XX商城發(fā)展規(guī)劃方案

1、咪兔商城發(fā)展規(guī)劃第一階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)建設(shè)基于020模式，利用互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)，采用當(dāng)前最先進的PHP及 HTML語言程式，初步建立符合咪兔 020商城發(fā)展需求的較完善的網(wǎng) 站系統(tǒng)。（二）資金需求根據(jù)市場行情及咪兔商城專業(yè)定制開發(fā)的需求，初步擬投資 50 萬元進行系統(tǒng)開發(fā)。 資金主要用于網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)費用、 獨立專享服務(wù) 器費用、技術(shù)開發(fā)團隊人工費用等。（三）計劃時間從 2015年10月 20日開始實施建設(shè)，按照目前的開發(fā)進度情況， 初估定于 2016 年 1 月 25 日前完成系統(tǒng)建設(shè)及檢測調(diào)試工作， 2016 年1月 30日正式上線。整個實施建設(shè)周期為 100個自然日。二、人才配備

2、（一）團隊組建根據(jù)需求情況，公司目前通過多渠道引進多方面技術(shù)人才共 21 人，其中，技術(shù)開發(fā)部 4人、運營部 2人、品牌部 1人、渠道部1人、 網(wǎng)絡(luò)推廣部 3 人、線下市場部 3 人、客服部 4 人、財務(wù)部 3 人。后續(xù) 將增加村級體驗店工作人員 9 人，其中，每個村級體驗店 3 人，包括 店長 1 名、物流配送員 1 名、顧問 1名。（二）人員薪資1. 技術(shù)部 4 人。技術(shù)部對經(jīng)驗、技術(shù)要求較高，按目前池州的水 平，平均500010000元/人，部門綜合成本為40000元/月。2. 運營部 2 人。薪資水平較高，部門綜合成本為 8000元/月。3. 品牌部 1 人。薪資水平中等，部門綜合成本

3、為 3000元/月。4. 渠道部 1 人。薪資水平中等，部門綜合成本為 3000元/月。5. 網(wǎng)絡(luò)推廣部 3 人。薪資水平中等，平均工資 3000元左右，部 門綜合成本為 9000元/月。6. 線下市場部 3 人。薪資水平較低，平均工資 2000元左右，部 門綜合成本為 6000元/月。7. 客服部 4 人?？头ぷ鞔蟛糠謱儆诨A(chǔ)崗位，平均工資 2000 元左右，部門綜合成本為 8000元/月。8. 財務(wù)部 3人。部門綜合成本 9000元/月。9. 村級體驗店工作人員 9人。 1 個村級體驗店 3個人，共 6000元 /月， 3個店共計 1.8 萬元/月。綜上所述， 團隊薪資成本 10.7 萬

4、元/月。第一階段 6個月維持在64.2 萬元左右。因為第一階段為網(wǎng)站集中開發(fā)時間， 運營推廣方面人 員暫時不配備。以上成本屬于基礎(chǔ)成本， 根據(jù)實際情況可能會增加崗位需求， 所 以，人員薪資前期綜合成本在 70萬元左右。三、招商計劃（一）招商目標按照優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的甄選標準， 經(jīng)過咪兔商城對產(chǎn)品品質(zhì)的嚴格把 控，通過多次召開招商會議，積極爭取引進供應(yīng)商70 家。供應(yīng)商主要以池州本地企業(yè)為主，其中包括：農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)25 家、服裝針織企業(yè) 10 家、家居家電企業(yè) 10 家、農(nóng)資企業(yè) 10 家、食品企業(yè) 10 家、 其他類型企業(yè) 5 家。（二）計劃時間2015年12月20日至 2016年 1月20日，完成

5、招商 20家的任 務(wù)。（召開 1 次招商會，時間暫不定）2016年1月 21日至 2016年2月21日，完成招商 20家的任務(wù)。2016年2月 22日至 2016年3月22日，完成招商 30家的任務(wù)。 （召開 1 次招商會，時間暫不定）四、村級模范體驗店開發(fā)（一）體驗店整體設(shè)計方案根據(jù)咪兔商城020開發(fā)模式，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，初步制定村 級模范體驗店的布置及整體裝修方案。（二）資金規(guī)劃3 家村級模范體驗店初步預(yù)計 21 萬元，每個村級模范體驗店預(yù) 計需投資 7 萬元，包括場地租賃費、店鋪裝修費、硬件設(shè)備費用、人 員薪資費用、推廣費用等。（三）時間計劃2015 年 12 月 30 日前，完成村

6、級模范體驗店的整體設(shè)計方案及 選址工作。2016年 2月 6日前，建成 3家村級模范體驗店。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)（一）計劃目標物流體系建設(shè)初步以傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)為主， 以村級體驗店為中 轉(zhuǎn)中心，自建村級物流配送體系。（二）資金需求 每個村級模范體驗店配備小型電動三輪車 1輛、配送人員 1 名。 前 6 個月，預(yù)計需求資金 2 萬元。 3 個體驗店，共計 6 萬元。（三）時間計劃 結(jié)合村級體驗店的落實完成情況， 2016 年 2 月 6 日前初步建立 當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流體系雛形。六、政府對接積極爭取與政府相關(guān)部門取得聯(lián)系， 在政府的支持與幫助下， 加 快推進工作進度，及時搶占農(nóng)村電商空白市場。行動計劃

7、表和投資需求表見結(jié)尾處表 1 和表 2。第二階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)完善與優(yōu)化根據(jù)用戶的反饋和需求， 不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商 系統(tǒng)，根據(jù)資金情況計劃開發(fā)移動端 APP應(yīng)用。時間：長期。二、人才配備 根據(jù)需求及發(fā)展情況，預(yù)計增加各類人才 40 人，共計 70人。整 個團隊結(jié)構(gòu)為：技術(shù)開發(fā)部 8 人、運營部 4人、品牌部 2人、渠道部 2 人、網(wǎng)站推廣部 6 人、線下市場部 11 人、客服部 4 人、財務(wù)部 3 人，另有村級體驗店 30 人。三、招商計劃在原有 70 家供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，淘汰不合格的供應(yīng)商。2016 年上半年，計劃招商 200家，其中，主動入駐 50家，自主 定向招商 150 家

8、。2016 年下半年，計劃招商 200家，其中，主動入駐 100家，自主 定向招商 100 家。四、農(nóng)村體驗店開發(fā)（一）開發(fā)目標2016 年全年完成全池州地區(qū)村級體驗店的鋪設(shè)定點工作，共計 體驗店 730家，全部為招商入駐型體驗店， 其中，鎮(zhèn)級體驗店 45 家、 村級體驗店 685 家。具體開發(fā)計劃分為以下兩步：2016年上半年，完成鎮(zhèn)級體驗店 20家，完成村級體驗店 200 家。2016年下半年，完成鎮(zhèn)級體驗店 25家，完成村級體驗店 485 家。 （二）資金規(guī)劃 全部為招商入駐型體驗店，無須投入人員、硬件及其他費用。相 關(guān)資金主要用于培訓(xùn)各個招商入駐型鎮(zhèn)級體驗店及村級體驗店的工 作人員。培

9、訓(xùn)方式以咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn) （免費培訓(xùn)） 和第三方培訓(xùn)（資 金暫不定）相結(jié)合的方式。（三）培訓(xùn)時間計劃2016 年 2 月 6 日前，完成咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)，確定與 第三方培訓(xùn)機構(gòu)的合作方式及培訓(xùn)費用。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)在原有物流配送體系的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善農(nóng)村物流體系建設(shè)。第三階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)根據(jù)用戶的反饋和需求， 繼續(xù)不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)及移動端APP應(yīng)用。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況， 開發(fā)池州地區(qū)以外的市場需求。 具體人才 配備情況，視發(fā)展情況而定。三、農(nóng)村體驗店開發(fā)繼續(xù)優(yōu)化池州地區(qū)原有體驗店的服務(wù)體系， 并進一步開發(fā)池州地 區(qū)以外的市場， 按照安慶、銅陵、

10、蕪湖馬鞍山、宣城、黃山六安、 合肥、滁州蚌埠、淮南、阜陽宿州、淮北、亳州的由近到遠的順 序逐步推進，加快占據(jù)安徽農(nóng)村電商市場。四、農(nóng)村物流體系建設(shè)繼續(xù)完善池州地區(qū)村級物流體系， 并隨著規(guī)模的逐步壯大， 進一 步開拓池州地區(qū)以外的村級物流體系建設(shè)。表1行動計劃表序號項目內(nèi)容完成時間1網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)及調(diào)試檢測工作2016年1月25日系統(tǒng)上線2016年1月30日2招商計劃完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村級模范體驗店開發(fā)完成村級體驗店的整體設(shè)計方案及選址工作2015年12月30日建成1家村級模范體驗店2016年1月15日建成1家村級模范體驗店2016年1月25日建成1家村級模范體驗店2016年2月6日5農(nóng)村物流