a【紹興市煙草專賣局（公司）應(yīng)急訂單作業(yè)指導(dǎo)書】（DOC52頁）

1、紹興市煙草專賣局（公司）應(yīng)急訂單作業(yè)指導(dǎo)書紹興市煙草專賣局（公司）二oo九年九月目 錄一、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書1二、應(yīng)急訂單受理流程圖6三、浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定7四、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)12五、應(yīng)急訂單申報(bào)表21六、 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表22七、調(diào)查表23八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格24 紹興煙草管理體系文件應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書sxyc-yx-18一、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的規(guī)范應(yīng)急訂單受理程序，解決客戶應(yīng)急訂貨問題，提高客戶滿意度。2 適用范圍適用于紹興市煙草系統(tǒng)應(yīng)急訂單受理工作。3 職責(zé)3.1紹興市局(公司)營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)、縣

2、級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員(兼職)負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)中“應(yīng)急訂單”項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行自查。3.2紹興市局(公司)營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)(兼職)負(fù)責(zé)根據(jù)應(yīng)急訂單申報(bào)表錄入訂單，對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn)行歸檔。3.3紹興市局(公司)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)受理客戶應(yīng)急訂單需求，上報(bào)應(yīng)急訂單申報(bào)表，聯(lián)系送貨員協(xié)調(diào)送貨事項(xiàng)，不符合應(yīng)急訂單操作條件時(shí)做好零售戶解釋工作。3.4紹興市局(公司)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理(兼職)負(fù)責(zé)初審應(yīng)急訂單申報(bào)表。3.5紹興市局(公司)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任

3、負(fù)責(zé)審核應(yīng)急訂單申報(bào)表，將應(yīng)急訂單申報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）。3.6縣級(jí)局(分公司)局長(zhǎng)(經(jīng)理)室副經(jīng)理、紹興市局(公司)營(yíng)銷中心經(jīng)理室副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批超限量的應(yīng)急訂單申報(bào)表。3.7縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核應(yīng)急訂單申報(bào)表。3.8縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科品牌管理員將應(yīng)急訂單申報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職），對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn)行歸檔。4 程序和要求4.1. 需求上報(bào)4.1.1. 零售客戶向紹興市局（公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱客戶經(jīng)理）上報(bào)需求，客戶經(jīng)理查看訂貨原因是否符合以下條件之一：a

4、訂單日零售客戶因特殊原因無法按時(shí)完成訂單，并經(jīng)客戶經(jīng)理核實(shí)的；b 因訂單員操作失誤造成訂單差錯(cuò)，經(jīng)錄音核對(duì)情況屬實(shí)的；c 因通訊或系統(tǒng)故障等原因，零售客戶無法用電話完成當(dāng)日訂單的；d 因特殊情況零售客戶需順銷煙超限量進(jìn)貨的。.符合上述條件的，客戶經(jīng)理填寫應(yīng)急訂單申報(bào)表，向紹興市局（公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）（以下簡(jiǎn)稱營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）上報(bào)應(yīng)急訂單需求。 .不符合條件的，由客戶經(jīng)理做好零售戶的解釋工作。.需求緊急可采取電話上報(bào)或當(dāng)面上報(bào)形式，但

5、事后必須補(bǔ)寫應(yīng)急訂單申報(bào)表。4.2. 需求審核、審批4.2.1.營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）、業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）對(duì)客戶經(jīng)理提報(bào)應(yīng)急訂單的真實(shí)性進(jìn)行初審后，將應(yīng)急訂單申報(bào)表向紹興市局（公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任（以下簡(jiǎn)稱營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任）、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)）提報(bào)。4.2.2. 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)審核應(yīng)急訂單申報(bào)表。. 當(dāng)月應(yīng)急訂單客戶數(shù)已超過5%，審核不通過，及時(shí)通知客戶經(jīng)理做好客戶解釋工作。. 未超過上述要求，則根據(jù)零售客戶需求，如總量在250條且單個(gè)規(guī)格在50條之內(nèi)，營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)進(jìn)行審核。4.

6、2.2.3. 超出總量250條或單個(gè)規(guī)格數(shù)量超過50條，還須將應(yīng)急訂單申報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心副經(jīng)理、縣級(jí)局（分公司）副經(jīng)理進(jìn)行審批。4.2.3.營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任將審批之后的應(yīng)急訂單申報(bào)表提交到紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）（以下簡(jiǎn)稱電訪班長(zhǎng)（兼職），縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科品牌管理員（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科品牌管理員）將審批之后的應(yīng)急訂單申報(bào)表通過郵件形式提交到電訪班長(zhǎng)（兼職），并通知客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)送貨事項(xiàng)。4.3.訂單錄入、審核4.3.1. 電訪班長(zhǎng)（兼職）根據(jù)應(yīng)急訂單申報(bào)表，登陸“呼叫系統(tǒng)”“應(yīng)急訂貨”模塊中進(jìn)行訂單錄入，生成應(yīng)急訂單。4.3.2. 內(nèi)控自查，紹興市局（公

7、司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）每月按照業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)每月一次進(jìn)行內(nèi)控自查，并填寫_月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表，檢查中發(fā)現(xiàn)異常問題的應(yīng)填寫調(diào)查表對(duì)異常問題開展調(diào)查，如有違規(guī)情況的要將調(diào)查表與相關(guān)的記錄與次月5日前上報(bào)內(nèi)管部門備案。4.3.3. 訂單審核，按照電話訂貨作業(yè)指導(dǎo)書中的4.4執(zhí)行。 4.4. 歸檔 電訪班長(zhǎng)（兼職）、業(yè)務(wù)科品牌管理員對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn)行歸檔。5 考核5.1 考核指標(biāo)5.1.1訂單錄入準(zhǔn)確。5.2 考核方式5.2.1每月通過查閱工作臺(tái)帳、呼叫系統(tǒng)?？己巳耍菏芯謱Ｙu監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員，考核對(duì)象：市局（分公司）營(yíng)銷

8、中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）。6 支持性文件6.1業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)6.2電話訂貨作業(yè)指導(dǎo)書7 相關(guān)記錄7.1sxyc-yx-18-r01：應(yīng)急訂單申報(bào)表保管人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科品牌管理員記錄人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理保管期限：1年7.2sxyc-yx-18-r02：應(yīng)急訂單（系統(tǒng)內(nèi)）保管人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)(兼職)記錄人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)(兼職)保管期限：長(zhǎng)期7.3sxyc-yx-16-r05：_月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表保管人：紹興市局(

9、公司)營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員(兼職)記錄人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員(兼職)保管期限：1年7.4sxyc-jj-10-r17：調(diào)查表保管人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員(兼職)記錄人：紹興市局(公司)營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員(兼職)保管期限：1年8 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無9 工作標(biāo)準(zhǔn)9.1上級(jí)文件：浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定 。9.2內(nèi)部規(guī)范：業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn) 。9.3設(shè)備要求：呼叫系統(tǒng)、

10、營(yíng)銷系統(tǒng)，電腦、數(shù)字電話、適配器、耳麥等。10 改進(jìn)方式10.1 可能差錯(cuò)10.1.1紹興市局(公司)營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)(兼職)：訂單輸入錯(cuò)誤。10.1.2紹興市局(公司)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局(分公司)業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理：應(yīng)急訂單申報(bào)表中表單品牌、數(shù)量有留空的情況。10.2 改進(jìn)措施10.2.1差錯(cuò)改進(jìn)方式：認(rèn)真仔細(xì)、多次核對(duì)。10.2.2差錯(cuò)改進(jìn)方式：記錄表單的填寫不留空，如無填寫內(nèi)容應(yīng)劃上 “/” 或填寫“無”。11 監(jiān)督點(diǎn)11.1 法規(guī)監(jiān)督點(diǎn)無11.2 內(nèi)管監(jiān)督點(diǎn)11.2.1監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。監(jiān)督部門崗位:內(nèi)管辦 內(nèi)管監(jiān)督員被監(jiān)督部門崗位:市場(chǎng)部 客

11、戶經(jīng)理可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未經(jīng)審批使用應(yīng)急訂單； 使用應(yīng)急訂單違規(guī)銷售卷煙。 監(jiān)督方法:每月一次檢查應(yīng)急訂單審批資料是否齊全，應(yīng)急訂單銷售卷煙是否符合規(guī)定。11.2.2監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。監(jiān)督部門崗位:專賣監(jiān)督管理科 內(nèi)管監(jiān)督員被監(jiān)督部門崗位:市場(chǎng)部 客戶經(jīng)理可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未經(jīng)審批使用應(yīng)急訂單； 使用應(yīng)急訂單違規(guī)銷售卷煙。 監(jiān)督方法:每月一次檢查應(yīng)急訂單審批資料是否齊全，應(yīng)急訂單銷售卷煙是否符合規(guī)定。11.2.3監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。監(jiān)督部門崗位:內(nèi)管辦 內(nèi)管監(jiān)督員被監(jiān)督部門崗位:營(yíng)銷中心 營(yíng)銷內(nèi)控管理員(兼職)可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未按照

12、業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查。監(jiān)督方法:每月一次檢查是否按業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查，工作底稿是否齊全。11.2.4監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容:應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。監(jiān)督部門崗位:專賣監(jiān)督管理科 內(nèi)管監(jiān)督員被監(jiān)督部門崗位:業(yè)務(wù)科 內(nèi)控管理員(兼職)可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:未按照業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查。監(jiān)督方法:每月一次檢查是否按業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查，工作底稿是否齊全。11.3 監(jiān)察監(jiān)督點(diǎn)無11.4 審計(jì)監(jiān)督點(diǎn)無11.5 其它監(jiān)督點(diǎn)無二、應(yīng)急訂單受理流程圖三、浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為，推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源”工作， 提升行業(yè)

13、市場(chǎng)化水平，依據(jù)國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)工作的意見（國(guó)煙辦200820號(hào)）有關(guān)要求，結(jié)合我省實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于我省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)各直屬單位卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)等卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理。第三條 地市級(jí)公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。第二章 零售客戶類別管理第四條 地市級(jí)公司在合理劃分零售客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上，建立以零售客戶經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)為評(píng)檔依據(jù)，管理指標(biāo)為升降檔依據(jù)的零售客戶分類管理辦法。第五條 經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)主要包括進(jìn)貨量與進(jìn)貨均價(jià)等指標(biāo)，由營(yíng)銷管理部門會(huì)同運(yùn)行管理部門制定評(píng)檔細(xì)則。第六條 管理指標(biāo)主要包括明碼標(biāo)價(jià)、電子結(jié)算、守法

14、度、配合度、品牌推薦能力等,由營(yíng)銷管理、運(yùn)行管理、專賣管理和物流管理等部門設(shè)定管理指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。第七條 零售客戶類別至少每半年調(diào)整一次，調(diào)整由營(yíng)銷管理部門組織，調(diào)整過程在10個(gè)工作日內(nèi)完成,并由營(yíng)銷管理部門統(tǒng)一完成變更手續(xù)。第八條 有下列情形之一的，經(jīng)營(yíng)銷管理部門核實(shí)后，做出零售客戶類別調(diào)整，并在5個(gè)工作日內(nèi)完成。（一）新增零售客戶初次定檔的；（二）因違法違規(guī)需降檔或降檔到期需歸檔的；（三）經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)發(fā)生變化已滿一個(gè)月的；（四）零售客戶月度進(jìn)貨量連續(xù)三個(gè)月超過類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的；（五）地市級(jí)公司另有規(guī)定的其他情形。第三章 經(jīng)營(yíng)信息管理第九條 地市級(jí)公司必須建立信息公開制度。信息公開的項(xiàng)目應(yīng)包括客

15、戶分類標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品供應(yīng)目錄、卷煙供應(yīng)政策、卷煙促銷信息等。第十條 客戶分類標(biāo)準(zhǔn)信息包括類別劃分標(biāo)準(zhǔn)、客戶所屬類別、升降檔條件等內(nèi)容?？蛻纛悇e調(diào)整后，營(yíng)銷管理部門應(yīng)及時(shí)告知零售客戶，接受零售客戶監(jiān)督。第十一條 產(chǎn)品供應(yīng)目錄包括在銷卷煙品牌（規(guī)格）的名稱、批發(fā)價(jià)格和零售指導(dǎo)價(jià)格等內(nèi)容。新品牌在上市一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)告知目標(biāo)零售客戶該卷煙產(chǎn)品的上市信息和供應(yīng)策略。第十二條 定期向零售客戶公開卷煙供應(yīng)定量信息，包括總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、卷煙品牌（規(guī)格）定量（或限量）信息。貨源臨時(shí)發(fā)生變化，導(dǎo)致定量標(biāo)準(zhǔn)無法實(shí)施的，應(yīng)及時(shí)告知零售客戶新的定量（或限量）供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。第十三條 卷煙促銷信息包括促銷卷煙品牌（規(guī)格）、促銷內(nèi)容、促

16、銷時(shí)間等。營(yíng)銷管理部門在訂單日前告知符合促銷條件的零售客戶相關(guān)卷煙促銷信息。第四章 需求預(yù)測(cè)管理第十四條 地市級(jí)公司應(yīng)成立以公司業(yè)務(wù)經(jīng)理為組長(zhǎng)的預(yù)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測(cè)工作。運(yùn)行管理部門和營(yíng)銷管理部門是預(yù)測(cè)實(shí)施的直接責(zé)任部門。第十五條 卷煙需求預(yù)測(cè)周期主要分為年度預(yù)測(cè)、半年預(yù)測(cè)、半年預(yù)測(cè)季度調(diào)整和月度預(yù)測(cè)。第十六條 年度預(yù)測(cè)是制定年度銷售計(jì)劃的依據(jù)，由運(yùn)行管理部門組織實(shí)施，營(yíng)銷管理部門參與。半年預(yù)測(cè)和半年預(yù)測(cè)季度調(diào)整是半年度卷煙集中交易、定向整合補(bǔ)簽協(xié)議的依據(jù)，由營(yíng)銷管理部門組織實(shí)施。第十七條 月度預(yù)測(cè)是月度貨源采購的依據(jù)，營(yíng)銷管理部門是月度預(yù)測(cè)的主體。月度預(yù)測(cè)中客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)為預(yù)測(cè)提供基礎(chǔ)信

17、息依據(jù)，品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)卷煙品牌（規(guī)格）預(yù)測(cè)的具體實(shí)施。營(yíng)銷管理部門在此基礎(chǔ)上制定月度貨源采購意向。來源于 中國(guó)最大的資料庫下載第五章 訂單采集管理第十八條 訂單部負(fù)責(zé)零售客戶訂單采集工作，所有訂單需求信息均由訂單部負(fù)責(zé)采集和確認(rèn)。運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)訂單采集的監(jiān)督工作。第十九條 訂貨電話應(yīng)與零售客戶一一對(duì)應(yīng)（連鎖超市等特殊情況除外），若需更改訂貨電話，應(yīng)由營(yíng)銷管理部門核實(shí)。未安裝電話的零售客戶委托第三方代理訂貨，應(yīng)由營(yíng)銷管理部門與委托方及被委托方簽訂三方協(xié)議。第二十條 電訪客戶由訂單系統(tǒng)自動(dòng)隨機(jī)分配。因方言等特殊情況，需進(jìn)行綁定呼叫的，由訂單部提出方案，營(yíng)銷管理部門審核后實(shí)施

18、，每月送運(yùn)行管理部門備案。第二十一條 訂單由卷煙零售客戶自主提報(bào)?？蛻艚?jīng)理為零售客戶制作訂單或提交訂單的，訂單部應(yīng)拒絕錄入和確認(rèn)訂單，并將情況記錄在案。第二十二條 訂單系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)“先錄入需求，再顯示可供定量”的功能。電話訂貨員如實(shí)將卷煙零售客戶提報(bào)的需求品牌（規(guī)格）和數(shù)量錄入信息系統(tǒng)后，根據(jù)訂單系統(tǒng)的提示向零售客戶反饋可供貨源定量，經(jīng)客戶確認(rèn)后保存訂單。第二十三條 有下列情形之一的，經(jīng)營(yíng)銷管理部門審核同意后，零售客戶可使用應(yīng)急訂單。（一）訂單日零售客戶因特殊原因無法按時(shí)完成訂單，并經(jīng)客戶經(jīng)理核實(shí)的；（二）因訂單員操作失誤造成訂單差錯(cuò)，經(jīng)錄音核對(duì)情況屬實(shí)的；（三）因通訊或系統(tǒng)故障等原因，零售客戶

19、無法用電話完成當(dāng)日訂單的；（四）因特殊情況零售客戶需順銷煙超限量進(jìn)貨的。第二十四條 運(yùn)行管理部門建立電話訂貨錄音抽查制度。每季度至少對(duì)每個(gè)電話訂貨員抽查一次，檢查結(jié)果應(yīng)計(jì)入年度考核和月度考核。監(jiān)聽錄音電話時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)核查是否發(fā)生以下情形：（一）實(shí)際無貨、斷貨、缺貨而不記錄零售客戶要貨需求；（二）擅自變更或虛報(bào)零售客戶要貨需求；（三）在零售客戶未提報(bào)需求前，向零售客戶提供卷煙定量信息。第六章 總量供應(yīng)管理第二十五條 營(yíng)銷管理部門依據(jù)零售客戶分類標(biāo)準(zhǔn)和每類客戶的總體經(jīng)營(yíng)情況，制定每類零售客戶的總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條 總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為每類零售客戶的月度貨源供應(yīng)量上限，卷煙零售客戶可在總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的范圍

20、內(nèi)自主安排進(jìn)貨。遇節(jié)假日等旺季市場(chǎng)，類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)可由營(yíng)銷管理部門調(diào)整上浮，同時(shí)告知市場(chǎng)部和零售客戶。第二十七條 零售客戶月度進(jìn)貨量需超類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營(yíng)銷中心審核后，可上浮10%-15%。零售客戶進(jìn)貨量連續(xù)三個(gè)月超過總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，可進(jìn)行升檔處理。第七章 卷煙定量管理第二十八條 地市級(jí)公司必須制定全地區(qū)統(tǒng)一的卷煙定量管理辦法，并報(bào)省局（公司）銷售管理部門備案。第二十九條 營(yíng)銷管理部門在月底前根據(jù)市場(chǎng)需求和貨源情況，與工業(yè)企業(yè)協(xié)商后，制定下月度卷煙品牌（規(guī)格）定量（或限量）標(biāo)準(zhǔn)，錄入營(yíng)銷系統(tǒng)實(shí)施。第三十條 按零售客戶類別實(shí)行全地區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨源供應(yīng)。同一零售價(jià)位段內(nèi)，在銷品牌規(guī)格數(shù)應(yīng)

21、不少于3個(gè)。部分卷煙品牌（規(guī)格），因特殊情況暫時(shí)無法做到的，可單獨(dú)制定縣級(jí)分公司的定量標(biāo)準(zhǔn)，但品牌（規(guī)格）數(shù)必須控制在總規(guī)格數(shù)的10%以內(nèi)。第三十一條 緊俏卷煙品牌是指貨源供應(yīng)不能滿足市場(chǎng)需求或卷煙集市交易價(jià)高于公司批發(fā)價(jià)的卷煙品牌（規(guī)格）。緊俏卷煙品牌可實(shí)施限量供應(yīng)，但限量供應(yīng)的品牌（規(guī)格）應(yīng)控制在所經(jīng)營(yíng)卷煙品牌（規(guī)格）數(shù)30%以內(nèi)，銷量控制在銷售總量20%以內(nèi)。第三十二條 順銷卷煙品牌是指貨源供應(yīng)能滿足市場(chǎng)需求且卷煙集市交易價(jià)基本與公司批發(fā)價(jià)一致的卷煙品牌（規(guī)格）。順銷卷煙品牌的需求滿足率應(yīng)達(dá)到90%以上。遇特殊情況，每月供應(yīng)的斷貨天數(shù)應(yīng)控制在一個(gè)訂貨周期內(nèi)。第八章 卷煙銷售大戶供應(yīng)管理第

22、三十三條 卷煙銷售大戶是指月度卷煙進(jìn)貨量超過全市零售客戶平均進(jìn)貨量5倍或1000條的卷煙零售客戶。第三十四條 營(yíng)銷管理部門應(yīng)建立卷煙銷售大戶備案制度。對(duì)需超量供應(yīng)的零售客戶，由客戶經(jīng)理提出申請(qǐng)，市場(chǎng)部會(huì)同專賣管理部門核實(shí)后提交營(yíng)銷管理部門，營(yíng)銷管理部門審批確定月度卷煙銷售大戶名單，并告知市場(chǎng)部和零售客戶。第三十五條 營(yíng)銷管理部門和專賣管理部門每月應(yīng)對(duì)區(qū)域內(nèi)的卷煙銷售大戶安排一次以上的走訪，重點(diǎn)了解卷煙銷售流向和銷售價(jià)格，形成月度評(píng)估意見。第九章 送貨管理第三十六條 地市級(jí)公司必須制定全地區(qū)統(tǒng)一的卷煙配送管理辦法，并報(bào)省局（公司）銷售管理部門備案。第三十七條 零售客戶的送貨地址應(yīng)與專賣零售許可證

23、所載明的經(jīng)營(yíng)地址一致。送貨員必須按送貨地址送貨到戶,因交通原因無法送達(dá)的，可通過委托寄存點(diǎn)或委托送貨點(diǎn)來完成。第三十八條 委托寄存點(diǎn)的設(shè)置由送貨員提出申請(qǐng)，經(jīng)配送部門核實(shí)后協(xié)助委托方與寄存方簽訂寄存協(xié)議，報(bào)物流管理部門審批后交專賣管理部門備案。第三十九條 委托送貨點(diǎn)的設(shè)置由配送部門提出申請(qǐng)，經(jīng)物流管理部門會(huì)同專賣管理部門核實(shí)，由配送部門與委托送貨點(diǎn)簽訂委托送貨協(xié)議，并以書面形式告知相關(guān)零售客戶。第四十條 物流管理部門應(yīng)建立貨到有效收貨人簽字備案制度。送貨員將卷煙送達(dá)目標(biāo)零售客戶后，有效收貨人應(yīng)在送貨單上簽字。若送達(dá)時(shí)沒有效收貨人簽字的，送貨員應(yīng)留下通知單（通知單中應(yīng)明確零售客戶的聯(lián)系期限），并

24、將卷煙帶回公司。在聯(lián)系期限內(nèi)零售客戶沒有完成收貨確認(rèn)的，進(jìn)入退貨處理程序。第十章 附 則第四十一條 營(yíng)銷管理部門每月對(duì)零售客戶類別、緊俏品牌目錄、總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、卷煙定量（或限量）標(biāo)準(zhǔn)、卷煙銷售大戶名單等資料歸檔，并送同級(jí)專賣管理部門備案。第四十二條 本規(guī)定由省局（公司）負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。第 12 頁四、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案營(yíng)銷合同簽訂與執(zhí)行檢查卷煙購銷合同的簽訂與執(zhí)行情況1次/月采供管理員/魯百年進(jìn)入中煙電子商務(wù)網(wǎng)合同系統(tǒng)，查詢當(dāng)月簽訂的卷煙購銷合同數(shù)量和執(zhí)行數(shù)量，

25、檢查當(dāng)月卷煙合同的簽訂與執(zhí)行情況；對(duì)未執(zhí)行、無法執(zhí)行或退訂合同、變更合同等特殊情況，檢查是否有相關(guān)審批資料或原因說明卷煙合同簽訂與執(zhí)行檢查表、相關(guān)的審批資料和原因說明未執(zhí)行、無法執(zhí)行或退訂合同、變更合同的審批資料和原因說明，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案營(yíng)銷準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量是否與入庫量一致1次/月品牌管理員/沈淑良l 核對(duì)收貨憑證、準(zhǔn)運(yùn)證、購銷合同數(shù)量是否一致；進(jìn)入煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，查詢輸出當(dāng)月已確認(rèn)的準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)量列表；進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)分析報(bào)表單據(jù)查詢購入單綜合查詢模塊，查詢輸出當(dāng)月入庫卷煙數(shù)量；l 核對(duì)合同量、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量與入庫量是否一致，不一致應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查

26、卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表、確認(rèn)的準(zhǔn)運(yùn)證列表、合同量、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量與入庫量不一致的相關(guān)記錄、調(diào)查表合同量、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量與入庫量不一致的相關(guān)記錄、調(diào)查表；收貨憑證、準(zhǔn)運(yùn)證、購銷合同整理裝訂，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案營(yíng)銷合理定量檢查客戶訂單是否按照限量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行1次/周品牌管理員/沈淑良進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)綜合分析客戶分析客戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，根據(jù)卷煙供停記錄，檢查是否存在單品牌超限量情況，對(duì)超限量供應(yīng)的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查卷煙合理定量檢查表、超量供應(yīng)的相關(guān)記錄、調(diào)查表超量供應(yīng)的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次周報(bào)內(nèi)管部門備案；卷煙停供記錄每天以電子郵件的形式報(bào)內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查

27、標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案營(yíng)銷應(yīng)急訂單檢查應(yīng)急訂單的使用是否按規(guī)定1次/月營(yíng)銷中心副經(jīng)理/葉奕進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)訂單與庫存訂單管理審核處理訂單查詢模塊，查詢當(dāng)月應(yīng)急訂單銷售明細(xì)；核對(duì)應(yīng)急訂單銷售明細(xì)與應(yīng)急訂單審批記錄，是否存在違反應(yīng)急訂單規(guī)定銷售卷煙，對(duì)違反應(yīng)急訂單規(guī)定銷售卷煙的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查 應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表、應(yīng)急訂單審報(bào)表、違規(guī)應(yīng)急訂單明細(xì)、調(diào)查表應(yīng)急訂單審報(bào)表、違規(guī)的應(yīng)急訂單記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案營(yíng)銷訂單頻率檢查客戶是否在一個(gè)訂貨周期內(nèi)有多次訂貨1次/周市場(chǎng)部主任/徐向泉進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)綜合分析客戶分析客戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，查詢輸出前一周期客戶的訂貨次數(shù)，檢查是

28、否存在一個(gè)訪銷周期內(nèi)有多次訂貨行為，對(duì)多次訂貨行為的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表、多次訂貨客戶列表及訂單明細(xì)、調(diào)查表不符合規(guī)定的多次訂貨記錄、調(diào)查表，于次周報(bào)內(nèi)管部門備案營(yíng)銷客戶屬性修改檢查客戶的屬性修改是否與符合規(guī)定1次/月市場(chǎng)部主任/徐向泉根據(jù)客戶屬性修改審批記錄，進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)查詢相關(guān)的客戶信息，核對(duì)零售戶屬性修改依據(jù)與實(shí)際情況是否相符，對(duì)有可疑或不符合規(guī)定修改的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查客戶屬性修改檢查表、擅自修改客戶屬性的記錄、調(diào)查表擅自修改客戶屬性的記錄與調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行掃碼

29、入庫核對(duì)卷煙入庫量與掃碼量是否一致1次/月計(jì)劃價(jià)格員/唐偉豐進(jìn)入煙草行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)，查詢導(dǎo)出當(dāng)月掃碼卷煙的品種、數(shù)量進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)分析報(bào)表單據(jù)查詢購入單綜合查詢模塊，查詢導(dǎo)出當(dāng)月購入卷煙品種、數(shù)量核對(duì)入庫卷煙與掃碼卷煙的品牌、數(shù)量是否一致，不一致的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查 卷煙掃碼入庫檢查表、掃碼量與入庫量不符的相關(guān)記錄、調(diào)查表掃碼量與入庫量不符的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管辦備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特殊煙銷售檢查特殊煙的作價(jià)、銷售是否符合規(guī)定1次/月計(jì)劃價(jià)格員/唐偉豐檢查批條煙單據(jù)中的品牌、數(shù)量是否按照制度執(zhí)行檢查涉案卷煙、殘損卷煙作價(jià)處理審批資料是否齊全進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)綜合分析客戶分析

30、客戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，查詢當(dāng)月批條煙、涉案卷煙、殘損煙等特殊煙的銷售對(duì)象、品牌、數(shù)量，逐筆核對(duì)是否與審批資料內(nèi)容一致，不一致應(yīng)輸出相應(yīng)記錄，并進(jìn)行調(diào)查 特殊煙銷售檢查表、批條煙匯總登記表、涉案卷煙處理定價(jià)申請(qǐng)表、殘次煙處理報(bào)告、特殊煙銷售申報(bào)表、不符規(guī)定銷售特殊煙的記錄、調(diào)查表批條煙匯總登記表、涉案卷煙處理定價(jià)申請(qǐng)表、殘次煙處理報(bào)告、特殊煙銷售申報(bào)表、不符規(guī)定銷售特殊煙的記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行卷煙促銷檢查促銷活動(dòng)是否審批促銷期間商情統(tǒng)計(jì)員/馬杰檢查卷煙促銷審批資料是否齊全卷煙促銷檢查表、卷煙促銷活動(dòng)報(bào)告表、卷煙促銷公告、促銷活動(dòng)未審批的相關(guān)記錄、調(diào)查表卷煙促銷活動(dòng)報(bào)

31、告表、卷煙促銷公告、促銷活動(dòng)未審批的相關(guān)記錄、調(diào)查表，送交內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案配送卷煙出庫檢查卷煙的出庫數(shù)量與銷售數(shù)量是否一致1次/月倉庫保管員/張愛玲進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)訂單與庫存報(bào)表查詢倉庫單據(jù)查詢倉庫出入庫單查詢，查詢當(dāng)月的卷煙出庫數(shù)量進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)訂單與庫存報(bào)表查詢報(bào)表查詢業(yè)務(wù)進(jìn)銷存查詢，查詢當(dāng)月的卷煙銷售數(shù)量核對(duì)卷煙出庫數(shù)量與銷售數(shù)量是否一致，如出現(xiàn)不一致的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查 卷煙出庫檢查表、出庫數(shù)量與銷售數(shù)量不一致的相關(guān)記錄、調(diào)查表出庫數(shù)量與銷售數(shù)量不一致的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案配送卷煙報(bào)損檢查報(bào)損處理程序

32、是否規(guī)范1次/月倉庫保管員/張愛玲查看報(bào)損處理卷煙的審批資料是否齊全進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)訂單與庫存報(bào)表查詢業(yè)務(wù)單據(jù)查詢業(yè)務(wù)損溢單查詢模塊，查詢當(dāng)月報(bào)損、報(bào)溢明細(xì)單據(jù)，逐筆核對(duì)報(bào)損卷煙處理單據(jù)與審批資料是否一致，不一致應(yīng)輸出相應(yīng)單據(jù)，并進(jìn)行調(diào)查卷煙報(bào)損檢查表、溢余損耗報(bào)告單、報(bào)損證明、不符合規(guī)定報(bào)損處理的相關(guān)單據(jù)、調(diào)查表不符合規(guī)定報(bào)損處理的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案配送資金結(jié)算檢查貨款回籠是否及時(shí) 1次/月收款員/金王英檢查現(xiàn)金存款憑證是否及時(shí)收繳，核對(duì)現(xiàn)金貨款存單、銀行票據(jù)與應(yīng)收貨款金額是否一致，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金存單、銀行票據(jù)

33、和應(yīng)收貨款不一致的，應(yīng)記錄貨款的時(shí)間、金額并查清原因進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)訂單與庫存結(jié)算情況查詢模塊，核對(duì)電子扣款戶的結(jié)算情況，如發(fā)現(xiàn)電子結(jié)算和應(yīng)收貨款不一致的，應(yīng)記錄貨款的時(shí)間、金額并查清原因卷煙資金結(jié)算檢查表、貨款回籠不及時(shí)及結(jié)算不符的相關(guān)記錄、調(diào)查表貨款回籠不及時(shí)及結(jié)算不符的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案配送送貨底單檢查送貨底單簽字是否規(guī)范1次/月送貨部主任/肖敖康抽查每條送貨線路的送貨底單不少于10戶，檢查送貨底單簽字情況，對(duì)不簽字、漏簽字、代簽字的底單應(yīng)復(fù)印，并進(jìn)行調(diào)查送貨底單檢查表、違規(guī)送貨底單復(fù)印件、調(diào)查表違規(guī)送貨底單復(fù)印件、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案配送促銷品發(fā)

34、放檢查促銷品是否如實(shí)發(fā)放促銷期間送貨部主任/肖敖康根據(jù)促銷品發(fā)放清單通過實(shí)地走訪或電話詢問等形式，抽查每條線路5戶經(jīng)煙戶，檢查送貨員是否按時(shí)、按規(guī)定發(fā)放促銷品，對(duì)未如實(shí)發(fā)放的情況應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查卷煙促銷檢查表、抽查登記表、未如實(shí)發(fā)放促銷品的相關(guān)記錄、調(diào)查表未如實(shí)發(fā)放促銷品的相關(guān)記錄、調(diào)查表部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉種植、收購合同檢查煙葉種植、收購合同簽訂是否規(guī)范 1次/年煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢合同明細(xì)表，檢查煙葉合同種植面積、種植株數(shù)、合同數(shù)量的總數(shù)是否超上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃量，對(duì)超計(jì)劃量種植的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查抽查百分

35、之二的書面合同，查看是否約定種植面積、種植株數(shù)與合同數(shù)量，雙方是否簽字、蓋章確認(rèn)，未按規(guī)定簽訂合同的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉種植、收購合同檢查表、下達(dá)的煙葉生產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)文件、超計(jì)劃種植或未按規(guī)定簽訂合同的記錄、調(diào)查表超計(jì)劃種植或未按規(guī)定簽訂合同的記錄、調(diào)查表，遞交內(nèi)管部門備查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉收購站檢查煙葉收購站是否合法1次/年煙葉管理員/曹杰檢查煙葉收購站的審批資料是否齊全檢查煙草公司是否與被委托收購單位簽訂委托收購香料煙協(xié)議對(duì)收購站審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在進(jìn)行煙葉收購業(yè)務(wù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)查煙葉收購站檢查表、煙葉收購站審批資料、委托收購香料煙協(xié)議、審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在收購

36、煙葉的記錄、調(diào)查表審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議在收購煙葉的記錄、調(diào)查表，送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉合同執(zhí)行檢查煙葉合同執(zhí)行情況1次/年煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢煙廠合同統(tǒng)計(jì)表模塊，查詢輸出年度煙葉合同已執(zhí)行、未執(zhí)行、放棄合同表，檢查煙葉合同的執(zhí)行情況，核對(duì)未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理撤銷手續(xù)，對(duì)未辦理撤銷手續(xù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)查 煙葉合同執(zhí)行檢查表，未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同的撤銷手續(xù)及原因說明、調(diào)查表未按規(guī)定辦理合同撤銷手續(xù)的相關(guān)記錄及原因說明、調(diào)查表，送交內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行廢棄煙葉檢查廢棄煙葉程序的規(guī)范性1次

37、/年煙葉管理員/曹杰查看廢棄煙葉登記表中的內(nèi)容是否登記完整，未登記或登記不完整的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查查看廢棄煙葉銷毀是否有廢棄煙葉監(jiān)銷記錄，銷毀是否在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門的監(jiān)管下執(zhí)行，核對(duì)廢棄煙葉登記表中的出庫數(shù)量與廢棄煙葉監(jiān)銷記錄中銷毀數(shù)量是否一致，不一致的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查廢棄煙葉檢查表、廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄、臺(tái)帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、調(diào)查表廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄、臺(tái)帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、調(diào)查表，送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉收購價(jià)格檢查是否按規(guī)定價(jià)格收購煙葉煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)收購管理收購單管理模塊，抽查20戶煙農(nóng)的分等級(jí)收購價(jià)格，核對(duì)

38、是否按照國(guó)家局香料煙分等級(jí)價(jià)格執(zhí)行，對(duì)收購價(jià)格與文件不符的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉收購檢查表、國(guó)際局關(guān)于香料煙收購價(jià)格文件、抽查登記表、收購價(jià)格與文件不符的相關(guān)記錄調(diào)查表收購價(jià)格與文件不符的相關(guān)記錄調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉集中收購檢查是否存在等級(jí)集中且數(shù)量較大的情況煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢煙葉收購統(tǒng)計(jì)表模塊，輸出查詢時(shí)段內(nèi)煙葉收購統(tǒng)計(jì)表，對(duì)收購期間等級(jí)集中且數(shù)量較大的情況應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉收購檢查表、集中收購的相關(guān)記錄、調(diào)查表集中收購的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員

39、檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案煙葉科煙葉扶持政策執(zhí)行檢查扶持款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光根據(jù)農(nóng)扶持款發(fā)放清單采取走訪或電話的形式，抽查百分之二的煙農(nóng)扶持款項(xiàng)發(fā)放情況，對(duì)未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表、抽查登記表、未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、調(diào)查表對(duì)未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、調(diào)查表，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉收購檢查是否有超合同、無合同、跨區(qū)收購煙葉1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢煙葉收購分戶統(tǒng)計(jì)表，輸出查詢時(shí)間段煙葉收購合同數(shù)與實(shí)際投售數(shù)，根據(jù)煙葉收購的總體情況，核查煙葉合同約定的收購量與實(shí)際投售量相差懸殊的或未當(dāng)

40、年未投售的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表超合同、無合同收購的調(diào)查記錄，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉銷售與調(diào)運(yùn)檢查煙草調(diào)撥的合同與準(zhǔn)運(yùn)證是否一一對(duì)應(yīng)煙葉調(diào)運(yùn)期間1次/月煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢煙葉調(diào)運(yùn)明細(xì)表模塊，查詢輸出當(dāng)月分煙廠的煙葉調(diào)運(yùn)記錄，根據(jù)調(diào)運(yùn)記錄核對(duì)書面的運(yùn)交單、煙葉合同、準(zhǔn)運(yùn)證的等級(jí)、數(shù)量是否一致，對(duì)超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉調(diào)運(yùn)檢查表、超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、調(diào)查表超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、調(diào)查表，于

41、次月5日前送交內(nèi)管部門備案第22頁 sxyc-yx-18-r01五、應(yīng)急訂單申報(bào)表日期：年 月 日 單位:條客戶帳號(hào)：客戶名稱：客戶經(jīng)理意見：需求規(guī)格需求量需求原因營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理/業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任/業(yè)務(wù)科市場(chǎng)經(jīng)理意見營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任/業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見操作人： sxyc-yx-16-r05六、 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表公司： 單位：?jiǎn)?條/戶 檢查項(xiàng)目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié)算比例應(yīng)急訂單審批手續(xù)是否齊全是否應(yīng)急訂單供應(yīng)品牌是否符合規(guī)定應(yīng)急訂單供應(yīng)數(shù)量是否符合規(guī)定一個(gè)訂貨周期內(nèi)有多張訂單的客戶數(shù)是否是否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間: sxyc-jj

42、-10-r17七、調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：調(diào)查時(shí)間：調(diào)查地點(diǎn)：調(diào)查形式：調(diào)查事由：調(diào)查內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人簽名： 調(diào)查人員簽名：八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格附表1卷煙合同簽訂與執(zhí)行檢查表附表2卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表附表3卷煙合理定量檢查表附表4卷煙掃碼入庫檢查表附表5特殊煙銷售檢查表附表6卷煙促銷活檢查表附表7應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表附表8客戶屬性修改檢查表附表9卷煙出庫檢查表附表10卷煙報(bào)損檢查表附表11卷煙資金結(jié)算檢查表附表12送貨底單檢查表附表13煙葉種植、收購合同檢查表附表14煙葉收購站檢查表附表15煙葉合同執(zhí)行檢查表附表16廢棄煙葉檢查表附表17煙葉收購檢查表附表18煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表附表19煙葉

43、投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表附表20煙葉調(diào)運(yùn)檢查表附表21調(diào)查表附件22抽查登記表第50頁附表1 月份卷煙合同簽定與執(zhí)行檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目合同簽訂數(shù)量合同執(zhí)行數(shù)量未執(zhí)行合同數(shù)量退訂合同數(shù)量審批手續(xù)是否齊全退訂合同變更合同是否是否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附件2 月份卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目合同執(zhí)行數(shù)量準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)量入庫數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表3 月份第 周合理定量檢查表公司：檢查項(xiàng)目暫停供貨是否執(zhí)行恢復(fù)銷售是否執(zhí)行限量限量調(diào)整是否執(zhí)行限量是否是否是否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表4 月份卷煙掃碼入庫檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目掃碼數(shù)量入庫數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附