開 發(fā)工程資料發(fā) 行不及時和 錯誤件數(shù)=2 件月工程資料發(fā)行不及時和錯誤件數(shù)的總和品管部研發(fā)部品管日常 稽核表新產(chǎn)品一次 試產(chǎn)合格率CONN ： 85%CABLE ： 85%月新產(chǎn)品一次試產(chǎn)合格 總批數(shù) /

4、試產(chǎn)總批數(shù) *100%品管部研發(fā)部產(chǎn)品試產(chǎn) 報告模具開發(fā)合格率 99%（注塑、沖壓）季模 / 治具開發(fā)合格總 款數(shù)/開發(fā)總款數(shù) *100%品管部模具課試模報告 CPK 報告樣品一次合格率CONN ： 98%CABLE ： 99%月顧客一次承認(rèn)總款 數(shù)/送樣總款數(shù) *100%營銷部研發(fā)部送樣記錄 表C3工程 變更變更實施及 時率=100%月變更實施及時次數(shù) /變更 實 施總 次數(shù) *100%研發(fā)部研發(fā)部工程變更 申請單 /工 程變更通 知單C4PPAPPPAP 一 次 通過率=100%月PPAP 一次通過次 數(shù) /PPAP 提交總次 數(shù)*100%研發(fā)部研發(fā)部零件提交 保證書C5產(chǎn)品 生產(chǎn)機(jī)臺嫁動

5、率注塑： 75%沖壓： 60%月嫁動時間 /總工時注塑課 沖壓課注塑課 沖壓課生產(chǎn)日報 表文件編號SOP-QR-147頁次2/5管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/4制造生產(chǎn)效 率裝配一： 90%裝配二： 75%月標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出總工時 / 投 入總工時 *100%制造中心裝配一課裝配二課生產(chǎn)日報 表ERP 完工 報告修模一次合 格率沖壓： 60%注塑： 98%月修模一次合格總數(shù) / 修?？倲?shù) *100%品管部沖壓課 模具課首件檢驗 記錄表生產(chǎn)直通率注塑： 98.5% 沖壓： 99.5% CONN 系列： 98.5%成品線： 90%月一次生產(chǎn)檢驗合格數(shù) /投入總數(shù) *100% （不 包括重工 /修復(fù)

6、數(shù)）制造中心注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課射出自主 檢 查記 錄 表沖壓自主 檢驗表 自主檢驗 測試日報 表原料損耗率1%月原料損耗金額 / 領(lǐng)用原料總金額 *100%產(chǎn)銷課注塑課工單結(jié)案 匯總表銅材損耗率1%月銅材損耗金額 / 領(lǐng)用銅材總金額 *100%產(chǎn)銷課沖壓課工單結(jié)案 匯總表C6產(chǎn)品 交付訂單按期交 貨率 99%月按評審確認(rèn)交期準(zhǔn) 時交 貨總 批數(shù) / 出 貨總批數(shù) *100%營銷部營銷部客戶訂單 出貨通知 單C7客戶 服務(wù)報價成交率CONN ： 21%CABLE ： 4%月報價成交總份數(shù) / 報 價總份數(shù) *100%營銷部營銷部報價單 報價記錄 表客戶投訴率0.5%月客戶投訴次數(shù)

7、 / 總出 貨批數(shù) *100%品管部品管部客訴臺賬客戶滿意度 90 分年年度客戶滿意度調(diào) 查結(jié)果匯總營銷部營銷部顧客滿意 度調(diào)查結(jié) 果分析報 告S1文件 記錄 控制舊版文件回 收及時率=100%月舊版本文件回收份 數(shù) / 應(yīng) 回 收舊 版文 件總份數(shù) *100%品管部各部門文件分發(fā) / 回收記錄 表S2實驗 室管 理實驗設(shè)備保養(yǎng)及時率=100%月每日實驗設(shè)備保養(yǎng) 數(shù) 量 / 現(xiàn) 有實 驗設(shè) 備數(shù)量 *100%品管部品管部儀器保養(yǎng) 記錄S3人力 資源 管理人員離職率1-3 月 10%4-10 月 9%11-12 月 10%月離職總?cè)藬?shù) /（當(dāng)月 新進(jìn)人數(shù) +上月總 人數(shù)） *100% ，不 包含

8、新進(jìn)七天內(nèi)離 職人員管理部人力資源 課離職申請 單 每月離職 率統(tǒng)計表員工滿意度 評分為 C 級 以上 60%年年度員工滿意度評 分 （A 級 +B 級 +C 級 ）總數(shù) /員工滿意 度調(diào)查表回收總數(shù) *100%管理部人力資源 課員工滿意度調(diào)查表S4倉庫 管理存貨周轉(zhuǎn)天 數(shù)（天）60月存 貨 庫存 金額 / 銷 售成本 *30 天產(chǎn)銷課財務(wù)中心存貨分析 表庫存準(zhǔn)確率 98%月抽查準(zhǔn)確項數(shù) / 抽查 總項數(shù) *100%倉儲課倉儲課物料抽查 表管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)文件編號SOP-QR-147頁次3/5版 / 次A/4S5監(jiān)視 和測 量設(shè) 備管 理校準(zhǔn)計劃達(dá) 成率=100%半 年已校 準(zhǔn)儀 器數(shù)

9、 量 / 現(xiàn)有檢測儀器數(shù)量 *100%品管部品管部儀器校驗 清單 儀器清單S6設(shè)施 設(shè)備 管理設(shè)備開發(fā)周期達(dá)成率 90%月開發(fā)合格制工具數(shù)量 /開發(fā)制工具數(shù)量 *100%制造中心生技課設(shè)備開發(fā) 統(tǒng)計月報 表S7應(yīng)急 計劃關(guān)鍵設(shè)備故 障率注塑： 1.5%沖壓： 1%月關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障次 數(shù)/關(guān)鍵設(shè)備使用總 次數(shù) *100%注塑課 沖壓課注塑課 沖壓課設(shè)備維修 記錄表S8生產(chǎn) 計劃廠內(nèi)訂單下 達(dá)及時、準(zhǔn) 確率=100%月廠內(nèi)訂單下達(dá)及 時、 正確 總份 數(shù) / 下達(dá)總份數(shù) *100%產(chǎn)銷課營銷部廠內(nèi)訂單訂單交期回復(fù)及時率 98%月及時 回復(fù) 批數(shù) / 訂 單下達(dá)總批數(shù) *100%營銷部產(chǎn)銷課廠內(nèi)訂

10、單S9供應(yīng) 商管 理供應(yīng)商年度 稽核計劃達(dá) 成率 90%月實際評審供應(yīng)商總 數(shù) / 計 劃 評審 總數(shù) *100%品管部品管部供應(yīng)商年 度評鑒計 劃供應(yīng)商評 鑒表供應(yīng)商交貨 準(zhǔn)時率產(chǎn)銷課： 98% 采購： 98%月供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨總 批 數(shù) / 交 貨總 批數(shù) *100%產(chǎn)銷課 采購課產(chǎn)銷課 采購課采購單 / 送 貨單 供應(yīng)商交 貨準(zhǔn)時狀 況匯總表S10采購 管理采購成本下 降計劃達(dá)成 率 96%季實際 節(jié)省 金額 / 計 劃節(jié)省金額 *100%采購課 產(chǎn)銷課采購課 產(chǎn)銷課cost down 計劃ERP 導(dǎo)出 價格異動 表采購訂單交 期回復(fù)及時 率 98%月及時 回復(fù) 批數(shù) / 訂 單下達(dá)總批數(shù)

11、 *100%產(chǎn)銷課采購部物料需求 單S11檢驗 過程進(jìn)料檢驗合 格批率（自 購料段） 95%月進(jìn)料檢驗合格批數(shù) /進(jìn)料 檢 驗總 批數(shù) *100%品管部采購部IQC 進(jìn) 料 檢 驗記 錄 表進(jìn) 料檢 驗 匯總表成品檢驗合 格率注塑 98%沖壓 98%CONN 98% CABLE 98%月檢驗合格總批數(shù) / 檢 驗總批數(shù) *100%品管部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課成 品出 貨 檢驗報告S12外包 管理進(jìn)料檢驗合 格批率（外 發(fā)段）95%月進(jìn)料檢驗合格批數(shù) /進(jìn)料 檢 驗總 批數(shù) *100%品管部產(chǎn)銷課IQC 進(jìn) 料 檢 驗記 錄 表進(jìn) 料檢 驗 匯總表S13模具 加工 生產(chǎn)加工零件入 庫

12、檢驗一次 合格率 90%月入庫檢驗合格總批數(shù)/入庫總批數(shù) 100%品管部采購課檢 驗記 錄 表管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)文件編號SOP-QR-147頁次4/5版 / 次A/4M1經(jīng)營 計劃 管理銷售計劃達(dá) 成率100%月實際 銷售 金額 / 計 劃銷售金額 *100%營銷部；財 務(wù)會審營銷部月度經(jīng)營 業(yè)績與預(yù) 算比較表M2質(zhì)量方 針和目 標(biāo)管理目標(biāo)未達(dá)成 改善計劃完 成及時率=100%月目標(biāo)未達(dá)成改善計 劃的 完成 項數(shù) / 目 標(biāo)未達(dá)成改善計劃 總項數(shù) *100%品管部各部門目標(biāo)未達(dá) 成改善計 劃表M3糾正 預(yù)防 措施制程品質(zhì)異 常按時回復(fù) 率=100%月制程品質(zhì)異常單按 時回 復(fù)總 份數(shù) /

13、 發(fā) 出制程品質(zhì)異常單 總份數(shù) *100%品管部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課糾正及預(yù)防措施單M04內(nèi)部 審核內(nèi)部審核不 符合項結(jié)案 率=100%半 年內(nèi)部審核不符合項 結(jié)案 數(shù)量 / 內(nèi) 部審 核不符合項總數(shù) *100%品管部品管部內(nèi)審不符 合報告M05管理 評審管理評審改 進(jìn)計劃完成 率=100%月管理評審改進(jìn)計劃 完成 項數(shù) / 管 理評 審改進(jìn)計劃總項數(shù) *100%品管部品管部管理評審 報告M06質(zhì)量 成本 管理內(nèi)部品質(zhì)失 敗成本0.3%月廠內(nèi)異常所涉及的重 工費用及報廢費用 / 銷售額 *100%財務(wù)部注塑課 沖壓課 裝配一課 裝配二課質(zhì)量成本 統(tǒng)計表外部品質(zhì)失 敗成本0.2%月

14、廠外客訴所涉及的重 工費用（餐費、住宿 費、交通費、電話費） 及報廢費用 /銷售額 *100%財務(wù)部品管部質(zhì)量成本 統(tǒng)計表M07數(shù)據(jù) 分析 與持 續(xù)改 進(jìn)制程改善件 數(shù)（工藝流 程優(yōu)化件 數(shù)）4 件月當(dāng)月制程改善件數(shù)總和制造中心生技課制程改善 統(tǒng)計表/有害 物質(zhì) 管控發(fā)生有害物 質(zhì)超標(biāo)事件=0 件年全年發(fā)生有害物質(zhì) 超標(biāo)事件總和品管部采購課 制造中心糾正及預(yù) 防措施單/環(huán)境 體系 管理危險廢棄物 合法處理率=100%年合法處理總重量 / 危廢產(chǎn)生總重量 *100%管理部行政課廢物轉(zhuǎn)移 單/耗電成本占 銷售額比率Q1 ： 2.4%Q2-Q3 ： 3.2%Q4 ： 2.4%月耗電金額 /銷售額 *

15、100%財務(wù)部各部門每月用電成 本表和產(chǎn)值 表/火災(zāi)事故發(fā) 生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災(zāi)事故 件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/職業(yè) 健康 安全 體系 管理火災(zāi)爆炸事 故發(fā)生件數(shù)=0 件年全年發(fā)生火災(zāi)爆炸 事故件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/化學(xué)品泄露 事故=0 件年全年發(fā)生化學(xué)品泄 露事故件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/人員輕傷3 件年全年發(fā)生工傷輕傷 件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/觸電事件=0 件年全年發(fā)生觸電事故 件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/機(jī)械傷害 事件=0 件年全年發(fā)生機(jī)械傷害 事故件數(shù)總和行政課各部門事故調(diào)查 表/車輛意外=0 件年全年發(fā)生車輛意外行政課各部門事故調(diào)查文件編號SOP-QR-147頁次5/5管理體系過程控制目標(biāo)指標(biāo)版 / 次A/4