事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控管理制度

1、XXXX公司文件名稱：事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控管理制度文件編號：AQBZH001版號：20121. 目的1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理， 防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，認真貫徹執(zhí)行國務院關(guān)于特大安全事 故行政責任追究的規(guī)定，保障員工生命、財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。1.2 本制度規(guī)定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎勵辦法。2. 適用范圍2.1 公司各職能部門、制造部門和全體員工。3. 責任部門3.1 總經(jīng)理領(lǐng)導并組織每季度的隱患排查。3.2 生產(chǎn)管理部負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并監(jiān)督相關(guān)部門落實隱患的整改治理。3.3 各職能部門、制造部

2、部門經(jīng)理和工段長對本部門的安全隱患排查和整改治理負 主要責任。3.4 生產(chǎn)管理部是公司隱患整改復查的主管部門，負責對整改過程及結(jié)果跟蹤和評 價。4. 安全管理工作要求4.1 事故隱患的含義4.1.1 本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活 動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患的分類4.2.1 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。4.2.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.3 重大事故隱患重大事

3、故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定 時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱 患。4.3 組織機構(gòu)4.3.1 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導小組，分別由公司總經(jīng)理任組長，主管生產(chǎn)副總XXXX公司文件名稱：事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控管理制度文件編號：AQBZH001版號：2012經(jīng)理任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導為成員。安全隱患排查領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在綜合職能 部，主要負責活動開展的日常管理工作。432 安全隱患排查領(lǐng)導小組組長：總經(jīng)理副組長：主管生產(chǎn)副總經(jīng)理成員：各部門經(jīng)理4.4 隱患的排查與報告4.4.1 隱患的排查按照“誰主管，

4、誰負責”的原則，各制造部門應對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司安全檢 查制度中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱 患，積極采取措施對隱患進行整改。4.4.2 隱患的報告發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門工段長或安全員，各部門、車間 工段長報生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部對各類隱患進行登記分類。4.4.3 報告形式4.4.3.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。443.2在書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報 告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理部，一份部 門自己留底備查。（詳見隱患排查報告表）4

5、.5 隱患的整改和驗收4.5.1 各車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應立即按照車間隱患排查領(lǐng)導小組的職責分工，組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián) 系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應立即報生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部根據(jù)隱患的種類移交給 相關(guān)職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。4.5.2 對于重大事故隱患，由生產(chǎn)管理部提交公司，由公司主要負責人組織制定并 實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范 措施，防止事故發(fā)生。生產(chǎn)管理

6、部應進行監(jiān)控。4.6 檔案建立XXXX公司文件名稱：事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控管理制度文件編號：AQBZH001版號：2012461 生產(chǎn)管理部應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進 行分類，建立事故隱患信息檔案。信息檔案中應包括隱患事故登記表、解除辦法、整改意 見、結(jié)果追蹤和考評等內(nèi)容。4.7 獎懲4.7.1 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。4.7.2 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn) 并通報表揚，由生產(chǎn)管理部申報，總經(jīng)理批準后實施。4.7.3 各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對 部門和相關(guān)責任

7、人罰款并通報批評，取消當年評選年度先進的資格。4.7.4 對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司工傷事故管理規(guī)定 中罰款金額的兩倍進行處罰。4.7.5 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將 對發(fā)生事故的部門按照安全生產(chǎn)管理條例中罰款金額的兩倍進行處罰，對責任人將從 重處理，報告人不承擔責任。4.7.6 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實 報總經(jīng)理處理。5. 相關(guān)記錄5.1 AQBZH009-01 隱患排查報告表5.2 AQBZH 009-02隱患整改通知單5.3 AQBZH 009-03隱患整改記錄表XXXX公司文件名稱：事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控管理制度