倉庫出入庫管理流程

1、精品文檔倉庫出入庫管理流程為了規(guī)范倉庫物料管理， 合理控制庫存， 減少庫存資金占用以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)， 制定 以下操作流程。一、物料采購入庫管理流程1. 由物料控制中心下發(fā)物料采購計劃，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。2. 倉庫依據(jù)采購計劃核對到貨物料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物 控中心催促供應商。 到貨物料倉庫應先清點數(shù)量， 并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象， 應向 物控中心反應，由物控中心與供應商聯(lián)系。3、采購物料到貨，采購員填制一式四聯(lián)的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協(xié)助配合 倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃， 核對物料規(guī)格型號， 清點數(shù)量， 核對準確后倉

2、管員通知進料 檢驗員進行檢驗， 檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗， 倉管員對檢驗合格的物料辦理入 庫手續(xù)，不合格物料嚴禁入庫。PMC 管理 生產(chǎn)及物料控制采購員、倉管員、進料檢驗員、廠商在 入庫單 上簽字確認： “廠商聯(lián)”交廠商，作為送貨憑證；“倉庫聯(lián)”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “財務聯(lián)”財務部留存作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門） ； “請款聯(lián)”由采購員留存，作為請款憑證。填制單據(jù)時物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、 ROHS 標志，必須填寫完整，字跡復寫清楚， 對于新增物料代碼 應由倉管員補填。4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入

3、庫手續(xù)，然 后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。5、辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續(xù)，辦公室指定專人管 理。二、物料出庫管理流程1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫 備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好， 倉管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)經(jīng)理在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn) 領(lǐng)料單一式三聯(lián)： “生產(chǎn)聯(lián)”，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； “倉庫聯(lián)”倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證； “財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門） 。2、每

4、份領(lǐng)料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產(chǎn)車間 領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單， 對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料， 物料到貨后應另行 填制手寫領(lǐng)料單將物料領(lǐng)足。3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確 后在領(lǐng)料單上簽字， 若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象， 領(lǐng)料員及時通知倉管員補足物料或?qū)⑽锪?理清，倉管員應嚴格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負責領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領(lǐng)料。5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應填寫物料代碼、 物料名稱、 規(guī)格、 ROHS 標志，倉庫人員認真核對領(lǐng)料單， 若有填寫模糊、 不清晰或代

5、碼錯誤， 倉庫應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。 對于特殊原因領(lǐng)料不 能填寫領(lǐng)料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。6、對于檢修組領(lǐng)用單位價值較高的物料如：IC 芯片、工字電感等實行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。7、倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結(jié)。8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進行補料。9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。10、公司內(nèi)部物料領(lǐng)用，應填寫領(lǐng)用單經(jīng)倉庫主管簽字方可領(lǐng)料。三、不良品處理：1、到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫

6、時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經(jīng)品管確 認簽字后方可退入倉庫。若產(chǎn)品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到 原器件方可退貨，否則倉庫拒收。四、產(chǎn)品入庫管理流程1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格由生產(chǎn)部裝配組長填制一式四聯(lián)成品入庫單裝配組長、檢驗員、倉管員簽字確認：“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “財務聯(lián)“財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門） 。2、車間生產(chǎn)成品應在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將成品堆放托盤上存放在指定位置，以便核實數(shù)量。對堆放不齊的成品倉庫有權(quán)拒絕入庫。3、入庫時倉管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。五、產(chǎn)品出庫管理流程1、產(chǎn)品需出貨時銷售部業(yè)務員應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準 備工作， 運輸車輛到廠時， 銷售部業(yè)務員填制一式 三聯(lián)出庫單 ，通知成品倉管員組織人員裝 貨，業(yè)務員配合成品倉管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準確無誤后銷售部業(yè)務員、 倉管員在 出庫單簽字確認，并在出庫單填寫箱號、鎖號?！皞}庫聯(lián)”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)”業(yè)務員留存，作為出庫和合同履約憑證； “財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算