神華管理制度匯編(2013.9修改)

1、shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 1 頁 共 66 頁 目目 錄錄 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制.2 2 安全例會安全例會制制度度.8 8 安全教安全教育育與培訓(xùn)制度與培訓(xùn)制度.1111 安全監(jiān)督檢查制度安全監(jiān)督檢查制度.1616 安全獎懲制度安全獎懲制度.2020 隱患排查制度隱患排查制度.2323 事故報告、調(diào)查和處理制度事故報告、調(diào)查和處理制度.3030 安全目標(biāo)管理制度安全目標(biāo)管理制度.4242 安全投入保障制度安全投入保障制度.4444 安全技術(shù)措施審批制度安全技術(shù)措施審批制度.4747 事故應(yīng)急救援制度事故應(yīng)急救援制度

2、.5050 安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度.5353 安全舉報制度安全舉報制度.5757 管理人員現(xiàn)場巡查制度管理人員現(xiàn)場巡查制度.6060 污染源管理制度污染源管理制度.6464 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 2 頁 共 66 頁 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 1 目的目的 為了更好更有效的落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部 門、生產(chǎn)車間、安全員及各崗位操作人員的安全職責(zé)，特制定此制度。 2 2 范圍范圍 本制度適用于焦化廠洗煤車間所有從業(yè)人員在生產(chǎn)工作中的安全 生產(chǎn)責(zé)任的明確。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3

3、.1 各部門或個人未按以下規(guī)定完成各自的安全工作任務(wù)。 3.2 在安全生產(chǎn)工作中因責(zé)任制落實不到位而造成事故的，根 據(jù)責(zé)任相應(yīng)扣除工段、班組和個人安全結(jié)構(gòu)工資。 3.3 各工段主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)工作第一責(zé)任人，安 全管理工作是其職責(zé)中重要組成部分。 4 4 控制要求控制要求 4.1 車間領(lǐng)導(dǎo) 4.1.1 認(rèn)真貫徹黨和國家以及上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)發(fā)部的有關(guān)勞動保 護(hù)，安全生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生環(huán)境等方面的政策、法令、指示，充分發(fā)動 群眾，加強群體安全生產(chǎn)管理，采取積極措施，防止各類事故和職業(yè) 病的發(fā)生。 4.1.2 在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，必須 計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作

4、。定期召開安全生產(chǎn)活動分 析會，檢查五同時執(zhí)行情況。 4.1.3 組織制訂、修改和貫徹執(zhí)行全廠性的安全技術(shù)規(guī)程及編制， shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 3 頁 共 66 頁 審批安全技術(shù)措施計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，立即按計劃組織實施。 4.1.4 組織領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期的以“四查” （查思想、查紀(jì)律、查 制度、查領(lǐng)導(dǎo)）為內(nèi)容進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。對查出的問題要及時研究 解決，抓好正反兩方面的典型，及時總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗，對 避免重大事故有功人員實施獎勵。 4.1.5 主持各類重大事故調(diào)查，本著四不放過的原則，對事故責(zé) 任者進(jìn)行嚴(yán)肅處理，

5、并將調(diào)查結(jié)果及時上報。 4.2 生產(chǎn)調(diào)度室 4.2.1 傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示。 4.2.2 在組織指揮生產(chǎn)時，必須做到不安全不生產(chǎn)。 4.2.3 在檢查生產(chǎn)時，同時要檢查安全。如發(fā)現(xiàn)有三違現(xiàn)象，要 及時制止，進(jìn)行安全教育，并通知安全管理部門。 4.2.4 在生產(chǎn)上出現(xiàn)不安全因素或險情時，要采取果斷措施，迅 速消除。 4.2.5 對生產(chǎn)中所發(fā)生的各種事故，應(yīng)及時組織處理，了解調(diào)查 事故發(fā)生的原因，并通知安全主管部門。 4.2.6 做好檢修和開、停車的安全工作。 4.2.7 嚴(yán)格執(zhí)行“五同時”嚴(yán)禁違章指揮。 4.3 車間工段長 4.3.1 認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、貫徹黨和國家以及上級發(fā)布的有關(guān)安全生產(chǎn)

6、方 面的方針、政策、指示等，切實落實執(zhí)行。 4.3.2 對所屬職工負(fù)責(zé)經(jīng)常性的安全生產(chǎn)思想教育，堅持每周的 安全活動日和月初安全例會制度。對新工人或代培人員及時進(jìn)行二、 三級安全教育，并簽訂師徒協(xié)議。 4.3.3 組織有關(guān)人員制訂本單位安全措施，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 4 頁 共 66 頁 4.3.4 充分發(fā)動員工，積極開展安全大檢查，消除各種不安全因 素，改善勞動條件，防止事故和職業(yè)病的發(fā)生。 4.3.5 加強安全裝置、防火措施和應(yīng)急器材的管理，保證處于完 好狀態(tài)。并教育職工妥善維護(hù)管理，合理使用。

7、4.3.6 對本單位的建筑物，機(jī)電設(shè)備、管道、工具等，加強維護(hù)， 如有隱患實行“五定”進(jìn)行消除。 4.3.7 本單位所發(fā)生的各類事故，要及時報告，按四不放過的原 則，認(rèn)真組織分析，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對隱患的整改要嚴(yán)格按“五定” 執(zhí)行。 4.3.8 經(jīng)常深入班組調(diào)查研究，認(rèn)真總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗，及時組 織交流推廣。 4.3.9 認(rèn)真執(zhí)行上級批準(zhǔn)的安全技改項目，并按期完成。 4.3.10 加強對本單位群監(jiān)員的領(lǐng)導(dǎo)，并支持其工作，定期召開會 議，搞好安全生產(chǎn)工作。 4.3.11 正確貫徹執(zhí)行上級發(fā)布的勞動保護(hù)用品，防暑降溫費用標(biāo) 準(zhǔn)，做到合理領(lǐng)用。 4.4 安全員 4.4.1 傳達(dá)貫徹上級發(fā)布的安全生產(chǎn)方

8、針、政策、指示等，并檢 查落實情況。同時搞好定期的安全活動。 4.4.2 對新調(diào)入人員，及時進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，督促檢查各工段 進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)。 4.4.3 參與車間制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，并 檢查工段貫徹執(zhí)行情況。 4.4.4 經(jīng)常深入現(xiàn)場，加強安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。遇有 重大險情或違章作業(yè)等情況及時制止和糾正，并將情況報告車間領(lǐng)導(dǎo)。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 5 頁 共 66 頁 4.4.5 發(fā)生事故立即向上級主管部門報告。參加各類事故分析會， 調(diào)查分析事故原因，查明責(zé)任，制訂防范措施，并及時按事

9、故報告程 序填寫事故報表，按時報送上級。 4.4.6 參加洗煤廠擴(kuò)建、改建工程的設(shè)計和安全技術(shù)措施的審查， 并參與試車，檢查是否符合安全生產(chǎn)技術(shù)要求。 4.4.7 加強對各級管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，遇有問題共同研究，及 時處理。必要時召集管理人員召開會議，研究安全工作。 4.4.8 對檢修作業(yè)協(xié)助制訂檢修安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格督促檢查 認(rèn)真執(zhí)行。認(rèn)真審核勞保用品發(fā)放使用等情況。 4.4.9 對車間安全設(shè)施和防火器材加強管理。對存在的各種不安 全因素抓緊督促解決。 4.4.10 切實做到車間各項安全管理基礎(chǔ)工作。 （各類事故檔案、 報表、教育卡、安全操作合格證發(fā)放和考核等） 。 4.5 班組長 4.5

10、.1 負(fù)責(zé)對班組傳達(dá)上級發(fā)布的安全生產(chǎn)方針、政策、指示等， 并檢查落實執(zhí)行情況。 4.5.2 對新調(diào)入人員及時進(jìn)行安全技術(shù)教育，并組織好定期的安 全活動。堅持班前安全講話，班中安全檢查。 4.5.3 加強安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時解決，遇有險情或 違章作業(yè)，要立即制止采取措施，加以改正，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 4.5.4 本班組發(fā)生的各種事故，要及時了解掌握情況，向領(lǐng)導(dǎo)報 告，并參加調(diào)查，弄清情況查明責(zé)任，提出防范措施。 4.5.5 加強現(xiàn)場管理，抓好先進(jìn)典型，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，以便交流 推廣。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 6

11、頁 共 66 頁 4.5.6 交接班時，要把本班組的安全生產(chǎn)情況和存在問題，認(rèn)真 詳細(xì)交代清楚。 4.5.7 對本班組的安全設(shè)施，消防器材要加強管理，對存在的各 類不安全因素抓緊消除。 4.6 生產(chǎn)調(diào)度員 4.6.1 對上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，及時向各工段傳達(dá)貫徹，并 督促認(rèn)真執(zhí)行。 4.6.2 在日常組織指揮生產(chǎn)的同時，必須注意安全，做到安全生 產(chǎn)。 4.6.3 在增加生產(chǎn)量時，組織新的生產(chǎn)平衡過程中，必須考慮符 合安全條件。 4.6.4 在檢查生產(chǎn)時，發(fā)現(xiàn)有三違現(xiàn)象，要及時制止，并對其進(jìn) 行教育。 4.6.5 在生產(chǎn)中出現(xiàn)險情或不安全因素，要采取果斷措施督促迅 速消除。 4.6.6 深入現(xiàn)

12、場，掌握安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗，向各工段交流推廣。 4.6.7 對本班內(nèi)所發(fā)生各種事故，弄清原因，查明責(zé)任，并及時 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告。 4.7 員工 4.7.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的安全生產(chǎn)方針和上級對安全生產(chǎn)的指示， 并自覺遵守積極鉆研有關(guān)的安全技術(shù)知識，熟練掌握安全生產(chǎn)的基本 知識。 4.7.2 遵守勞動紀(jì)律和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)有忽視安全生產(chǎn) 的行為，應(yīng)及時提出批評，加以糾正，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 7 頁 共 66 頁 4.7.3 加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患要積極排除并及時向有關(guān)部 門和領(lǐng)導(dǎo)

13、報告。 4.7.4 愛護(hù)和正確使用機(jī)械設(shè)備、工具、防護(hù)器具和消防器材， 掌握自救方法。 4.7.5 積極提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議，做好個人職業(yè)衛(wèi)生 防護(hù)，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。 4.7.6 督促領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行上級發(fā)布的安全生產(chǎn)指示、規(guī)定、政策、 法令等。 4.7.8 積極參加班組發(fā)生的有關(guān)事故的調(diào)查，分析原因，查清責(zé) 任，提出防范措施。 4.7.9 每位員工必須依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制履行相應(yīng)的職責(zé)。 4.7.10 員工有事不能上崗時，必須提前 8 小時與所在單位主要領(lǐng) 導(dǎo)請假，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)安排具有同種資質(zhì)的人員替崗作業(yè)， 嚴(yán)禁空崗。 4.7.11 頂崗人員在上崗前，所在單位負(fù)責(zé)人必須安排專人結(jié)合 現(xiàn)

14、場實際進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉本崗位的危險源及控制措施。 4.7.12 當(dāng)崗位之間或某一項任務(wù)職責(zé)不明時，由帶班班長或車間 主任進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.7.13 各崗位必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定履行職 責(zé)，不能越權(quán)行事。 4.7.14 當(dāng)本崗位工作任務(wù)出現(xiàn)重大變化無法按規(guī)定完成時，應(yīng) 該及時向上級匯報，說明原因，并提出合理化建議。 4.7.15 各崗位人員要積極參加廠、車間、班組組織其它義務(wù)活 動。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 8 頁 共 66 頁 6 6 文件信息文件信息 編制部門：調(diào)度室 編制人

15、員：劉元 審 核：唐海元 安全例會制度安全例會制度 1 1 目的目的 為了能夠及時準(zhǔn)確的掌握車間的安全健康環(huán)境狀況，傳達(dá)貫徹上 級有關(guān)健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)、文件精神，解決處理安 全健康環(huán)境管理過程中存在的問題，制定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了安全健康環(huán)境專題會議內(nèi)容、要求等方面內(nèi)容。 本制度適用于焦化廠洗煤車間安全辦公（例會）會議管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)組織召開月安全辦公（例會）會議，并將相關(guān)資料 整理、裝訂、存檔。 4 4 控制要求控制要求 4.1 本制度的適用范圍為洗煤車間 4.2 安全工作會議主要有兩種：車間安全例會、班前會、早調(diào)會 4.3 車

16、間安全例會 4.3.1 車間成立以主任為組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。 4.3.2 車間安全例會必須在月底召開，會議必須要有記錄，與會 人員必須在記錄上親筆簽名 4.3.3 車間安全例會的基本內(nèi)容：總結(jié)車間上月安全生產(chǎn)基本情 況；對發(fā)生的事故、三違等情況進(jìn)行總結(jié)分析，吸取教訓(xùn)并制定預(yù)防 措施；對當(dāng)月員工的安全教育培訓(xùn)工作做出安排，對本質(zhì)安全管理工 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 9 頁 共 66 頁 作推進(jìn)存在的問題進(jìn)行分析解決，并制定合理可行的計劃以及實施方 案。 4.4 班前會 每個工作班（特別是檢修班、生產(chǎn)班）在接班前，都要由班長組

17、 織班組成員召開班前會。 班前會的主要內(nèi)容： 4.4.1 接班前結(jié)合當(dāng)班運行方式和各崗位不同工作任務(wù)存在的以 及天氣變化和其他原因所導(dǎo)致的危險因素而做好事故預(yù)想，布置安全 措施。 4.4.2 檢查員工是否有帶酒，帶病，疲勞等身體狀況不佳的情況 和過度興奮以及悲落等心理異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)及時制止上崗，并妥善安 排相關(guān)崗位及崗位人員。 4.4.3 總結(jié)講評上一班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽 視安全、違章操作等不良現(xiàn)象。公布上班績效被考核人員，被考核原 因，被考核分?jǐn)?shù)。 4.4.4 傳達(dá)上級指示以及會議精神，學(xué)習(xí)下發(fā)文件，安排上級布 置的工作任務(wù)。 4.4.5 檢查班組員工對培訓(xùn)內(nèi)容掌握情況并每

18、班一規(guī)程學(xué)習(xí)，對 學(xué)習(xí)規(guī)程結(jié)合相關(guān)事故案例予以分析講解。 4.4.6 上崗前檢查員工勞動保護(hù)用品是否佩戴正確齊全 4.4.7 班前會詳細(xì)做好記錄。 4.5 早調(diào)會 4.5.1 每日早七點四十由調(diào)度室組織召開調(diào)度會。 4.5.2 調(diào)度員通報前一天的安全生產(chǎn)、各項材料消耗、人員在崗 情況、天氣狀況及生產(chǎn)過程中存在的問題。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 10 頁 共 66 頁 4.5.3 由各生產(chǎn)班班長匯報當(dāng)班生產(chǎn)情況。 4.5.4 由機(jī)修值班人員匯報值班情況。 4.5.5 各工段長提出當(dāng)日需要解決的問題和當(dāng)日工作計劃 4.5.6

19、由值班人員通報值班情況。 4.5.7 由調(diào)度工段長布置當(dāng)日生產(chǎn)計劃 4.5.8 車間主任總結(jié)布置當(dāng)日安全生產(chǎn)工作。 4.5.9 調(diào)度員做好早調(diào)會記錄并讓參會人員簽字。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 whnyxlfjh/cx10-zd01-jl01 會議記錄表 whnyxlfjh/cx10-zd01-jl02 會議簽名表 6 6 文件信息文件信息 編制部門：調(diào)度室 編制人員：劉元 審 核：唐海元 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 11 頁 共 66 頁 安全教育與培訓(xùn)制度安全教育與培訓(xùn)制度 1 1 目的目的 為了加強員工教育

20、工作,規(guī)范員工培訓(xùn)管理，提高員工素質(zhì)，制 定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了安全培訓(xùn)和教育的組織管理、范圍、內(nèi)容、要求及 班組和特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)等要求。 本制度適用于焦化廠洗煤車間員工的安全培訓(xùn)與教育的管理和控 制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 調(diào)度室安全員負(fù)責(zé)新員工、外來施工人員的入廠安全培訓(xùn)， 制定在職員工安全、消防、環(huán)境、職業(yè)健康等培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)組織、 監(jiān)督、檢查、考核計劃的實施。 3.2 技術(shù)員負(fù)責(zé)制定全車間的培訓(xùn)計劃，將安全培訓(xùn)納入其中， 并負(fù)責(zé)聯(lián)系特種作業(yè)操作人員、管理人員，安全管理人員的培訓(xùn)，落 實、執(zhí)行培訓(xùn)考核結(jié)果。 3.3 各工段負(fù)責(zé)對車間培訓(xùn)計劃組織實施。 4

21、 4 控制要求控制要求 4.1 組織管理： 4.1.1 建立三級安全培訓(xùn)與教育網(wǎng)絡(luò) 4.1.2 一級培訓(xùn)與教育網(wǎng)絡(luò)為廠安全健康環(huán)保部，負(fù)責(zé)全廠的 安全培訓(xùn)與教育。 4.1.3 二級培訓(xùn)與教育網(wǎng)絡(luò)為本車間。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 12 頁 共 66 頁 4.1.4 三級培訓(xùn)與教育網(wǎng)絡(luò)為各工段、班組。 4.1.5 各級部門（單位）要按安全培訓(xùn)與教育計劃定期組織培 訓(xùn)。 4.2 安全培訓(xùn)與教育的范圍。 4.2.1 廠屬所有人員都應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)考 試合格后持證上崗；從事安全管理的人員、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)有

22、資質(zhì)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并取得資格證書。 4.2.2 新工人（包括外委施工人員）上崗前必須進(jìn)行“三級” 安全培訓(xùn)與教育（廠、車間、班組） ，并經(jīng)考試成績合格（80 分以上） 后方可上崗。 4.2.3 長病、長休人員、工傷痊愈復(fù)工人員、廠內(nèi)調(diào)動、調(diào)換 工種的人員、離崗半年以上人員都必須由所在單位進(jìn)行安全培訓(xùn)與教 育，并經(jīng)考試成績合格（80 分以上）后方可上崗，并由所在單位建立 保存安全培訓(xùn)與教育記錄；半年以內(nèi)由車間（部室） 、班組進(jìn)行安全 教育，考試成績合格（80 分以上）后方可上崗，并由所在單位建立保 存安全培訓(xùn)與教育記錄。 4.2.4 特種作業(yè)人員，必須經(jīng)統(tǒng)一委托培訓(xùn)、考試，取得操作 合格證后方可上

23、崗。 4.2.5 凡參加大工程、從事臨時性工作人員，所在單位必須根 據(jù)擬定的安全措施對參加施工的全體人員進(jìn)行有針對性的安全培訓(xùn)與 教育。 4.2.6 引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、添置新設(shè)備，制造新產(chǎn)品，操作 前必須對員工進(jìn)行新工藝、新操作方法的安全培訓(xùn)與教育。 4.2.7 發(fā)生重大事故或惡性未遂事故時，調(diào)度室要組織有關(guān)人 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 13 頁 共 66 頁 員進(jìn)行現(xiàn)場事故教育，吸取教訓(xùn)，防止類似事故發(fā)生。對事故責(zé)任者 以及嚴(yán)重三違人員要進(jìn)行脫產(chǎn)安全教育，教育合格后方可恢復(fù)工作。 4.2.8 來廠參觀人員的安全教育，由

24、接待部門負(fù)責(zé)，內(nèi)容為本 廠有關(guān)安全規(guī)定和注意事項，參觀人員要有專人陪同，在生產(chǎn)不正常 時或危險性大的崗位一般不接待參觀。 4.3 三級安全培訓(xùn)與教育的內(nèi)容和要求： 4.3.1 廠級安全培訓(xùn)與教育。 4.3.1.1 由廠安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)實施。 4.3.1.2 安全培訓(xùn)與教育的主要內(nèi)容： 黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策； 本廠安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識； 本廠安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律； 從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)； 有關(guān)事故案例等； 事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等。 4.3.1.3 課時不少于 24 學(xué)時。 4.3.2 車間級安全培訓(xùn)與教育。 4.3.2.1 由所在車間安全負(fù)責(zé)人

25、組織并負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)與教育。 4.3.2.2 安全培訓(xùn)與教育的主要內(nèi)容： 工作環(huán)境及危險因素； 所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故； 所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強制性標(biāo)準(zhǔn)； 自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理； 安全設(shè)備設(shè)施、個人防護(hù)用品的使用和維護(hù)； shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 14 頁 共 66 頁 本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度； 預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項； 有關(guān)事故案例； 其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 4.3.2.3 課時不少于 24 學(xué)時。 4.3.3 班組級安全培訓(xùn)與教育。 4.3.3.

26、1 由班組長對新工人進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育。 4.3.3.2 安全培訓(xùn)與教育的主要內(nèi)容： 崗位安全操作規(guī)程； 崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項； 有關(guān)事故案例； 其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。 4.3.3.3 課時不少于 24 學(xué)時。 4.4 日常安全培訓(xùn)與教育 4.4.1 各車間、部室要隨時組織傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、 法規(guī)和要求，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針。 4.4.2 各車間每月對員工進(jìn)行一次綜合性的安全培訓(xùn)與教育， 針對本單位存在風(fēng)險，教育員工嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按安全 技術(shù)操作規(guī)程操作，了解和掌握員工在生產(chǎn)過程中的思想動態(tài)，把風(fēng) 險消滅在萌芽之中。 4.5 班前安全培訓(xùn)與教

27、育 班組每天在班前班后會上必須對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育，針對 當(dāng)日的工作任務(wù)提出明確的安全要求，辨識存在的危害因素，保證生 產(chǎn)活動在確保安全的前提下順利進(jìn)行。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 15 頁 共 66 頁 4.6 特種作業(yè)人員安全教育 屬國家規(guī)定的特種作業(yè)人員（電氣、起重、鍋爐、電焊、氣焊、 壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等）除進(jìn)行一般的安全教育外，必須 進(jìn)行本專業(yè)的安全技術(shù)知識的教育和培訓(xùn)，取得特殊作業(yè)人員操作合 格證后方可上崗，操作合格證每兩年復(fù)審一次。 4.7 安全培訓(xùn)與教育記錄 4.7.1 廠級安全培訓(xùn)與教育記錄

28、，由安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)保存。 4.7.2 洗煤車間安全培訓(xùn)與教育記錄由本車間負(fù)責(zé)保存。 4.7.3 工段、班組安全培訓(xùn)與教育記錄由各工段、班組負(fù)責(zé)記 錄在安全培訓(xùn)與教育記錄本中。 4.7.4 安全培訓(xùn)與教育記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、授 課人、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、考試成績、考試卷紙等。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 whnyxlfjh/cx09-jl01 培訓(xùn)需求調(diào)查表 whnyxlfjh/cx09-jl02 培訓(xùn)計劃表 whnyxlfjh/cx09-jl03 培訓(xùn)記錄表 whnyxlfjh/cx09-jl04 培訓(xùn)效果調(diào)查問卷 whnyxlfjh/cx09-jl05 培訓(xùn)效果評價

29、表 6 6 文件信息文件信息 制定部門：洗煤車間調(diào)度室 編制人員：劉元 審 核：唐海元 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 16 頁 共 66 頁 安全監(jiān)督檢查制度安全監(jiān)督檢查制度 1 1 目的目的 為了加強焦化廠洗煤車間安全健康環(huán)境管理，對安全健康環(huán)境風(fēng) 險進(jìn)行監(jiān)控，通過查找隱患、不符合并及時整改，預(yù)防和控制事故發(fā) 生，制定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了焦化廠洗煤車間安全健康環(huán)境檢查的具體內(nèi)容和要 求。 本制度適用于焦化廠洗煤車間安全健康環(huán)境檢查的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 調(diào)度室是安全健康環(huán)境檢查的主管部門，組織

30、對焦化廠洗 煤車間所屬工段開展安全健康環(huán)境檢查，并針對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的不符 合提出整改要求并落實整改情況。 3.2 工段參與調(diào)度室組織的安全健康環(huán)境檢查。 3.3 所屬單位負(fù)責(zé)本單位所轄區(qū)域班組的安全健康環(huán)境檢查。 4 4 控制要求控制要求 4.1 安全健康環(huán)境檢查的類型 4.1.1 定期安全健康環(huán)境檢查 調(diào)度室組織每周對全車間進(jìn)行一次安全健康環(huán)境檢查（與機(jī)電和 文明生產(chǎn)檢查合并）；每次檢查后要對所查的隱患問題整改情況進(jìn)行 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 17 頁 共 66 頁 通報。 4.1.2 經(jīng)常性安全健康環(huán)境檢查 4.1.

31、2.1 各工段（班組）長，崗位員工在工作前對本工段班組、 崗位生產(chǎn)條件進(jìn)行安全檢查，確保不安全不生產(chǎn)。 4.1.2.2 崗位工要按規(guī)定對工藝、設(shè)備進(jìn)行日常的巡回檢查。 4.1.3 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全健康環(huán)境檢查 4.1.3.1 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍、防風(fēng)、防泄 漏、防建筑物倒塌為重點； 4.1.3.2 夏季安全大檢查以防潮、防漏電、防暑降溫、防汛為 重點； 4.1.3.3 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點； 4.1.3.4 冬季安全大檢查以防火、防爆、防凍、防滑為重點。 4.1.3.5 節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)） 前后對員工加強安全教育，并對危害因素、

32、要害崗位進(jìn)行節(jié)日前后安 全檢查。 4.1.4 專業(yè)（項）安全健康環(huán)境檢查 每年度對壓力容器、起重設(shè)備、安全監(jiān)測裝置等安全裝置必須分 別進(jìn)行專業(yè)性檢查。 4.2 檢查的內(nèi)容 4.2.1 貫徹落實安全健康環(huán)境責(zé)任制度及安全管理制度的情況； 4.2.2 危險場所安全監(jiān)控措施執(zhí)行情況； 4.2.3 生產(chǎn)場所各類安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的完好情況； 4.2.4 各種設(shè)備的安全防護(hù)裝置，定時維護(hù)、保養(yǎng)、運行情況； shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 18 頁 共 66 頁 4.2.5 現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和環(huán)境條件； 4.2.6 對特種作業(yè)人員的安

33、全檢查； 4.2.7 特種設(shè)備的安全檢查； 4.2.8 各部門組織機(jī)構(gòu)、安全例會、責(zé)任制考核情況； 4.2.9 隱患整改落實情況，待整改隱患的安全防護(hù)措施及整改 的跟蹤情況，已整改隱患的效果評價； 4.2.10 員工執(zhí)行職業(yè)健康安全操作規(guī)程情況； 4.2.11 勞動保護(hù)用品的發(fā)放和使用情況； 4.2.12 應(yīng)急預(yù)案演練情況； 4.2.13 風(fēng)險控制情況； 4.2.14 日常安全健康環(huán)境管理工作完成情況及管理方案落實情 況等； 4.2.15 其他。 4.3 檢查的要求 4.3.1 檢查前要組織召開安全健康環(huán)境檢查會議確定安全檢查 重點，編制安全檢查表或檢查提綱。 4.3.2 各種形式的安全檢查都

34、應(yīng)認(rèn)真填寫安全檢查臺賬，并留 存?zhèn)洳椤?4.3.3 對查出的涉及到安全健康環(huán)境隱患類的問題具體按隱 患排查治理制度規(guī)定逐項落實。 4.3.4 暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)納入 投資計劃限期整改，或列入下一年度的安全措施計劃中。 4.3.5 凡檢查發(fā)現(xiàn)的不符合或隱患，下達(dá)“不符合（隱患）整 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 19 頁 共 66 頁 改通知單” ，其內(nèi)容要有“存在的隱患與問題” 、 “處理意見及整改措 施” 、 “整改期限” ，由被檢單位負(fù)責(zé)人或委托人在“整改負(fù)責(zé)人”一 欄中簽字確認(rèn)，對存在的問題和隱患

35、進(jìn)行落實整改，并在規(guī)定期限內(nèi)， 將整改情況反饋安全健康環(huán)境部片區(qū)安全主任，由安全主任進(jìn)行復(fù)查， 跟蹤整改情況。否則造成事故，按情節(jié)輕重追究有關(guān)人員責(zé)任。 4.3.6 “不符合（隱患）整改通知（反饋）單”要存檔、備查。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 whnyxlfjh/cx23-zd01-jl01 安全檢查卡 whnyxlfjh/cx23-zd01-jl03 安全檢查表 whnyxlfjh/cx25-jl01 不符合（隱患）整改通知單 whnyxlfjh/cx25-jl03 不符合（隱患）整改通知單 臺賬 6 6 文件信息文件信息 制定部門：調(diào)度室 編制人員：劉元 審 核：唐海元 she

36、nhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 20 頁 共 66 頁 安全獎懲制度安全獎懲制度 1 1 目的目的 為實現(xiàn)焦化廠洗煤車間的本質(zhì)安全管理，完成安全考核目標(biāo)，提 高員工參與安全管理的積極性，制定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了安全獎勵的對象、程序、辦法及要求。 本制度適用于焦化廠洗煤車間安全獎金分配。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 調(diào)度室負(fù)責(zé)制定安全獎勵辦法，進(jìn)行安全獎金的分配，并 監(jiān)督檢查各車間、部室按規(guī)定發(fā)放安全獎金。 3.2 考核辦負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行安全獎金的分配具體到人。 4 4 控制要求控制要求 4.1 獎勵資金來源：安全考核和

37、焦化廠下發(fā)的安全獎金兩部分。 4.2 獎勵對象 4.2.1 對個人的獎勵 4.2.1.1 對崗位員工查隱患抓“三違”的獎勵 對填寫現(xiàn)場危險源管控卡人員的獎勵 對于崗位工提報的隱患問題，由安健環(huán)部片區(qū)安全主任與洗煤車 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 21 頁 共 66 頁 間安全員共同到現(xiàn)場核實確認(rèn)簽字，經(jīng)安健環(huán)部負(fù)責(zé)人審核，分管廠 領(lǐng)導(dǎo)審批后，對提報者每條隱患問題獎勵 50 元；對發(fā)現(xiàn)重大安全隱 患的員工，可根據(jù)情況加大獎勵金額。 對抓“三違”人員的獎勵 員工發(fā)現(xiàn)“三違”行為時，要立即制止，并通知調(diào)度室。調(diào)度室 安全員要及時到達(dá)

38、現(xiàn)場同舉報人共同核實情況；如情況屬實，根據(jù) 安全管理考核辦法 、 外來施工單位考核辦法對“三違”人員考 核，向“三違”人員開具考核單。并提取 40%的考核作為舉報人的獎 金。 部分“三違”考核資金，按照 oec 考核結(jié)果，獎于優(yōu)秀員工。 4.2.1.2 對安全員的獎勵 每位安全員必須每月保證下現(xiàn)場 22 次，查“三違”3 次。達(dá)到要 求者，可從安全員每月下現(xiàn)場查隱患抓“三違”的考核中提取 40%作 為安全員個人獎勵。 4.2.1.3 獎勵程序 每月底由廠安健環(huán)部匯總獎勵明細(xì)表，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 將審批后的獎勵明細(xì)表轉(zhuǎn)到洗煤車間考核辦負(fù)責(zé)做到員工當(dāng) 月工資中。 4.2.2 對工段、班組人員的獎勵

39、 4.2.2.1 此獎勵資金是指減去上述個人獎金后剩余部分的資金。 4.2.2.2 參加獎勵的條件：無輕傷及輕傷以上事故；無重大生 產(chǎn)及設(shè)備事故；無重大違章操作責(zé)任事故；無火災(zāi)、爆炸事故，無重 大污染事故。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 22 頁 共 66 頁 4.2.2.3 獎勵范圍：車間工段長以上管理人員、安全先進(jìn)班組、 安全先進(jìn)個人、安全員。 4.2.2.4 獎勵原則：按照所承擔(dān)的安全職責(zé)不同進(jìn)行分配。 4.2.2.5 獎勵辦法： 洗煤車間評選出一個安全先進(jìn)班組、五名安全先進(jìn)個人，安 全先進(jìn)班組各獎勵 1000 元，安全

40、先進(jìn)個人各獎勵 500 元； 安全員所在車間當(dāng)月未發(fā)生任何事故，且下現(xiàn)場查隱患、抓 “三違”次數(shù)滿足規(guī)定要求，獎勵 300 元； 4.2.2.6 獎勵要求： 車間對所屬班組進(jìn)行評比，選出安全先進(jìn)班組，評比辦法可 根據(jù)車間實際情況，參照焦化廠班組建設(shè)管理考核細(xì)則制定執(zhí)行； 安全先進(jìn)班組要有內(nèi)部獎金分配辦法，列出詳細(xì)的獎金分配 明細(xì)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后于每月 28 號前報考核辦執(zhí)行。班組長 獎金不得高于員工平均獎金的 3 倍； 車間制定安全先進(jìn)個人評比辦法，并按照辦法進(jìn)行評選，經(jīng) 車間主任簽字后于每月 28 號前報安健環(huán)部。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 whnyxlfjh/cx23-z

41、d03-jl01 安全先進(jìn)班組員工申報表 whnyxlfjh/cx23-zd03-jl02 安全先進(jìn)個人員工申報表 whnyxlfjh/cx23-zd03-jl03 安全員、安監(jiān)員下現(xiàn)場查三違達(dá)標(biāo) 獎勵 whnyxlfjh/cx23-zd03-jl04 安全先進(jìn)班組獎勵 whnyxlfjh/cx23-zd03-jl05 安全先進(jìn)個人獎勵 6 6 文件信息文件信息 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 23 頁 共 66 頁 制定部門：調(diào)度室 編制人員：劉元 審 核：唐海元 隱患排查制度隱患排查制度 1 1 目的目的 為實現(xiàn)隱患排查、整

42、改工作的的閉環(huán)管理，保證生產(chǎn)安全、持續(xù)、 穩(wěn)定地進(jìn)行，制定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了焦化廠洗煤車間隱患的分類、治理流程及相關(guān)的規(guī) 定。本制度適用于焦化廠洗煤車間所屬單位隱患的排查治理和監(jiān)督檢 查工作。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 主任對全車間的安全隱患排查、整改負(fù)總責(zé)；所屬各部門 負(fù)責(zé)人對本單位的隱患排查、整改負(fù)總責(zé)。 3.2 調(diào)度室是安全生產(chǎn)隱患排查治理的主管部門，依據(jù)本規(guī)定 實施安全生產(chǎn)隱患排查治理和監(jiān)督檢查。 3.3 機(jī)修工段依據(jù)此制度實施機(jī)電、工藝、操作等專項安全生 產(chǎn)隱患排查治理和監(jiān)督檢查。 3.4 全體員工對隱患排查治理，均享有批評、檢舉、制止權(quán)利 shenhua 本質(zhì)

43、安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 24 頁 共 66 頁 以及排查、改正、自我消除的義務(wù)。 4 4 控制要求控制要求 4.1 隱患分類 a 級隱患(需要動用烏海能源公司或外部資源和力量方能解決的隱 患)：是指危害和整改難度較大，可能造成重大及以上設(shè)備損壞，計 劃外停水、停電、主要生產(chǎn)系統(tǒng)停車、有毒有害氣（液）體泄漏、人 員中毒、重大火災(zāi)、爆炸、交通等事故；且在短時間內(nèi)無法恢復(fù)正常 生產(chǎn)，全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的 隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。 b 級隱患(動用西來峰煤化工公司資源和力量既能解決的隱患)：

44、 是指危害和整改難度較大，可能造成全廠停電，主要設(shè)備停運，并經(jīng) 過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使各分廠 自身難以排除的隱患。 c 級隱患(動用分廠資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整 改難度一般，可能導(dǎo)致設(shè)備障礙及一般事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)后能夠短時間 內(nèi)整改排除的隱患。 d 級隱患(動用車間資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整 改難度較小，可能導(dǎo)致設(shè)備障礙及微小事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)后能夠立即整 改排除的隱患。 4.2 隱患排查 4.2.1 廠部每周組織一次安全健康環(huán)境檢查（與機(jī)電和文明生 產(chǎn)檢查合并），排查生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的隱患。 4.2.2 領(lǐng)導(dǎo)、干部、安全員每日下現(xiàn)場排查隱

45、患，將下現(xiàn)場次 數(shù)與個人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，具體規(guī)定見領(lǐng)導(dǎo)干部深入現(xiàn)場查隱患、抓 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 25 頁 共 66 頁 “三違”量化考核規(guī)定。 4.2.3 各工段（班組）長，崗位員工在工作前對本工段班組、 崗位生產(chǎn)條件進(jìn)行安全檢查，確保不安全不生產(chǎn)。 4.2.4 崗位工要按規(guī)定對工藝、設(shè)備進(jìn)行日常的巡回檢查。 4.2.5 具體檢查要求見安全監(jiān)督檢查制度 4.2.6 對排查出的隱患，按照隱患的等級進(jìn)行登記，建立隱患 整改臺賬，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 4.3 隱患治理及反饋 4.3.1 各車間每月將隱患排查治理情況

46、進(jìn)行統(tǒng)計分析，編寫當(dāng) 月安全工作總結(jié)于每月 28 日前報安健環(huán)部，并針對隱患產(chǎn)生的原因、 發(fā)生事故的可能性，制定相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施，記錄到安全風(fēng) 險評估報告中，于每月 15 日前經(jīng)車間主任簽字后報到安健環(huán)部，電 子版發(fā)送到安健環(huán)部郵箱中。 4.3.2 各工段對區(qū)域內(nèi)作業(yè)的承包商的隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一 協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。 4.3.3 執(zhí)行安全舉報制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除隱患， 鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報隱患的有功人員，給予物質(zhì) 獎勵和表彰，具體規(guī)定見安全舉報制度 。 4.3.4 隱患治理實施分級管控：a 級隱患由烏海能源公司分管領(lǐng) 導(dǎo)負(fù)責(zé)，安全監(jiān)察局跟蹤督查整改；b 級

47、隱患由西來峰煤化工公司分 管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，西來峰煤化工公司安健環(huán)部跟蹤督查整改；c 級隱 患整改由焦化廠分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，焦化廠安健環(huán)部跟蹤督查整改； d 級隱患由車間主任負(fù)責(zé)，車間安全員跟蹤督查整改。 4.3.5 實行隱患整改責(zé)任制，使每一條隱患責(zé)任到人。 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 26 頁 共 66 頁 4.3.5.1 按照屬地管理的原則確認(rèn)隱患責(zé)任。 4.3.5.2 各工段長是本工段隱患整改第一責(zé)任人，對本單位存 在的隱患要根據(jù)內(nèi)部分工情況逐一落實到人。 4.3.5.3 各工段隱患整改責(zé)任人要在規(guī)定期限內(nèi)組織完成隱患

48、 整改。 4.3.5.4 車間工段負(fù)責(zé)人隱患整改落實人，要掌握本工段隱患 整改情況。 4.3.5.5 安全員是隱患整改的復(fù)查人，要對工段長提報的隱患 整改情況進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)。 4.3.6 實行隱患整改通知單制度，保證隱患在規(guī)定期限內(nèi)完成， 并將整改情況及時反饋到調(diào)度室。 4.3.6.1 隱患整改通知書一式三聯(lián)，填寫完畢后，由檢查人員、 整改單位負(fù)責(zé)人簽字。第一聯(lián)由調(diào)度室存檔，第二聯(lián)由隱患整改單位保存，第三聯(lián)由整改單位整改完成后及 時返回調(diào)度室。 4.3.6.2 工段長要及時落實本工段隱患整改情況，并在上 簽字,返回調(diào)度室。 存根由安全員復(fù)查填寫，與一起存檔。 4.3.6.3 調(diào)度室要建立完整的隱

49、患檢查整改臺賬。 4.3.7 隱患整改流程 調(diào)度室 下發(fā) 工段整改 未批準(zhǔn)批準(zhǔn) shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 27 頁 共 66 頁 4.3.8 工段隱患整改參照上述流程，通知單使用廠里統(tǒng)一格 式，對于下發(fā)的的隱患通知單，工段積極整改并回復(fù)整改回執(zhí)單。 4.3.9 車間安全員負(fù)責(zé)本車間安全資料的整理收集、建帳。 4.3.10 車間每月抽查一次隱患臺帳整理情況，對發(fā)現(xiàn)問題責(zé) 成各部門整改。 4.3.11 各種單據(jù)、報告、臺帳格式由安健環(huán)部統(tǒng)一規(guī)定。 4.3.12 對于重大隱患，由各部門主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患治 理方案，并報安健環(huán)

50、部，由廠部審批通過后實施。重大隱患治理方案 應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費和物資的落實； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時限和要求； 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。 4.3.13 各工段在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措 施，制定應(yīng)急措施。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng) 當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警 填寫未填寫 安健環(huán)部考核 完成未完成有 無 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 28 頁 共 66 頁 戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用

51、的相 關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 4.3.14 各工段必須加強對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可 能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的 要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自 然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向所屬單位員工發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi) 害可能危及生產(chǎn)單位和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止 作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向西來峰煤化工公司焦化廠。 4.4 隱患整改評審驗收 b 級隱患整改完畢后由西來峰煤化工公司安健環(huán)部組織評審驗收； c 級隱患整改完畢后由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；車間自查出的 d 級

52、隱患整改完畢后由車間自行評審驗收，上級單位、廠部查出的 d 級隱患整改完畢后，由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；a 級隱患整改 后驗收時，焦化廠安健環(huán)部要通過西來峰煤化工公司安健環(huán)部報告能 源公司安全監(jiān)察局，由安全監(jiān)察局組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評審驗收。 4.5 考核 4.5.1 工段處理不了的隱患，要主動報告車間幫助解決。對于 到期未整改且未向車間打書面延期申請的隱患，每有一條，罰整改單 位 100 元。 4.5.2 隱患整改完成日期以回執(zhí)聯(lián)到安健環(huán)部日期為準(zhǔn)，對于 到期未返回執(zhí)單的整改單位，視為隱患未整改，每有一條隱患考核 100 元。 4.5.3 對被檢單位存在主要隱患的考核依據(jù)安全管理考核辦

53、shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 29 頁 共 66 頁 法執(zhí)行。 4.5.4 凡未履行隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的， 依法給予行政考核。 4.5.5 隱患排查治理過程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī) 章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政考核。 5 5 相關(guān)文件和記錄相關(guān)文件和記錄 whnyxlfjh/cx25-jl01 不符合（隱患）整改通知單 whnyxlfjh/cx25-jl03 不符合（隱患）整改通知單 臺賬 6 6 文件信息文件信息 制定部門：調(diào)度室 編制人員：劉元 審 核：唐海元 shenhua 本質(zhì)安全管理

54、資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 30 頁 共 66 頁 事故報告、調(diào)查和處理制度事故報告、調(diào)查和處理制度 1 1 目的目的 為了有效地控制焦化廠洗煤車間各類事故的發(fā)生，變事后管理 為事先預(yù)警，從而更好地保障員工生命、企業(yè)財產(chǎn)安全,制定本制度。 2 2 范圍范圍 本制度規(guī)定了事故定義、分級、報告、調(diào)查、處理、考核及應(yīng) 急等要求。 本制度適用于洗煤車間及其承包商發(fā)生的造成停產(chǎn)、人員傷亡 及財產(chǎn)損失的事故、事件。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 調(diào)度室是本辦法的主管部門，負(fù)責(zé)洗煤車間火災(zāi)爆炸、人 身傷亡、交通、環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、質(zhì)量等事故調(diào)查、處理， 負(fù)責(zé)本辦法

55、的編制、修訂并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)事故的匯總、統(tǒng)計，并 負(fù)責(zé)事故統(tǒng)計報表的上報。 3.2 辦公室負(fù)責(zé)事故中傷亡人員的善后處理事宜。 3.4 承包商發(fā)生的事故，由承包商負(fù)責(zé)組織調(diào)查、處理。由于 承包商的責(zé)任導(dǎo)致車間員工傷亡或其他事故，由廠安健環(huán)部負(fù)責(zé)調(diào) 查，承包商配合。 4 4 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 4.1 定義 4.1.1 事故：在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中發(fā)生的人身傷害、財 產(chǎn)損失、環(huán)境破環(huán)、職業(yè)病等非預(yù)期能量釋放事件，以及未造成但 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 31 頁 共 66 頁 可能造成嚴(yán)重后果的非預(yù)期事件。 4.1.2 火災(zāi)

56、事故：是指失去控制并對財物和人身造成損害的燃 燒現(xiàn)象。以下情況也列入火災(zāi)統(tǒng)計范圍：易燃可燃液體、可燃?xì)怏w、 蒸汽、粉塵以及其它化學(xué)易燃易爆物品爆炸和爆炸引起的火災(zāi)；機(jī) 電設(shè)備因內(nèi)部故障導(dǎo)致外部明火燃燒需要組織撲滅的事故，或者引 起其它物件燃燒的事故；車輛以及其它交通工具發(fā)生的燃燒事故， 或者由此引起的其它物件燃燒的事故。 4.1.3 交通事故：是指車輛在道路上因過錯或者意外造成的人 身傷亡或者財產(chǎn)損失的事件。 4.1.4 生產(chǎn)事故：由于違反工藝卡片、工藝控制方案，或者工 藝控制方案不完善、違反操作規(guī)程、違章指揮及管理原因造成的財 產(chǎn)損失，但沒有人員傷亡的事件。 4.1.5 操作事故：由于違反勞

57、動生產(chǎn)崗位安全規(guī)章制度的操作 造成的財產(chǎn)損失，但沒有人員傷亡的事件。 4.1.6 設(shè)備事故：在生產(chǎn)過程中，造成機(jī)械器具、動力設(shè)備、 電力通訊設(shè)施、儀器儀表、鍋爐、壓力容器及管道、特種設(shè)備和建 （構(gòu)）筑物損壞，但沒有人員傷亡的事件。 4.1.7 人員傷亡事故：指除上述火災(zāi)、交通事故以外，由于企 業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動條件和作業(yè)環(huán)境不良、管理不善及員 工工作時發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事件。 4.1.8 質(zhì)量事故：凡因違反規(guī)定、誤操作、分析差錯、容器管 線不潔、產(chǎn)品混串、原材料不合格及管理不善等原因造成的事件。 4.1.9 環(huán)境污染事故：由于違反環(huán)保法規(guī)和管理規(guī)定以及意外 因素或自然災(zāi)害等原因

58、致使環(huán)境受到污染、人體健康受到危害、 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 32 頁 共 66 頁 財產(chǎn)受到損失或造成不良社會影響的事件。 4.1.10 重復(fù)性事故：在廠范圍內(nèi)一年內(nèi)發(fā)生兩起（含兩起） 以上性質(zhì)相似或相同的事故。 4.1.11 四不放過：事故原因沒有查清不放過；廣大職工沒有 受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過；事故責(zé)任人沒有受到 嚴(yán)肅處理不放過。 4.1.12 輕傷：指損失工作日低于 105 日的失能傷害。（企 業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)gb6441-86） 4.1.13 重傷：指相當(dāng)于損失工作日等于或超過 105 日

59、的失能 傷害。 （企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)gb6441-86） 4.1.14 事件：造成或可能造成事故的事情。事件包括事故， 無職業(yè)相關(guān)病癥、傷害、財產(chǎn)損失或其它損失的事件還可稱為未遂 事故。 5 5 控制要求控制要求 5.1 事故的分級 5.1.1 根據(jù)事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，事故分為 以下等級： 5.1.1.1 特別重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同） ，或者 1 億元以上直接經(jīng)濟(jì) 損失的事故； 5.1.1.2 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重傷，或者 5000 萬元以上

60、 1 億元以下直接經(jīng) 濟(jì)損失的事故； 5.1.1.3 較大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 shenhua 本質(zhì)安全管理資料 保障管理 安全管理制度 神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 33 頁 共 66 頁 10 人以上 50 人以下重傷，或者 1000 萬元以上 5000 萬元以下直接 經(jīng)濟(jì)損失的事故； 5.1.1.4 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重 傷，或者 1000 萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。具體細(xì)分為三級： 一般事故 a 級，是指造成 3 人以下死亡，或者 3 人以上 10 人以下重傷，或者 10 人以上輕傷，或者 100 萬元以上