采購控制程序0001

1、采購控制程序1目的規(guī)范采購計劃和訂單（訂貨合約）及委外工單的制作、審批、修改及采購管理工作。2范圍本程序適用于公司內(nèi)生產(chǎn)用物料（含零部件、半成品、成品、包裝及輔助材料等） 的采購。3.職責3.1經(jīng)營部負責組織供應商的開發(fā),評估工作。3.2生管部負責采購計劃的制作以及材料的采購，包括：自主產(chǎn)品材料和輔助材料。4相關(guān)文件部品認定規(guī)理規(guī)定、來料檢驗控制程序、供應商業(yè)績評價管理規(guī)定、供應商開發(fā)管理規(guī)定5. 定義（無）6. 米購程序6.1供應商開發(fā)供應商開發(fā)流程參照供應商開發(fā)管理規(guī)定。6.2物料采購6.2.1 試產(chǎn)物料由技術(shù)部提供新機種開發(fā)進度及每階段的試產(chǎn)物料需求書面提送經(jīng)營部并確定 物料技術(shù)狀態(tài)，經(jīng)

2、營部考慮單價并開具試產(chǎn)物料委托采購申請交生管部， 生管部擬訂材料采購單經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至供應商。6.2.2批量采購6.2.2.1生管部依據(jù)市場部制訂的市場需求滾動計劃或客戶提供的資料制訂部品采購計劃，部品采購計劃中選擇的供應商須從合格供應商清單 提取。6.2.2.2生管部人員根據(jù)部品采購計劃制作材料采購單經(jīng)總經(jīng)理批準后 發(fā)至供應商。必要時須附圖紙，技術(shù)要求等采購信息。6.2.2.3需要時，生管部采購人員根據(jù)實際的生產(chǎn)進度向供應商發(fā)出供貨計劃，并要求供應商以電話、E-MAIL或書面形式回復。622.4若供應商無能力100淞時交貨,生管部應及時反饋相關(guān)部門，共同協(xié)商解決方法，包括調(diào)整生產(chǎn)計劃，改變

3、運輸方式或臨時采購替代品等方法，并 記錄在備注欄或在原訂單上作處理記錄并要求相關(guān)人員簽字。6.2.3外協(xié)加工外協(xié)供應商在下訂單前由經(jīng)營部與其簽定加工協(xié)議，生管部負責委外工 作操作。6.2.4當顧客另有規(guī)定時，我司應從顧客批準的供貨來源采購產(chǎn)品、材料或 服務。但采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除我司確 保采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責任。6.2.5來料檢驗按來料檢驗控制程序執(zhí)行。6.2.6供應商定期評估及再次評估供應商定期評估及再次評估按供應商業(yè)績評價管理規(guī)定執(zhí)行。7. 記錄試產(chǎn)物料委托采購申請境外材料采購單境內(nèi)材料采購單部品米購計劃8. 附件（無）境外材料采購單SHIP TO：ATTN

4、:TEL:FAX:PAYMENT TERMS :TAX RA TE:CURRENCY :REMARKS :NO.PART NODESCRIPTIONQTYUNITU-PRICEAMOUNTD/DATETOTAL:SELLER :ISSUED:SUPERVISE :FOR AND ON BEHALF OFFORYOU MULTIMEDIA ELECT.CO. ,L TDAuthorized Sign atureCHECKED :APPROVED :Please con firm by sig ning copy and return to us with in 3 days, or else w

5、e con sider it has bee n con firmed by you.IMPORTANT:1、OUR PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPEAR ON INVOICE,PACKAGES & CORRESPONDENCE 。2、RECEIVED ORDER,PLEASE FAX TO US YOUR PROHIBITED SUBSTANCE ACCEPTANCE WHEN DELIVERYING AHEAD OF 3DAYS 。境內(nèi)材料采購單聯(lián)系人：電話:送貨地址：XXXX）工業(yè)區(qū)月結(jié)條件：稅率：幣種：備注：NO.品號品名/規(guī)格數(shù)量單位單價金額預交日期TO

6、TAL:賣方：發(fā)行：采購監(jiān) 督確認：以上代表簽署XXXXX有限公司批準簽署：核對：確認：請收到此傳真后三天內(nèi)簽署確認并回傳至我司，否則我們認為此合約您已認可。傳真:重要說明：1、貴司送貨單必須包含我司定單號（P/0）、材料編號（品號）、材料名稱（品名）、規(guī)格、數(shù)量;2、送貨單的內(nèi)容必須清晰、工整，有修改的必須有相關(guān)的人員簽名，送貨單必須加蓋供應商公章；3、送貨單必須打印機打??；4、收到定單后，請在交貨前三天將環(huán)境負荷物質(zhì)不使用承諾書傳真我們；部品米購計劃a; 階PPBB:型種機椽 審 t: wNo.號 編 料 物) 中 /( 稱 名量 用 位 單價 單別 幣1結(jié)算期限庫存(11/22)O PP 途 在采量 論數(shù) 理購采量 際數(shù) 實購商 應 供注 備種機Z種機0種機0un20un30uc5nnn匚6ncccc8匚c9nuucLUncnun0ncU0cQnc0c一L15Du項目零件編號材料零件名稱（中文）稅率報價幣別供應商電話/傳真/聯(lián)系人委托采購數(shù)量責任人核價單價號123456789101112131415161718文件更改履歷表題目：采購控制程序編號：條款更改內(nèi)容更改前更改后版次6.1624A版第0次供應商開發(fā)評估流程圖A版第1次刪除供應商開發(fā)流程圖，對