不良品處理作業(yè)要求要求規(guī)范、處理方法及管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、 不良品物料處理作業(yè)規(guī)范1、目的：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，以及不良品倉(cāng)庫(kù)存處理。來(lái)料不良品：在物料進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認(rèn)書(shū)之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來(lái)料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過(guò)程中若因加工、組裝、測(cè)試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產(chǎn)品元器件異常導(dǎo)致不良發(fā)生。5.1 生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)在線不良品（來(lái)料和制程）反饋、報(bào)廢申請(qǐng)及退庫(kù)作業(yè)。5.2品管部: 負(fù)責(zé)對(duì)不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評(píng)審,提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。5.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品處理意見(jiàn)的評(píng)審和最終處理決議的執(zhí)行。5.4 資材部: 負(fù)責(zé)

2、不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門(mén)對(duì)不良品的處理結(jié)果。6、內(nèi)容:6.1.1 產(chǎn)線在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時(shí)，材料員按來(lái)料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫(kù)作業(yè)。6.1.2 物料員按不良屬性開(kāi)出“來(lái)料不良退倉(cāng)單”（屬來(lái)料不良），或“不良品退庫(kù)單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)小票，單據(jù)和小票內(nèi)容必須填寫(xiě)有料號(hào)、品名、數(shù)量、不良原因、文案大全 供6.1.3 物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線iqc 裁定，iqc 對(duì)不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問(wèn)題的當(dāng)場(chǎng)糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見(jiàn)，物料員根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉(cāng)退庫(kù)。6.1

3、.4 不良品倉(cāng)庫(kù)收到物料員退來(lái)的不良品時(shí)，一定要核實(shí)單據(jù)、小票、實(shí)物是否一致，三者缺一不可，確認(rèn)品管部所簽署的意見(jiàn)并提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點(diǎn)收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）存底做帳，對(duì)描述不清楚、包裝不合要求的拒收。6.1.5 物料員拿倉(cāng)庫(kù)簽字的退庫(kù)單交物管開(kāi)單，屬“來(lái)料不良”的開(kāi)調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開(kāi)領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。6.2.1 倉(cāng)管員每天對(duì)所進(jìn)出的不良品（含來(lái)料、制程），按來(lái)料不良、制程不良、報(bào)廢品做電子檔帳，在次日9 點(diǎn)前轉(zhuǎn)發(fā)至物管、采購(gòu)部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢(xún)。6.2.2 急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和采購(gòu)員附來(lái)料檢

4、驗(yàn)報(bào)告，以便及時(shí)處理，同時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購(gòu)員。6.2.3 在次月3 號(hào)前倉(cāng)管員將不良品庫(kù)存匯總造冊(cè)，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，對(duì)于ic 類(lèi)應(yīng)標(biāo)注是否上錫，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開(kāi)表述，以免混淆。6.2.4 倉(cāng)管員在次月4 號(hào)必須把不良品庫(kù)存匯總冊(cè)主管審核后，分別傳閱品管部、采購(gòu)部、資材部，最后交廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。匯總冊(cè)審核批示后，倉(cāng)管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會(huì)簽的時(shí)間：資材/品管/采購(gòu)在1 個(gè)工作日簽審?fù)辍?.2.5 裁定為報(bào)廢的，采購(gòu)員開(kāi)單調(diào)交倉(cāng)管員將物料區(qū)分出來(lái)轉(zhuǎn)入不良品倉(cāng)；裁定為退貨的，采購(gòu)開(kāi)出退貨單，不良品倉(cāng)庫(kù)管理員執(zhí)行。6.2.6 暫存不良品供應(yīng)商必須在一個(gè)周

5、內(nèi)取走，3 周內(nèi)未取走的倉(cāng)管員及時(shí)將信息知會(huì)采購(gòu)處理，超過(guò)4 周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報(bào)廢處理，倉(cāng)管員將退貨單給采購(gòu)員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不良品交行政銷(xiāo)毀倉(cāng)處理。文案大全 7、相關(guān)記錄一、目的：為了能便于車(chē)間不良及及問(wèn)題發(fā)生時(shí)，盡早想出解決辦法及時(shí)解決問(wèn)題，使生產(chǎn)順利，特規(guī)定。1 未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作2 培訓(xùn)新進(jìn)人員作業(yè)造成3 管理不足，作業(yè)缺乏有效控制4 作業(yè)難度大，很難長(zhǎng)時(shí)間保持穩(wěn)定文案大全 序號(hào) 著手檢查內(nèi)容123周邊的環(huán)境衛(wèi)生打掃不夠徹底臟污嚴(yán)重溫濕度不夠靜電過(guò)大等3.1 不良或問(wèn)題發(fā)生后，由組長(zhǎng)及時(shí)了解、召集相關(guān)人員商討對(duì)策分析解決，如不能解決或不良嚴(yán)3.2 車(chē)間在報(bào)告較大不良問(wèn)題點(diǎn)

6、，可先口頭報(bào)告，事后車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)車(chē)間不良處理追蹤表，相關(guān)文案大全 3.4 改善目標(biāo):短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)相結(jié)合，先明確短期目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)，激發(fā)信心，再以設(shè)定長(zhǎng)4.1 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行追蹤。4.2 車(chē)間不良處理追蹤表經(jīng)簽核后由文員保存。五：表單：車(chē)間不良處理追蹤表文案大全 品名文案大全 1. 當(dāng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良品后，工程部應(yīng)以檢驗(yàn)報(bào)告單通知各相關(guān)部門(mén)；2. 一旦發(fā)現(xiàn)不良品，各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)；3. 做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等；4. 由檢驗(yàn)員會(huì)同技術(shù)人員對(duì)不良品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否能讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格

7、按處理意見(jiàn)對(duì)不良品進(jìn)行處理；1. 包裝材料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；2. 采購(gòu)責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；3. 檢驗(yàn)室對(duì)不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；4. 不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。三、不合格原料的控制：1. 原料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；2. 采購(gòu)責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；3. 工程部對(duì)不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；4. 不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)；5. 對(duì)于可以讓步接收的，生產(chǎn)部要按檢驗(yàn)處理意見(jiàn)對(duì)原料進(jìn)行處理。四、半成品不良品的控制：1. 生產(chǎn)部接到不良品通知單后，要

8、對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；2. 生產(chǎn)部按不良品處理意見(jiàn)對(duì)半成品不良品進(jìn)行處理，返工或報(bào)廢；文案大全 3. 對(duì)于不能返工的不良品嚴(yán)禁包裝出公司，返工后還要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才能包裝。五、成品不良品的控制：1. 生產(chǎn)部接到不良品通知單后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因，責(zé)任人；2. 返工后的成品必須重新檢驗(yàn)；3. 不良品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。不良品處理流程及相關(guān)管理規(guī)定為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)生產(chǎn)順利進(jìn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)集合包裝車(chē)間實(shí)際情況，特制訂此方案。1 領(lǐng)料員在領(lǐng)料時(shí)，必須憑來(lái)料檢驗(yàn)合格單領(lǐng)取物料，對(duì)料件質(zhì)量情況不明確時(shí)，先咨詢(xún)品檢部門(mén)，對(duì)產(chǎn)

9、品質(zhì)量有異議時(shí)及時(shí)報(bào)告主管，經(jīng)主管同意后方可領(lǐng)料；2 料件進(jìn)入車(chē)間后，由領(lǐng)料員規(guī)范填寫(xiě)產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡或用白紙標(biāo)明料件狀態(tài)、數(shù)量以及所屬單號(hào)，班長(zhǎng)抽檢并判定料件基本質(zhì)量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產(chǎn)后方可進(jìn)行全面投產(chǎn)；3 員工在具體操作自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題時(shí)都必須及時(shí)報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng)或主管人員，由上級(jí)判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)；文案大全 4 管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時(shí)，必須做出明確的答復(fù)和可接受標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)跟進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題，最后做好書(shū)面記錄，以備今后查用；5 管理人員在日常巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)員工因操作錯(cuò)誤而造成不良品時(shí)，必須立即停止該操作員一切動(dòng)作，并輔導(dǎo)該操作員，直到該操作員可以獨(dú)立正

10、確操作后方可離開(kāi)；6 管理人員在日常巡查過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質(zhì)量較差等因素而造成生產(chǎn)出不良品時(shí)，立即停工并及時(shí)報(bào)告主管，由主管人員牽頭查找問(wèn)題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進(jìn)行生產(chǎn)；7 經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者自行標(biāo)明不合格原因并簽名，最后集中到各小組的“不良品專(zhuān)用置場(chǎng)，” 凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時(shí)，徹查轉(zhuǎn)序原因，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無(wú)明顯不良原因標(biāo)示或無(wú)標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者承擔(dān) 80%責(zé)任，由管理負(fù) 20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負(fù) 80%責(zé)任，由管理負(fù) 20%責(zé)任；8 班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日對(duì)“不良品置場(chǎng)”內(nèi)的不良品進(jìn)行判

11、定和常規(guī)處理，數(shù)量較大或不良原因較為突出時(shí)，書(shū)面形式報(bào)告主管，由主管負(fù)責(zé)制訂處理方案；9 物料員每日對(duì)不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進(jìn)行跟蹤和退換，或經(jīng)主管安排對(duì)不良料件進(jìn)行處理；10 物料員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流入不良品堆放區(qū)而又沒(méi)有不良原因標(biāo)識(shí)的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，班長(zhǎng)對(duì)因此造成貨期延誤的事件負(fù)責(zé)；物料員對(duì)有標(biāo)識(shí)但因文案大全 自身工作疏忽沒(méi)有及時(shí)退換料件造成延誤貨期事件負(fù)責(zé)；11 物料員退換不良品時(shí)按不良來(lái)料退貨流程退貨和正常物料領(lǐng)用流程換回物料；12 凡有員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題（不論大小，對(duì)錯(cuò)），后勤人員在解決處理后必須予以書(shū)面記錄，每月由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)反映問(wèn)題最多的員工，車(chē)間予以獎(jiǎng)勵(lì)30100 元；13 凡提出質(zhì)量異議且能給予解決方案者，所提方案一經(jīng)采納后予以 30 元以上獎(jiǎng)勵(lì)；14 凡提出異議經(jīng)證實(shí)可挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或制止工傷事故的發(fā)生的職員，車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)100 元并提交廠部，由行政部予以記大功一次，并