生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃(正文)

1、生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃（質(zhì)量保證和產(chǎn)品的法規(guī)符合性）2009年10月30日申請(qǐng)人：豐田汽車（中國）投資有限公司生產(chǎn)廠家：岐阜車體工業(yè)株式會(huì)社目錄1岐阜車體工業(yè)（株）和豐田汽車（株）的關(guān)系2公司概況及組織機(jī)構(gòu)2.1 公司概況2.2 質(zhì)量保證方針2.3 涉及質(zhì)量保證的主要組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)2.4 生產(chǎn)設(shè)施3質(zhì)量保證體系3.1 質(zhì)量保證的基本思路3.2 質(zhì)量保證體系3.2.1 策劃、設(shè)計(jì)階段3.2.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段3.2.3 量產(chǎn)階段3.3 規(guī)定3.4 變更管理4文件管理4.1 規(guī)定類文件的管理4.2 質(zhì)量文件的管理4.2.1 圖紙4.2.2 整車檢查標(biāo)準(zhǔn)4.2.3 作業(yè)要領(lǐng)書4.3 GB、CCC實(shí)施規(guī)則

2、的獲取和管理5采購零部件的管理5.1 供應(yīng)商的選擇5.2 供應(yīng)商的質(zhì)量保證5.3 進(jìn)貨及進(jìn)貨檢查6工序管理6.1 工序的完善和維護(hù)6.2 生產(chǎn)指示系統(tǒng)6.3 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)6.4 重要部位的管理7檢查（由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查、完工檢查及抽樣檢查）7.1 由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查7.2 完工檢查7.3 抽樣檢查8測(cè)量?jī)x器的管理8.1 儀器管理概要8.2 可追溯系統(tǒng)9不良品的管理9.1 不良品的識(shí)別和隔離9.2 不良品的修理 9.3 整改措施9.4 市場(chǎng)處置10產(chǎn)品的管理（采購物品的保管）11質(zhì)量記錄12公司內(nèi)部審核13培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)方法14控制計(jì)劃的變更管理15控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告1岐阜車體工業(yè)（株）和豐田汽車（株）的

3、關(guān)系岐阜車體工業(yè)（株）（以下簡(jiǎn)稱GI）于2007年10月成為豐田車體（株）（以下簡(jiǎn)稱TY）的子公司。由豐田汽車（株）（以下簡(jiǎn)稱TMC）委托TY、TY進(jìn)而委托GI生產(chǎn)的車輛，均使用豐田品牌，且全數(shù)向TMC（TY）交貨。同時(shí)，GI所生產(chǎn)的車輛經(jīng)辦理與TMC工廠所生產(chǎn)的車輛同樣的手續(xù)后，開展出口及銷售業(yè)務(wù)，最終作為TMC的車輛提供給用戶。對(duì)外的質(zhì)量保證責(zé)任由TMC承擔(dān)，產(chǎn)品的賠償、對(duì)客戶要求的應(yīng)對(duì)、對(duì)政府部門的應(yīng)對(duì)等業(yè)務(wù)均由TMC負(fù)責(zé)處理。亦即，在豐田車的生產(chǎn)方面，在TMC（TY）的指導(dǎo)下開展旨在滿足TMC質(zhì)量要求的質(zhì)量管理工作，以求生產(chǎn)出與TMC所生產(chǎn)車輛具有同等質(zhì)量的車輛。下面，按照車輛的開發(fā)和

4、生產(chǎn)步驟，對(duì)GI和TMC（TY）的關(guān)系及業(yè)務(wù)分工進(jìn)行說明。在設(shè)計(jì)階段，原則上由TMC進(jìn)行設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)工作。不過，GI接受TMC的委托所生產(chǎn)的車輛當(dāng)中也有一部分是同時(shí)承接設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)委托的。在接受委托的多數(shù)情況下負(fù)責(zé)車身及內(nèi)飾、外飾等的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)，相關(guān)圖紙全部由TMC批準(zhǔn)后出圖。在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，按照生產(chǎn)分工開展工序和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)類的完善工作。在生產(chǎn)階段，GI根據(jù)TMC（TY）的生產(chǎn)指示制定生產(chǎn)計(jì)劃并生產(chǎn)車輛。車輛所用零部件，既有TMC內(nèi)制工廠生產(chǎn)的，也有供應(yīng)商生產(chǎn)的。TMC內(nèi)制件由TMC保證質(zhì)量，采購件由TMC、TY保證質(zhì)量并發(fā)給GI。在檢查工作的分工方面，由GI編制車輛檢查法，列出檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)，

5、TMC對(duì)此進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。之后，GI在TMC的授權(quán)下，按照檢查法進(jìn)行檢查。TMC視需要對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)。上述業(yè)務(wù)概要的流程圖如附件1所示。2公司概況及組織機(jī)構(gòu) 2.1 公司概況GI成立于1940年10月，并于2007年成為TY的全資子公司至今。公司迄今為止的歷程、銷量、注冊(cè)資金、員工人數(shù)等概況請(qǐng)參見所附公司簡(jiǎn)介。2.2 質(zhì)量保證方針 公司每年頒布質(zhì)量方針，并下發(fā)給中心主任以上級(jí)別的員工。其中，除公司的基本方針之外，還規(guī)定了面向目標(biāo)的完成所需落實(shí)的事項(xiàng)及其責(zé)任部門，各責(zé)任部門根據(jù)方針草擬各部門執(zhí)行計(jì)劃并開展具體工作。各責(zé)任部門的執(zhí)行情況將由分管該業(yè)務(wù)的公司高管有計(jì)劃地進(jìn)行點(diǎn)檢，并下達(dá)必要指示。

6、2.3 涉及質(zhì)量保證的主要組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)與生產(chǎn)一致性控制相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)及人員安排如附件2所示。公司整體的質(zhì)量保證相關(guān)業(yè)務(wù)由品質(zhì)保證室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，品質(zhì)保證室室長對(duì)GI的質(zhì)量保證工作負(fù)有總體責(zé)任。另外，針對(duì)市場(chǎng)問題的質(zhì)量保證窗口設(shè)在TMC，產(chǎn)品賠償及對(duì)客戶要求的應(yīng)對(duì)工作等所有業(yè)務(wù)均由TMC品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)處理。GI品質(zhì)保證室承擔(dān)有關(guān)質(zhì)量保證的全公司統(tǒng)籌管理工作，包括草擬質(zhì)量保證方針，建立、維護(hù)和改善質(zhì)量保證體系，策劃和運(yùn)作質(zhì)量保證政策，開展新產(chǎn)品的質(zhì)量保證工作等等。同時(shí)還承擔(dān)由TMC推展過來的市場(chǎng)質(zhì)量問題的分析和改善工作。品質(zhì)管理部隸屬于車輛工廠，作為工廠的質(zhì)量保證統(tǒng)籌部門開展工作，負(fù)責(zé)所在工廠生產(chǎn)

7、車輛方面的實(shí)務(wù)性工作，包括編制檢查計(jì)劃、實(shí)行檢查、處理不良品、檢查采購零部件等。此外，在涉及到供應(yīng)商的質(zhì)量保證工作方面，參加由TMC、TY組織的供應(yīng)商工序點(diǎn)檢工作。2.4 生產(chǎn)設(shè)施GI作為車輛生產(chǎn)廠，于總部工廠生產(chǎn)面向中國出口的車輛?？偛抗S的名稱、地址及所生產(chǎn)車輛等信息如附件3所示。3. 質(zhì)量保證體系3.1 質(zhì)量保證的基本思路GI遵循TMC的“客戶至上”、“質(zhì)量至上”的大原則，秉承“質(zhì)量在工序中打造”的精神，基于以下思路開展質(zhì)量保證工作。(1) 在與TMC、TY進(jìn)行分工的同時(shí)，在“產(chǎn)品策劃”、“設(shè)計(jì)”，到“生產(chǎn)”、“檢查”，再進(jìn)一步到“市場(chǎng)活動(dòng)評(píng)價(jià)”的各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中，對(duì)于為保證質(zhì)量而應(yīng)開展的工

8、作進(jìn)行明確，并由各個(gè)責(zé)任部門按照規(guī)定切實(shí)開展質(zhì)量保證工作。此外，在確認(rèn)所需的質(zhì)量要求已切實(shí)達(dá)到之后再送入下一個(gè)環(huán)節(jié)，通過這種方式來保證質(zhì)量。(2) 通過質(zhì)量審核活動(dòng)來確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量保證工作是否切實(shí)得到落實(shí)。若存在問題，不僅要改良產(chǎn)品本身，還要重新審視和改進(jìn)工作做法。通過上述的包括工作做法在內(nèi)的改進(jìn)活動(dòng)，不僅使發(fā)生問題的產(chǎn)品得到改進(jìn)，而且使事關(guān)所有產(chǎn)品的整個(gè)質(zhì)量保證體系得到改進(jìn)。 3.2 質(zhì)量保證體系GI根據(jù)3.1中所述基本思路，把與質(zhì)量保證相關(guān)的一系列具體工作及其責(zé)任部門在“質(zhì)量保證規(guī)則”當(dāng)中進(jìn)行規(guī)定，并在全公司范圍內(nèi)予以體系化。“質(zhì)量保證規(guī)則”中所述的從產(chǎn)品策劃到市場(chǎng)活動(dòng)評(píng)價(jià)的各個(gè)環(huán)節(jié)中所需開

9、展的工作要點(diǎn)如下。環(huán)節(jié)實(shí) 施 內(nèi) 容主要責(zé)任部門產(chǎn)品策劃策劃新產(chǎn)品，制定合理的質(zhì)量目標(biāo)。TMC產(chǎn)品策劃統(tǒng)籌部門設(shè) 計(jì)考慮技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)率等因素進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，經(jīng)過試制、試驗(yàn)評(píng)價(jià)之后，設(shè)定合理的設(shè)計(jì)質(zhì)量。TMC各技術(shù)部TY各技術(shù)部生產(chǎn)準(zhǔn)備(1)對(duì)每道工序的質(zhì)量水平加以明確，并在此基礎(chǔ)上采購所需設(shè)備，組建能夠滿足設(shè)計(jì)質(zhì)量的工序。(2) 使用實(shí)際量產(chǎn)設(shè)備來進(jìn)行量產(chǎn)試制，確認(rèn)生產(chǎn)質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)質(zhì)量、生產(chǎn)上是否存在問題。(3) 根據(jù)圖紙，并結(jié)合公司內(nèi)部規(guī)定及質(zhì)量特性重要度、工序能力等，制定合理的檢查標(biāo)準(zhǔn)。 TMC各技術(shù)部TMC品質(zhì)保證部TMC客戶品質(zhì)部TY各技術(shù)部TY各生產(chǎn)技術(shù)部GI各制造

10、部GI品質(zhì)管理部GI品質(zhì)保證室生產(chǎn)制造通過對(duì)每道工序的質(zhì)量特性進(jìn)行檢查、掌握并保持工序能力、實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。TY各生產(chǎn)技術(shù)部GI各制造部采 購為采購到合格品，和供應(yīng)商充分進(jìn)行合作，并為加強(qiáng)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系而提供指導(dǎo)和幫助。TMC采購本部TMC各品管部TMC品質(zhì)保證部TMC客戶品質(zhì)部 TY采購部TY品質(zhì)部TY品質(zhì)保證部GI品質(zhì)管理部GI品質(zhì)保證室檢 查為保持和提高檢查精度，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求進(jìn)行檢查，并采取必要的行動(dòng)。GI各制造部GI品質(zhì)管理部GI品質(zhì)保證室市場(chǎng)活動(dòng)評(píng)價(jià)對(duì)來自TMC的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，并予以反饋。TMC品質(zhì)保證部TMC 客戶品質(zhì)部TY 品質(zhì)保證部GI品質(zhì)保

11、證室 各相關(guān)部門根據(jù)基于公司年度質(zhì)量保證方針草擬的實(shí)施計(jì)劃或依照新產(chǎn)品開發(fā)日程草擬的各項(xiàng)目計(jì)劃，開展質(zhì)量保證工作。并且，在上述各環(huán)節(jié)中，基于3.1所述思路開展具體工作。3.2.1 策劃、設(shè)計(jì)階段產(chǎn)品策劃部門首先制定車輛開發(fā)策劃方案，并根據(jù)其內(nèi)容制定質(zhì)量和性能方面的目標(biāo)。其中，滿足以中國為首的各車輛引進(jìn)國的法規(guī)要求，作為基本項(xiàng)目之一，得到明文規(guī)定。設(shè)計(jì)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證能夠達(dá)到這些目標(biāo)，在此基礎(chǔ)上將設(shè)計(jì)內(nèi)容畫成圖紙。根據(jù)該圖紙制造試制車輛，并用該試制車輛進(jìn)行各種試驗(yàn)和評(píng)價(jià)，以確認(rèn)是否達(dá)到原策劃要求。如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、或未達(dá)到原定目標(biāo)，則要研究相應(yīng)對(duì)策，修改設(shè)計(jì)，更改圖紙，并根據(jù)新的圖紙制造試制

12、車（或零部件），再次進(jìn)行評(píng)價(jià)。不斷重復(fù)以上步驟，直至目標(biāo)完成。只有當(dāng)最終確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，才可簽發(fā)正式圖紙，并將圖紙送交下一個(gè)環(huán)節(jié)、即生產(chǎn)準(zhǔn)備部門和生產(chǎn)部門。同時(shí)，按照該最終技術(shù)要求向各國認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)。3.2.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段TY生產(chǎn)技術(shù)部和GI制造部從產(chǎn)品策劃和設(shè)計(jì)部門接到圖紙之后，安排生產(chǎn)所需的生產(chǎn)工序計(jì)劃、機(jī)器和裝備等（設(shè)備計(jì)劃），做好工序準(zhǔn)備。同時(shí)，GI（生產(chǎn)部門和檢查部門）需要訂立員工安排計(jì)劃及教育、培訓(xùn)等計(jì)劃，還要準(zhǔn)備作業(yè)要領(lǐng)書和檢查標(biāo)準(zhǔn)等，以迎接生產(chǎn)開始。利用備好的工序進(jìn)行試生產(chǎn)，用所制造車輛進(jìn)行各種試驗(yàn)和研究驗(yàn)證，對(duì)其是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求、批量生產(chǎn)有無問題等進(jìn)行探討。經(jīng)過

13、評(píng)價(jià)，如果尚存在問題或需改進(jìn)之處，則將相關(guān)信息反映給對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門，進(jìn)行必要的改進(jìn)。這種改進(jìn)并不局限于生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備部門內(nèi)部，有時(shí)會(huì)追溯到產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來研究應(yīng)對(duì)措施。此外，正如3.1中所述，改進(jìn)不僅限于產(chǎn)品本身，還涉及到工序和作業(yè)內(nèi)容等生產(chǎn)系統(tǒng)。換句話說，通過對(duì)量產(chǎn)試制車的評(píng)價(jià)，不僅要確認(rèn)產(chǎn)品的好壞，還要確認(rèn)已備好的工序和作業(yè)內(nèi)容的妥當(dāng)性、以及工作方式的合理性。3.2.3 量產(chǎn)階段經(jīng)對(duì)量產(chǎn)試制車的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品及生產(chǎn)系統(tǒng)的合理性得到確認(rèn)之后，就進(jìn)入到實(shí)際銷售車輛的批量生產(chǎn)階段。在量產(chǎn)階段，利用已備好的設(shè)備和工序，按照規(guī)定的作業(yè)要領(lǐng)進(jìn)行生產(chǎn)、檢查，最后出廠。在生產(chǎn)工序或檢查工序中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，按規(guī)

14、定對(duì)不良品采取妥善的措施，同時(shí)該問題的責(zé)任部門要采取防止再發(fā)生措施。TMC品質(zhì)保證部、客戶品質(zhì)部以及TY品質(zhì)保證部、GI品質(zhì)保證室負(fù)責(zé)收集已出廠產(chǎn)品的市場(chǎng)信息，經(jīng)分析評(píng)價(jià)后與相關(guān)部門聯(lián)系，采取必要的產(chǎn)品或保證體系方面的整改措施。TMC、TY和GI就是通過切實(shí)運(yùn)作以上幾個(gè)大環(huán)節(jié)，來致力于產(chǎn)品質(zhì)量的保障和提高。3.3 規(guī)定為對(duì)質(zhì)量保證相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，徹底貫徹落實(shí)，公司編制了各類規(guī)定和要領(lǐng)文件，從而對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的具體工作進(jìn)行了明文規(guī)定。這些規(guī)定分為以下幾種。業(yè)務(wù)規(guī)定規(guī)程管理相關(guān)(A)質(zhì)量保證規(guī)定（F）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)汽車標(biāo)準(zhǔn)(TS)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(QS)另外，在部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)或小范圍的業(yè)務(wù)方面，視需要，通

15、過各部的內(nèi)部規(guī)定或要領(lǐng)書等，致力于業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。3.4 變更管理批量生產(chǎn)開始后，如果產(chǎn)品需要進(jìn)行變更，原則上遵照3.2中所述步驟進(jìn)行變更部分的設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)和生產(chǎn)準(zhǔn)備，并在確認(rèn)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作切實(shí)得到執(zhí)行之后，對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行變更。涉及法規(guī)、認(rèn)證的變更先向政府部門聯(lián)系和申報(bào)，獲得許可之后再向生產(chǎn)部門下達(dá)變更指示。同時(shí)，對(duì)于重要變更，識(shí)別實(shí)施變更的產(chǎn)品，并保存相關(guān)記錄。4文件管理4.1 規(guī)定類文件的管理3.3中所述的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)類文件通過電子布告欄上向全公司披露、推展，并得到使用和管理。在文件修訂方面，遵循有關(guān)管理責(zé)任人及文件制定、修改、廢止的程序規(guī)定，進(jìn)行披露，電子布告欄時(shí)刻保持最新狀態(tài)。4.2 質(zhì)量文件

16、的管理關(guān)于圖紙、檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)要領(lǐng)書等生產(chǎn)和質(zhì)量保證所需的各種文件，在對(duì)編制和使用各個(gè)文件的業(yè)務(wù)程序進(jìn)行的規(guī)定或要領(lǐng)中，對(duì)其編制、修訂和保管等要求作了規(guī)定。下面列舉幾個(gè)具體事例來進(jìn)行說明。4.2.1.圖紙以TMC的各個(gè)汽車部位設(shè)計(jì)部門為單位由設(shè)計(jì)人員出圖，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再經(jīng)各每個(gè)車型的產(chǎn)品策劃統(tǒng)籌部門的總工程師最后批準(zhǔn)后，簽發(fā)圖紙。由于設(shè)計(jì)變更而導(dǎo)致的圖紙變更，也按照相同程序進(jìn)行。即，由設(shè)計(jì)人員起草設(shè)計(jì)變更切換委托書（以及變更后的圖紙），交由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再由產(chǎn)品策劃統(tǒng)籌部門的總工程師最后批準(zhǔn)后簽發(fā)。圖紙的分發(fā)和保管由TMC圖紙管理擔(dān)當(dāng)部門遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.整車檢查標(biāo)準(zhǔn)

17、在車輛組裝廠進(jìn)行的整車檢查，其檢查標(biāo)準(zhǔn)在各每個(gè)車型的“車輛檢查法”中予以明確規(guī)定?！败囕v檢查法”由GI品質(zhì)保證室編制，由分管質(zhì)量保證的公司高管確認(rèn)，經(jīng)TMC品質(zhì)保證部部長的批準(zhǔn)后簽發(fā)。簽發(fā)、修訂程序在相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定中進(jìn)行規(guī)定。4.2.3.作業(yè)要領(lǐng)書各道工序的工人遵照作業(yè)要領(lǐng)書進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，以保證均一的作業(yè)，進(jìn)而保證均一的產(chǎn)品。此作業(yè)要領(lǐng)書是基于圖紙、工序計(jì)劃有關(guān)文件、相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等，由各個(gè)制造部編制，并經(jīng)對(duì)各項(xiàng)作業(yè)的實(shí)施負(fù)有責(zé)任的制造部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在實(shí)際生產(chǎn)中使用。對(duì)于修訂及修訂時(shí)的批準(zhǔn)，也按照相同程序進(jìn)行。4.3 GB、CCC實(shí)施規(guī)則的獲取和管理中國政府所頒布的GB和CCC實(shí)施規(guī)則，由

18、TMC法規(guī)認(rèn)證部負(fù)責(zé)收集信息。收集到的GB和CCC實(shí)施規(guī)則，由TMC法規(guī)認(rèn)證部對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)之后，在TMC內(nèi)部的各項(xiàng)工作中推展并加以運(yùn)用。對(duì)于GI所需要的信息，TMC相關(guān)部門對(duì)TMC內(nèi)部所推展的信息經(jīng)過仔細(xì)研究之后，發(fā)往GI相關(guān)部門，并用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)的推展和運(yùn)用。以上信息每次修訂時(shí)，都進(jìn)行相同處理。5采購零部件的管理5.1 供應(yīng)商的選擇在供應(yīng)商的選擇方面，TMC、TY和GI在考慮以下因素、進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)之后選定。(1)具備提供令顧客滿意的零部件的能力。(2)能夠切實(shí)穩(wěn)定地保證質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格、數(shù)量及交貨期。(3)經(jīng)營穩(wěn)定，具備技術(shù)開發(fā)能力。經(jīng)選定后，與廠家簽訂“零部件交易基本合同”。5.2 供應(yīng)

19、商的質(zhì)量保證與本公司車輛生產(chǎn)相關(guān)的零部件廠家有200多家，為保證車輛的質(zhì)量，各種零部件在其生產(chǎn)階段的質(zhì)量保證也是不可或缺的。TMC、TY和GI從零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)制造的各個(gè)階段，都與供應(yīng)商密切合作，積極開展質(zhì)量保證工作。(1)生產(chǎn)準(zhǔn)備階段及新產(chǎn)品投產(chǎn)之際（初期管理）對(duì)相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行工序調(diào)查，若有不完善之處，則進(jìn)行必要的指導(dǎo)和幫助，以盡早穩(wěn)定質(zhì)量。(2)日常管理向TMC和TY匯報(bào)所有供應(yīng)商所交貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況以及來自工廠等相關(guān)人員的信息，同時(shí)，視需要，參與TMC、TY組織的針對(duì)供應(yīng)商的保證體系、檢查體系的改進(jìn)指導(dǎo)和幫助活動(dòng)。(3)發(fā)生異常情況時(shí)針對(duì)有問題的供應(yīng)商，對(duì)有問題的零部件的生產(chǎn)制

20、造和檢查工序進(jìn)行調(diào)查，從而為查明原因、迅速實(shí)施應(yīng)對(duì)措施、橫向推展并防止再發(fā)生等工作提供指導(dǎo)和幫助。5.3 進(jìn)貨及進(jìn)貨檢查如前款所示，GI與TMC、TY合作密切指導(dǎo)和幫助供應(yīng)商，通過確立“在工序中打造質(zhì)量”的體制，以“交貨合格率100%”為原則開展工作。此外，各種零部件所需滿足的具體技術(shù)要求在圖紙上進(jìn)行了標(biāo)明，為確認(rèn)其執(zhí)行情況而應(yīng)由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查項(xiàng)目、頻次及判定標(biāo)準(zhǔn)，在“零部件檢查法”中進(jìn)行了記述。該零部件檢查法是由TMC及TY的檢查管理部門針對(duì)有關(guān)各零部件的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)之后予以批準(zhǔn)的。新設(shè)計(jì)的零部件或設(shè)計(jì)變更時(shí)該零部件屬于首次交貨的情況下，供應(yīng)商基于檢查法對(duì)首批產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并將其數(shù)據(jù)送交G

21、I。GI確認(rèn)供應(yīng)商所提交的數(shù)據(jù)符合圖紙要求及零部件檢查法之后開始使用該零部件。在日常生產(chǎn)過程中，由于供應(yīng)商依照上述零部件檢查法切實(shí)進(jìn)行檢查，因此GI原則上省去了日常及定期的進(jìn)貨檢查。與中國的各項(xiàng)法規(guī)相關(guān)的供應(yīng)商所需進(jìn)行的檢查項(xiàng)目，另見“按類別管理計(jì)劃”中的“由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查”一欄。每一項(xiàng)的檢查法、頻次和合格標(biāo)準(zhǔn)等詳情，在各零部件檢查法中進(jìn)行了記述。6工序管理6.1 工序的完善和維護(hù)GI的質(zhì)量保證工作以如上所述的“質(zhì)量在工序中打造”為基本思路。為此，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的設(shè)備和機(jī)器采購，以及在工序設(shè)定及量產(chǎn)階段的設(shè)備維護(hù)管理，都對(duì)制造均一產(chǎn)品起著至關(guān)重要的作用。（關(guān)于生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的工序完善請(qǐng)參見3.

22、2.2）在量產(chǎn)階段，按每臺(tái)設(shè)備規(guī)定維護(hù)和點(diǎn)檢方法，來進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)管理。6.2 生產(chǎn)指示系統(tǒng)為生產(chǎn)符合質(zhì)量要求的車輛，需要按照?qǐng)D紙所示的各種車輛所應(yīng)滿足的技術(shù)要求，在生產(chǎn)制造工序當(dāng)中正確下達(dá)指示，并通過正確的方法來裝配正確的零部件。車輛的生產(chǎn)順序以及每種車輛的技術(shù)要求都通過電腦傳送至各制造部，制造部接到信息后，按照其指示，選擇符合車輛技術(shù)要求的零部件和生產(chǎn)制造方法來生產(chǎn)車輛。檢查工序也會(huì)收到每輛車的技術(shù)要求信息，在檢查工序中，將這些信息與實(shí)際車輛上裝配的零部件進(jìn)行對(duì)照，以確認(rèn)零部件是否按照指示得到裝配。6.3 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)編制作業(yè)要領(lǐng)書和指導(dǎo)單，對(duì)各個(gè)制造和檢查工序的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。通過按照作業(yè)

23、要領(lǐng)書和指導(dǎo)單來進(jìn)行操作，保證均一作業(yè)乃至均一的產(chǎn)品質(zhì)量。6.4 重要部位的管理涉及法規(guī)及車輛安全的重要工序，按規(guī)定頻次進(jìn)行質(zhì)量檢查，為了避免漏裝、錯(cuò)裝的發(fā)生，采用了安裝人為失誤防止裝置等措施。與中國的各項(xiàng)法規(guī)相關(guān)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝的管理項(xiàng)目，另見“按類別管理計(jì)劃”中的“工序內(nèi)檢查”一欄。每一項(xiàng)的檢查方法、頻次、合格標(biāo)準(zhǔn)等詳情，在各關(guān)鍵生產(chǎn)工藝的檢查規(guī)定（QC工序表等）中進(jìn)行了記述。7檢查（由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查、完工檢查及抽樣檢查）7.1 由供應(yīng)商進(jìn)行的檢查如5.3所述，供應(yīng)商負(fù)責(zé)檢查裝配在車輛上的零部件?！傲悴考z查法”對(duì)檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法進(jìn)行了明文規(guī)定。7.2 完工檢查在整車檢查線上對(duì)

24、所有完工車輛進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)整車檢查的部門為GI的品質(zhì)管理部，它是獨(dú)立于制造部之外的部門。“車輛檢查法”對(duì)檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法進(jìn)行了明文規(guī)定。在檢查人員方面，公司設(shè)有檢查人員培訓(xùn)及資質(zhì)制度，以使具有一定能力的員工從事檢查。7.3 抽樣檢查如上所述，GI力求在每一道工序中打造質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕不良品進(jìn)入下一道工序。而為了確認(rèn)生產(chǎn)和完工檢查等質(zhì)量保證工作正常發(fā)揮作用、保證生產(chǎn)的是正常產(chǎn)品，公司還設(shè)有一部分抽查評(píng)價(jià)項(xiàng)目。此外，由于排放、噪聲等有關(guān)車輛性能的檢測(cè)無法在檢查線上進(jìn)行，因此對(duì)于這些項(xiàng)目也實(shí)行抽查評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的主管部門是GI品質(zhì)保證室。與中國的各項(xiàng)法規(guī)相關(guān)的完工檢查和抽樣檢查項(xiàng)目，另見

25、“按類別管理計(jì)劃”中的“完工檢查”和“精細(xì)抽查”一欄。關(guān)于各項(xiàng)的檢查方法、頻次、合格標(biāo)準(zhǔn)等詳情，在車輛檢查法或相關(guān)檢查法的實(shí)施規(guī)定（QR）中進(jìn)行了記述。8測(cè)量?jī)x器的管理8.1 儀器管理概要GI所擁有的用于檢查的主要儀器和設(shè)備如附件4所示。所有這些用于檢查和試驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器在定量性地保證產(chǎn)品質(zhì)量方面發(fā)揮著極其重要的作用。儀器的精度是測(cè)量的基礎(chǔ)，需對(duì)其進(jìn)行正確管理。為此，GI在公司內(nèi)部規(guī)定中明確規(guī)定了測(cè)量?jī)x器管理各個(gè)步驟的實(shí)施內(nèi)容及其責(zé)任部門，通過切實(shí)執(zhí)行這些規(guī)定，致力于精度管理。測(cè)量?jī)x器的定期檢查（校準(zhǔn)）按照定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。定期檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢查項(xiàng)目、允差、所用檢查器具和檢查方法等都進(jìn)行了明確規(guī)定。

26、通過定期檢查，判定為符合標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量?jī)x器，對(duì)其貼上有效期標(biāo)簽進(jìn)行管理。將定期檢查的結(jié)果記錄在成績(jī)表、儀器管理臺(tái)帳上。在定期檢查中發(fā)現(xiàn)問題的，根據(jù)具體情況進(jìn)行修理或廢棄處理。8.2 可追溯系統(tǒng)為確保測(cè)量?jī)x器的精度，GI還備有校準(zhǔn)器、檢查用校準(zhǔn)器的各類測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。在工廠中使用的測(cè)量?jī)x器，利用這些校準(zhǔn)器或檢查用校準(zhǔn)器定期進(jìn)行校準(zhǔn)。其中一部分檢查用校準(zhǔn)器使用公司最高級(jí)的校準(zhǔn)器來進(jìn)行定期校準(zhǔn)。此外，校準(zhǔn)器和檢查用校準(zhǔn)器還接受按照國家及公共機(jī)構(gòu)或指定單位的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行的校準(zhǔn)，以確保其精度。9不良品的管理在生產(chǎn)工序、檢查工序發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定采取諸如處理不良品、查明原因、防止再發(fā)生等應(yīng)對(duì)措施。注：不良品

27、是指不滿足公司內(nèi)部基準(zhǔn)值的產(chǎn)品。9.1 不良品的識(shí)別和隔離在工序內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，作上F或識(shí)別標(biāo)志，明確表示其為不良品，并將其隔離到不良品存放專區(qū)，避免與合格品混淆。在檢查工序中判定為不合格的車輛，把有問題的具體內(nèi)容明確記錄到完工檢查成績(jī)表上，并放到規(guī)定場(chǎng)所保管，避免與合格車輛混淆。9.2 不良品的修理根據(jù)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不良品所存在問題的調(diào)查結(jié)果，對(duì)不良品進(jìn)行廢棄或返工處理。返修后的產(chǎn)品，再次進(jìn)行工序檢查或完工檢查，判定為合格后進(jìn)入下一道工序。在車輛完工檢查的最后一道工序，我們采用了這樣一種做法，即如果沒有確認(rèn)到所有的檢查項(xiàng)目都合格，或者在檢查工序中發(fā)現(xiàn)問題后經(jīng)過返工和復(fù)查判定合格，就無法辦理出廠手續(xù)

28、。此外，在返工的情況下，需使用公司規(guī)定的返工實(shí)施記錄表，與完工檢查成績(jī)表一起，由檢查實(shí)施責(zé)任部門在車輛出廠后保管1年以上。9.3 整改措施在生產(chǎn)工序和檢查工序中發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，需向相關(guān)工序傳達(dá)該信息，如有必要，也向品質(zhì)管理部、品質(zhì)保證室、TY品質(zhì)部、TY品質(zhì)保證部、TMC客戶品質(zhì)部和相關(guān)設(shè)計(jì)部門傳達(dá)。各部門根據(jù)自己的工作分工，重新審視相關(guān)業(yè)務(wù)，采取必要的改進(jìn)措施。如果是重大質(zhì)量問題，其具體內(nèi)容、發(fā)生原因、防止再發(fā)生的措施等信息也會(huì)傳達(dá)至生產(chǎn)類似產(chǎn)品的相關(guān)工序，從而運(yùn)用到防止再發(fā)生的審視及改進(jìn)工作中，以防止今后再次發(fā)生同類問題。主要質(zhì)量記錄如下表所示。對(duì)象產(chǎn)品所記錄的信息名稱零部件 組件首批產(chǎn)品

29、測(cè)定質(zhì)量信息車 輛完工檢查質(zhì)量信息 抽樣檢查質(zhì)量信息 客戶的投訴、來自國家政府部門的信息、車輛的修理信息等來自市場(chǎng)的質(zhì)量信息，通過TMC品質(zhì)保證部或客戶品質(zhì)部，傳達(dá)給GI品質(zhì)保證室。GI品質(zhì)保證室確認(rèn)其內(nèi)容后視需要聯(lián)系相關(guān)部門，共同來采取諸如調(diào)查問題原因、確定應(yīng)對(duì)方法、防止再發(fā)生等行動(dòng)。此外， GI品質(zhì)保證室視需要與TMC和TY合作，在采取行動(dòng)后繼續(xù)監(jiān)控工序和市場(chǎng)的情況，以確認(rèn)所采取行動(dòng)是否妥當(dāng)。9.4 關(guān)于市場(chǎng)處置不良品如果流出到市場(chǎng)，依據(jù)“召回等實(shí)施規(guī)定”，進(jìn)行適當(dāng)處理。10產(chǎn)品的管理（采購物品的保管）針對(duì)生產(chǎn)工序和工序之間或者車間和車間之間產(chǎn)品的移動(dòng)，為防止變形、損壞、生銹等導(dǎo)致質(zhì)量下降

30、的現(xiàn)象發(fā)生，在使用專用搬運(yùn)箱、托板、推車等工具的同時(shí)，還對(duì)一些細(xì)節(jié)問題進(jìn)行了考慮，如給管筒、軟管等管類配上蓋子或塑料包裝，以防止異物進(jìn)入等。另外，還在托板上標(biāo)明了產(chǎn)品編號(hào)，尤其對(duì)相似的零部件通過符號(hào)或涂料標(biāo)注，以易于識(shí)別區(qū)分。零部件或產(chǎn)品都實(shí)行專區(qū)（門牌號(hào)）存放，妥善保管。11質(zhì)量記錄完工檢查和抽樣檢查結(jié)果、法規(guī)符合確認(rèn)結(jié)果、以及工序內(nèi)質(zhì)量檢查結(jié)果等均按規(guī)定格式進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的保存期內(nèi)妥善進(jìn)行保管。供應(yīng)商進(jìn)行的零部件檢查的結(jié)果由供應(yīng)商保管，但是新設(shè)計(jì)的零部件或設(shè)計(jì)變更時(shí)該零部件屬于首次交貨的情況下，供應(yīng)商將首批產(chǎn)品確認(rèn)數(shù)據(jù)送交GI，GI對(duì)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)是否符合圖紙要求及零部件檢查法進(jìn)行確認(rèn)。GI在規(guī)定期間內(nèi)保管該首批產(chǎn)品數(shù)據(jù)。之后的檢查結(jié)果由零部件廠家保管，GI視需要要求零部件廠家提交數(shù)據(jù)以便確認(rèn)。12公司內(nèi)部審核TMC(TY)和GI通過下列工作，確認(rèn)上述質(zhì)量保證體系正常發(fā)揮作用，同時(shí)對(duì)體系進(jìn)行維護(hù)和改善。GI對(duì)質(zhì)量、安全方面的年度